| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/07/2025 |
22070004
ZENO WICTORELLO PEREIRA DA COSTA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE TRES DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO ACOMPANHAR ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAREM DA FASE FINAL DA MODA [...]
|
LIQUIDADO |
480,00 |
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| 22/07/2025 |
22070004
MARCELO LEITE FONTES
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR UMA PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA EM NATAL-RN.
|
LIQUIDADO |
480,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070004
ZENO WICTORELLO PEREIRA DA COSTA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE TRES DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO ACOMPANHAR ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAREM DA FASE FINAL DA MODA [...]
|
LIQUIDADO |
480,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070004
MARCELO LEITE FONTES
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR UMA PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA EM NATAL-RN.
|
LIQUIDADO |
480,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070004
ZENO WICTORELLO PEREIRA DA COSTA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE TRES DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO ACOMPANHAR ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAREM DA FASE FINAL DA MODA [...]
|
EMPENHADO |
480,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070003
59.229.605 ELIANDRA FERREIRA DA COSTA SANTOS
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de arbitragem, das atividades esportivas a serem desenvolvidas e/ou apoiadas pelo Município de José da Penha/RN.
|
EMPENHADO |
9.438,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070002
WANNESSA MARIA DE OLIVEIRA CARLOS 70088448401
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de material gráfico destinado ao atendimento das necessidades administrativas de diversas Secretarias do Município de José da Penha/RN.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070002
GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA PARA QUIMIOTERAPIA EM MOSSORO- [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070002
GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA PARA QUIMIOTERAPIA EM MOSSORO- [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070002
WANNESSA MARIA DE OLIVEIRA CARLOS 70088448401
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de material gráfico destinado ao atendimento das necessidades administrativas de diversas Secretarias do Município de José da Penha/RN.
|
EMPENHADO |
12.601,83 |
|
| 22/07/2025 |
22070001
MARIO GOMES FEITOZA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR O PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS SILVA PARA CONSULTA EM NATAL-RN DIA 22 D [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070001
POSTO PAUFERRENSE LTDA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070001
POSTO PAUFERRENSE LTDA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
|
EMPENHADO |
14.200,62 |
|
| 22/07/2025 |
22070001
MARIO GOMES FEITOZA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR O PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS SILVA PARA CONSULTA EM NATAL-RN DIA 22 D [...]
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 21/07/2025 |
7070015
L L DINIZ SILVA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Prestação de Serviços com Fornecimento de Quentinhas, Refeições e café da manhã destinados aos eventos promovidos pelo Município de José da Penha - RN.
|
PAGO |
430,00 |
|
| 21/07/2025 |
7070015
L L DINIZ SILVA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Prestação de Serviços com Fornecimento de Quentinhas, Refeições e café da manhã destinados aos eventos promovidos pelo Município de José da Penha - RN.
|
LIQUIDADO |
430,00 |
|
| 21/07/2025 |
7070014
L L DINIZ SILVA
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Prestação de Serviços com Fornecimento de Quentinhas, Refeições e café da manhã destinados aos eventos promovidos pelo Município de José da Penha - RN.
|
PAGO |
9.589,00 |
|
| 21/07/2025 |
7070003
L L DINIZ SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de Serviços com Fornecimento de Quentinhas, Refeições e café da manhã destinados aos eventos promovidos pelo Município de José da Penha - RN.
|
PAGO |
1.591,00 |
|
| 21/07/2025 |
7070003
ALLAN DIEGO COSTA REGO
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO SUA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DO E-SOCIAL, REALIZADO PELO SISTEMA UNIFICADO DE ADM [...]
|
PAGO |
1.591,00 |
|
| 21/07/2025 |
7070003
ALLAN DIEGO COSTA REGO
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO SUA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DO E-SOCIAL, REALIZADO PELO SISTEMA UNIFICADO DE ADM [...]
|
LIQUIDADO |
1.591,00 |
|
| 21/07/2025 |
7070003
L L DINIZ SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de Serviços com Fornecimento de Quentinhas, Refeições e café da manhã destinados aos eventos promovidos pelo Município de José da Penha - RN.
|
LIQUIDADO |
1.591,00 |
|
| 21/07/2025 |
7070001
BÁRBARA LETÍCIA FONTES COSTA
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA, OBJETIVANDO SUA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DO E-SOCIAL, REALIZADO PELO SISTEMA UNIFICADO DE AD [...]
|
PAGO |
430,00 |
|
| 21/07/2025 |
7070001
MARQ TECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição parcelada de Material de Laboratório de análises clínicas para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde.
|
PAGO |
430,00 |
|
| 21/07/2025 |
7070001
L L DINIZ SILVA
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Prestação de Serviços com Fornecimento de Quentinhas, Refeições e café da manhã destinados aos eventos promovidos pelo Município de José da Penha - RN.
|
PAGO |
430,00 |
|
| 21/07/2025 |
21070005
JOSÉ NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA E MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR O PACIENTE EDVAL JOSE ANTONIO PARA CONSULTA EM NATAL-RN DIA 20 [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 21/07/2025 |
21070005
JOSÉ NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA E MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR O PACIENTE EDVAL JOSE ANTONIO PARA CONSULTA EM NATAL-RN DIA 20 [...]
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 21/07/2025 |
21070004
MARCELO LEITE FONTES
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR O PACIENTE JOÃO MATHEUS BELARMINO QUE ESTAVA DE ALTA EM ASSU-RN DIA 2 [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 21/07/2025 |
21070004
FRANCISCO GEORGE LEITE FONTES
|
8000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO LEVAR GARRAFA DE ALTA PRESSÃO HIDRULICA PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E COLETAR [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 21/07/2025 |
21070004
MARCELO LEITE FONTES
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR O PACIENTE JOÃO MATHEUS BELARMINO QUE ESTAVA DE ALTA EM ASSU-RN DIA 2 [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 21/07/2025 |
21070004
FRANCISCO GEORGE LEITE FONTES
|
8000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO LEVAR GARRAFA DE ALTA PRESSÃO HIDRULICA PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E COLETAR [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 21/07/2025 |
21070004
MARCELO LEITE FONTES
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR O PACIENTE JOÃO MATHEUS BELARMINO QUE ESTAVA DE ALTA EM ASSU-RN DIA 2 [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 21/07/2025 |
21070004
FRANCISCO GEORGE LEITE FONTES
|
8000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO LEVAR GARRAFA DE ALTA PRESSÃO HIDRULICA PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E COLETAR [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 21/07/2025 |
21070003
MARCELO MARTINS DE SOUSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE ROSILEIDE SOUZA DE OLIVEIRA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO EM [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 21/07/2025 |
21070003
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 21/07/2025 |
21070003
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
9.522,45 |
|
| 21/07/2025 |
21070003
MARCELO MARTINS DE SOUSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE ROSILEIDE SOUZA DE OLIVEIRA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO EM [...]
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 21/07/2025 |
21070002
JEFTE DE MEDEIROS ME
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de Gêneros Alimentícios Para atender as necessidades do Município de José da Penha - RN.
|
EMPENHADO |
4.123,05 |
|
| 21/07/2025 |
21070002
JEFTE DE MEDEIROS ME
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Gêneros Alimentícios Para atender as necessidades do Município de José da Penha - RN.
|
EMPENHADO |
6.490,95 |
|
| 21/07/2025 |
21070002
JEFTE DE MEDEIROS ME
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Aquisição de Gêneros Alimentícios Para atender as necessidades do Município de José da Penha - RN.
|
EMPENHADO |
5.296,10 |
|
| 21/07/2025 |
21070001
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Gêneros Alimentícios Para atender as necessidades do Município de José da Penha - RN.
|
EMPENHADO |
7.202,02 |
|
| 21/07/2025 |
21070001
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de Gêneros Alimentícios Para atender as necessidades do Município de José da Penha - RN.
|
EMPENHADO |
4.618,09 |
|
| 21/07/2025 |
21070001
DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das secretarias do município de José da Penha/RN.
|
EMPENHADO |
10.300,70 |
|
| 21/07/2025 |
2070001
M B COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO EIRELI
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição parcelada de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha na cidade de Natal - RN.
|
PAGO |
4.325,52 |
|
| 21/07/2025 |
2070001
UNIVERSAL TRATORES COMERCIO DE PECAS & SERVICOS EIRELI
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Registro de Preços Para Futura e Eventual Aquisição Parcelada de Peças para manutenção de veículos pesados do Municipio de José da Penha/RN.
|
PAGO |
4.325,52 |
|
| 21/07/2025 |
1070001
ANA PAULA DA SILVA 00975560417
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação da prestação de serviços de cerimonial, ornamentação e Buffet com fornecimento de alimentação e utensílios para decoração e auxílio no Evento de "Entrega das Novas Int [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 21/07/2025 |
1070001
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 21/07/2025 |
1070001
POSTO PAUFERRENSE LTDA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 21/07/2025 |
1070001
ANA PAULA DA SILVA 00975560417
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação da prestação de serviços de cerimonial, ornamentação e Buffet com fornecimento de alimentação e utensílios para decoração e auxílio no Evento de "Entrega das Novas Int [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 21/07/2025 |
1070001
POSTO PAUFERRENSE LTDA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 21/07/2025 |
1070001
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 19/07/2025 |
19070001
MARIO GOMES FEITOZA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR O PACIENTE JOÃO MATHEUS BELARMINO PARA CIRURGIA DIA 19 DE JULHO DE 20 [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 19/07/2025 |
19070001
MARIO GOMES FEITOZA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR O PACIENTE JOÃO MATHEUS BELARMINO PARA CIRURGIA DIA 19 DE JULHO DE 20 [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 18/07/2025 |
7070002
58.836.960 FRANCISCO ROGERIO DE OLIVEIRA
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Contratação de Serviços para prestação de contas de convênios na área da assistência social, para garantir a boa e regular aplicação dos recursos públicos, que envolve a comprovaçã [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 18/07/2025 |
7070002
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do municipio de José da Penha/RN
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 18/07/2025 |
7070002
José Vicente de Moura Filho
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO SUA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DO E-SOCIAL, REALIZADO PELO SISTEMA UNIFICADO DE ADM [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 18/07/2025 |
7070002
58.836.960 FRANCISCO ROGERIO DE OLIVEIRA
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Contratação de Serviços para prestação de contas de convênios na área da assistência social, para garantir a boa e regular aplicação dos recursos públicos, que envolve a comprovaçã [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 18/07/2025 |
7070002
José Vicente de Moura Filho
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO SUA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DO E-SOCIAL, REALIZADO PELO SISTEMA UNIFICADO DE ADM [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 18/07/2025 |
7070002
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do municipio de José da Penha/RN
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 18/07/2025 |
7070001
L L DINIZ SILVA
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Prestação de Serviços com Fornecimento de Quentinhas, Refeições e café da manhã destinados aos eventos promovidos pelo Município de José da Penha - RN.
|
LIQUIDADO |
430,00 |
|
| 18/07/2025 |
7070001
MARQ TECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição parcelada de Material de Laboratório de análises clínicas para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde.
|
LIQUIDADO |
430,00 |
|
