| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/12/2025 |
4080012
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.
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PAGO |
1.898,29 |
|
| 30/12/2025 |
4080010
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de Gêneros Alimentícios Para atender as necessidades do Município de José da Penha - RN.
|
PAGO |
3.192,13 |
|
| 30/12/2025 |
4080010
D F DE S SILVA ME
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.
|
PAGO |
3.192,13 |
|
| 30/12/2025 |
4080010
DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
|
PAGO |
3.192,13 |
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| 30/12/2025 |
4080005
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do municipio de José da Penha/RN.
|
PAGO |
2.094,06 |
|
| 30/12/2025 |
4080005
L L DINIZ SILVA
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Prestação de Serviços com Fornecimento de Quentinhas, Refeições e café da manhã destinados aos eventos promovidos pelo Município de José da Penha - RN.
|
PAGO |
2.094,06 |
|
| 30/12/2025 |
4080005
D F DE S SILVA ME
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das secretarias do município de José da Penha/RN
|
PAGO |
2.094,06 |
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| 30/12/2025 |
4080004
D F DE S SILVA ME
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de artigos de bazar para atender as necessidades das Secretarias do Municipio de José da Penha/RN
|
PAGO |
3.903,68 |
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| 30/12/2025 |
4080004
EDSON VALENTIM DUARTE
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
|
PAGO |
3.903,68 |
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| 30/12/2025 |
4080004
JEFTE DE MEDEIROS ME
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
|
PAGO |
3.903,68 |
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| 30/12/2025 |
3120004
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PAULINO E SILVA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 300,00 ( trezentos reais), totalizando portanto R$ 150,00 ( cento e cinqu [...]
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LIQUIDADO |
150,00 |
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| 30/12/2025 |
3120004
MARCOS VINICIUS FERREIRA LEITE
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5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento, referente a premiações ao Sr. MARCOS VINÍCIUS FERREIRA LEITE, relativo ao prêmio de Campeão do Torneio Leiteiro Vaca Jovem, [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
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| 30/12/2025 |
3110019
DR CARLOS TOSCANO ULTRASSONOGRAFIA EIRELI
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de serviços médicos para realização de exame de ultrassonografia.
|
PAGO |
9.356,40 |
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| 30/12/2025 |
3110019
COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO RN - COOPEDU
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Contratação da prestação de serviços complementares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município José da Penha/RN
|
PAGO |
9.356,40 |
|
| 30/12/2025 |
3100001
FRANCISCO DE ASSIS FILHO - ME
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9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Aquisição de fogos de artifício com serviço de pirotecnia para o Encerramento Da Festa Do Padroeiro De São Francisco De Assis do Municipio de José da Penha/RN
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PAGO |
10.225,00 |
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| 30/12/2025 |
3100001
FRANCISCO ROBSON MAIA ROCHA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição parcelada de Peças para manutenção corretiva e preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN. A presente aquisição trata-se de (peças e acessórios gen [...]
|
PAGO |
10.225,00 |
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| 30/12/2025 |
30120046
PASEP
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PASEP.
|
PAGO |
6.151,56 |
|
| 30/12/2025 |
30120046
PASEP
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PASEP.
|
LIQUIDADO |
6.151,56 |
|
| 30/12/2025 |
30120045
AUDENIR LEITE MAIA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
pagamento da premiação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a docente Audenir Leite Maia, adquirida por intermédio da submissão ao edital 001/2025 que dispõe sobre o Prêmio Ed [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 30/12/2025 |
30120045
AUDENIR LEITE MAIA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
pagamento da premiação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a docente Audenir Leite Maia, adquirida por intermédio da submissão ao edital 001/2025 que dispõe sobre o Prêmio Ed [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 30/12/2025 |
30120044
MICHELE MIQUELÂNIA BATISTA GONÇALO
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
pagamento da premiação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a docente Michele Miquelânia Batista Gonçalo, adquirida por intermédio da submissão ao edital 001/2025 que dispõe s [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 30/12/2025 |
30120044
MICHELE MIQUELÂNIA BATISTA GONÇALO
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
pagamento da premiação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a docente Michele Miquelânia Batista Gonçalo, adquirida por intermédio da submissão ao edital 001/2025 que dispõe s [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
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| 30/12/2025 |
30120043
59.229.605 ELIANDRA FERREIRA DA COSTA SANTOS
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de arbitragem, das atividades esportivas a serem desenvolvidas e/ou apoiadas pelo Município de José da Penha/RN.
|
EMPENHADO |
6.160,00 |
|
| 30/12/2025 |
30120042
FRANCISCA TOME DA SILVA MELO
|
9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PROJETO ALDI BLANC
|
PAGO |
700,00 |
|
| 30/12/2025 |
30120042
FRANCISCA TOME DA SILVA MELO
|
9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PROJETO ALDI BLANC
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 30/12/2025 |
30120042
FRANCISCA TOME DA SILVA MELO
|
9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PROJETO ALDI BLANC
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 30/12/2025 |
30120041
JAIRON LIMA CAMPOS
|
9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PROJETO ALDI BLANC
|
PAGO |
700,00 |
|
| 30/12/2025 |
30120041
JAIRON LIMA CAMPOS
|
9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PROJETO ALDI BLANC
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 30/12/2025 |
30120041
JAIRON LIMA CAMPOS
|
9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PROJETO ALDI BLANC
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 30/12/2025 |
30120040
GERALDA DAMIANA FONTES BISPO DE ARAUJO
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PROJETO ALDI BLANC
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 30/12/2025 |
30120040
GERALDA DAMIANA FONTES BISPO DE ARAUJO
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PROJETO ALDI BLANC
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 30/12/2025 |
30120039
ALCIMAR FONTES DE ARAUJO
|
9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PROJETO ALDI BLANC
|
PAGO |
700,00 |
|
| 30/12/2025 |
30120039
ALCIMAR FONTES DE ARAUJO
|
9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PROJETO ALDI BLANC
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 30/12/2025 |
30120039
ALCIMAR FONTES DE ARAUJO
|
9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PROJETO ALDI BLANC
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 30/12/2025 |
30120038
ALDI PALMEIRA DA SILVA
|
9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PROJETO ALDI BLANC
|
PAGO |
700,00 |
|
| 30/12/2025 |
30120038
ALDI PALMEIRA DA SILVA
|
9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PROJETO ALDI BLANC
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 30/12/2025 |
30120038
ALDI PALMEIRA DA SILVA
|
9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PROJETO ALDI BLANC
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 30/12/2025 |
30120037
ANA ZILMA BEZERRA RODRIGUES
|
9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PROJETO ALDI BLANC
|
PAGO |
700,00 |
|
| 30/12/2025 |
30120037
ANA ZILMA BEZERRA RODRIGUES
|
9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PROJETO ALDI BLANC
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 30/12/2025 |
30120037
ANA ZILMA BEZERRA RODRIGUES
|
9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PROJETO ALDI BLANC
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 30/12/2025 |
30120036
BENAIA FERREIRA FONTES
|
9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PROJETO ALDI BLANC
|
PAGO |
700,00 |
|
| 30/12/2025 |
30120036
BENAIA FERREIRA FONTES
|
9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PROJETO ALDI BLANC
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 30/12/2025 |
30120036
BENAIA FERREIRA FONTES
|
9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PROJETO ALDI BLANC
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 30/12/2025 |
30120035
CAMILY VITORIA DA SILVA PEREIRA
|
9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PROJETO SUBMETIDO À LEI ALDI BLANC
|
PAGO |
700,00 |
|
| 30/12/2025 |
30120035
CAMILY VITORIA DA SILVA PEREIRA
|
9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PROJETO SUBMETIDO À LEI ALDI BLANC
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 30/12/2025 |
30120035
CAMILY VITORIA DA SILVA PEREIRA
|
9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PROJETO SUBMETIDO À LEI ALDI BLANC
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 30/12/2025 |
30120034
MARIA DOS ANJOS FEITOSA ROSENDO
|
9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DA LEI ALDI BLANC.
|
PAGO |
700,00 |
|
| 30/12/2025 |
30120034
MARIA DOS ANJOS FEITOSA ROSENDO
|
9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DA LEI ALDI BLANC.
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 30/12/2025 |
30120034
MARIA DOS ANJOS FEITOSA ROSENDO
|
9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DA LEI ALDI BLANC.
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 30/12/2025 |
30120033
MARIA ROZILENE DA SILVA LOPES
|
9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DA LEI ALDI BLANC.
|
PAGO |
700,00 |
|
| 30/12/2025 |
30120033
MARIA ROZILENE DA SILVA LOPES
|
9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DA LEI ALDI BLANC.
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 30/12/2025 |
30120033
MARIA ROZILENE DA SILVA LOPES
|
9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DA LEI ALDI BLANC.
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 30/12/2025 |
30120032
LINDINETE TEIXEIRA DA SILVA
|
9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DA LEI ALDI BLANC.
|
PAGO |
700,00 |
|
| 30/12/2025 |
30120032
LINDINETE TEIXEIRA DA SILVA
|
9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DA LEI ALDI BLANC.
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 30/12/2025 |
30120032
LINDINETE TEIXEIRA DA SILVA
|
9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DA LEI ALDI BLANC.
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 30/12/2025 |
30120031
KEZIA SUZANA ALVES FONTES
|
9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DA LEI ALDI BLANC.
|
PAGO |
700,00 |
|
| 30/12/2025 |
30120031
KEZIA SUZANA ALVES FONTES
|
9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DA LEI ALDI BLANC.
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 30/12/2025 |
30120031
KEZIA SUZANA ALVES FONTES
|
9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DA LEI ALDI BLANC.
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 30/12/2025 |
30120030
KELLY CRISTIANE DE FREITAS CHAVES
|
9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DA LEI ALDI BLANC.
|
PAGO |
700,00 |
|
| 30/12/2025 |
30120030
KELLY CRISTIANE DE FREITAS CHAVES
|
9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DA LEI ALDI BLANC.
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
