| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/12/2025 |
30120010
EMANUEL MARTINS DA SILVA
|
9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PROJETO ALDI BLANC
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 30/12/2025 |
30120009
VALDENI AMANCIO DA SILVA FILHO
|
9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PROJETO ALDI BLANC
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 30/12/2025 |
30120009
VALDENI AMANCIO DA SILVA FILHO
|
9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PROJETO ALDI BLANC
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 30/12/2025 |
30120009
VALDENI AMANCIO DA SILVA FILHO
|
9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PROJETO ALDI BLANC
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 30/12/2025 |
30120008
JARDEL FONTES DE LACERDA
|
9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PROJETO ALDI BLANC
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 30/12/2025 |
30120008
JARDEL FONTES DE LACERDA
|
9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PROJETO ALDI BLANC
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 30/12/2025 |
30120008
JARDEL FONTES DE LACERDA
|
9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PROJETO ALDI BLANC
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 30/12/2025 |
30120007
MARIA ANDREIA PEREIRA RODRIGUES
|
9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PROJETO ALDI BLANC
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 30/12/2025 |
30120007
MARIA ANDREIA PEREIRA RODRIGUES
|
9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PROJETO ALDI BLANC
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 30/12/2025 |
30120007
MARIA ANDREIA PEREIRA RODRIGUES
|
9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PROJETO ALDI BLANC
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 30/12/2025 |
30120006
JOSÉ MAURILO FERREIRA LEITE
|
9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PROJETO ALDI BLANC
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 30/12/2025 |
30120006
JOSÉ MAURILO FERREIRA LEITE
|
9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PROJETO ALDI BLANC
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 30/12/2025 |
30120006
JOSÉ MAURILO FERREIRA LEITE
|
9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PROJETO ALDI BLANC
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 30/12/2025 |
30120005
VIVIANE KITÉRIA ALVES FONTES COSTA
|
9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PROJETO ALDI BLANC
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 30/12/2025 |
30120005
VIVIANE KITÉRIA ALVES FONTES COSTA
|
9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PROJETO ALDI BLANC
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 30/12/2025 |
30120005
VIVIANE KITÉRIA ALVES FONTES COSTA
|
9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PROJETO ALDI BLANC
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 30/12/2025 |
30120004
ASSOCIACAO DE APOIO AO FORUM DE DESEN. LOCAL SUST. DE JOSE DA PENHA
|
9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PROJETO SUBMETIDO À LEI ALDI BLANC
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 30/12/2025 |
30120004
MARCELO MARTINS DE SOUSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oitenta re [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 30/12/2025 |
30120004
ASSOCIACAO DE APOIO AO FORUM DE DESEN. LOCAL SUST. DE JOSE DA PENHA
|
9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PROJETO SUBMETIDO À LEI ALDI BLANC
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 30/12/2025 |
30120004
MARCELO MARTINS DE SOUSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oitenta re [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 30/12/2025 |
30120004
ASSOCIACAO DE APOIO AO FORUM DE DESEN. LOCAL SUST. DE JOSE DA PENHA
|
9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PROJETO SUBMETIDO À LEI ALDI BLANC
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 30/12/2025 |
30120004
MARCELO MARTINS DE SOUSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oitenta re [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 30/12/2025 |
30120004
MARCELO MARTINS DE SOUSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oitenta re [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 30/12/2025 |
30120004
ASSOCIACAO DE APOIO AO FORUM DE DESEN. LOCAL SUST. DE JOSE DA PENHA
|
9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PROJETO SUBMETIDO À LEI ALDI BLANC
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 30/12/2025 |
30120003
JOSE AUGUSTO DA SILVA PEREIRA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSé AUGUSTO DA SILVA PEREIRA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 30/12/2025 |
30120003
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INSS (FUNDEB).
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 30/12/2025 |
30120003
JOSE AUGUSTO DA SILVA PEREIRA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSé AUGUSTO DA SILVA PEREIRA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento [...]
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 30/12/2025 |
30120001
JOSE AUGUSTO DA SILVA PEREIRA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSé AUGUSTO DA SILVA PEREIRA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oiten [...]
|
PAGO |
17.737,00 |
|
| 30/12/2025 |
30120001
D F DE S SILVA ME
|
9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Aquisição de aparelhos eletrônicos para atender as demandas da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.
|
PAGO |
17.737,00 |
|
| 30/12/2025 |
30120001
JOSE AUGUSTO DA SILVA PEREIRA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSé AUGUSTO DA SILVA PEREIRA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oiten [...]
|
LIQUIDADO |
17.737,00 |
|
| 30/12/2025 |
30120001
D F DE S SILVA ME
|
9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Aquisição de aparelhos eletrônicos para atender as demandas da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.
|
LIQUIDADO |
17.737,00 |
|
| 30/12/2025 |
30120001
D F DE S SILVA ME
|
9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Aquisição de aparelhos eletrônicos para atender as demandas da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.
|
EMPENHADO |
17.737,00 |
|
| 30/12/2025 |
30090009
MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de fardamentos e camisetas personalizadas para atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de José da Penha
|
LIQUIDADO |
466,70 |
|
| 30/12/2025 |
29120003
JOSE AUGUSTO DA SILVA PEREIRA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSé AUGUSTO DA SILVA PEREIRA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oiten [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 30/12/2025 |
22120001
Recorel - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP
|
9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de Banheiros Quimicos, destinado as festividades que fazem parte do calendário cultural do Município de Jos [...]
|
LIQUIDADO |
3.980,00 |
|
| 30/12/2025 |
22120001
MARCELO MARTINS DE SOUSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 01 e 1/2 (uma e meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 240,00 [...]
|
LIQUIDADO |
3.980,00 |
|
| 30/12/2025 |
19120001
JOSE AUGUSTO DA SILVA PEREIRA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSé AUGUSTO DA SILVA PEREIRA, Motorista, 01 e 1/2 (uma e meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 24 [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 30/12/2025 |
19120001
POLO TURISTICO DO OESTE POTIGUAR
|
9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Pagamento de taxa associativa à Instância de Governança Regional IGR Oeste Potiguar, referente à participação
do Município no Polo Turístico do Alto Oeste Potiguar, conforme auto [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 30/12/2025 |
17120003
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PAULINO E SILVA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 30/12/2025 |
17120002
FELIPE PEREIRA VASQUES
|
9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Apresentação de cantoria de viola com o poeta Felipe Pereira que se realizará no dia 29 de dezembro de 2025 em José da Penha/RN.
|
LIQUIDADO |
10.000,00 |
|
| 30/12/2025 |
17120002
MARCELO MARTINS DE SOUSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 01 (uma)
diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$
160,00 ( cento e ses [...]
|
LIQUIDADO |
10.000,00 |
|
| 30/12/2025 |
17120001
T S DA SILVA BRASIL LTDA
|
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Aquisição de suprimentos para perfuração de poços artesianos, considerando o DECRETO MUNICIPAL Nº 122/2025 de 07 de outubro de 2025, onde declara situação de emergência nas áreas r [...]
|
PAGO |
13.499,10 |
|
| 30/12/2025 |
17120001
FERNANDO ELIELSON DA SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). FERNANDO ELIELSON DA SILVA, Motorista, 01 (uma) diária(s), referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de tran [...]
|
PAGO |
13.499,10 |
|
| 30/12/2025 |
17120001
FERNANDO ELIELSON DA SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). FERNANDO ELIELSON DA SILVA, Motorista, 01 (uma) diária(s), referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de tran [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 30/12/2025 |
17120001
T S DA SILVA BRASIL LTDA
|
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Aquisição de suprimentos para perfuração de poços artesianos, considerando o DECRETO MUNICIPAL Nº 122/2025 de 07 de outubro de 2025, onde declara situação de emergência nas áreas r [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 30/12/2025 |
16120002
GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oitenta [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 30/12/2025 |
15120005
M B COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO EIRELI
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição Parcelada de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha na cidade de Natal-RN
|
PAGO |
2.839,35 |
|
| 30/12/2025 |
15120005
M B COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO EIRELI
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição Parcelada de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha na cidade de Natal-RN
|
LIQUIDADO |
2.839,35 |
|
| 30/12/2025 |
13110001
VALE COMERCIO DE MOTOS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de motocicleta destinada a atender às necessidades operacionais da Secretaria Municipal de Saúde do Município de José da Penha/RN.
|
LIQUIDADO |
25.097,00 |
|
| 30/12/2025 |
13110001
AGNELDO LIMA CAMPOS
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento no valor de R$ 2.000,00 ( dois mil reais) referente a premiações ao Sr. AGNELDO LIMA CAMPOS, inscrito no CPF de nº 05284631447 [...]
|
LIQUIDADO |
25.097,00 |
|
| 30/12/2025 |
13110001
VALE COMERCIO DE MOTOS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de motocicleta destinada a atender às necessidades operacionais da Secretaria Municipal de Saúde do Município de José da Penha/RN.
|
LIQUIDADO |
25.097,00 |
|
| 30/12/2025 |
13110001
AGNELDO LIMA CAMPOS
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento no valor de R$ 2.000,00 ( dois mil reais) referente a premiações ao Sr. AGNELDO LIMA CAMPOS, inscrito no CPF de nº 05284631447 [...]
|
LIQUIDADO |
25.097,00 |
|
| 30/12/2025 |
13100013
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JOSÉ DA PENHA/RN
|
PAGO |
4.201,05 |
|
| 30/12/2025 |
13100012
DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das secretarias do município de José da Penha/RN.
|
PAGO |
3.200,99 |
|
| 30/12/2025 |
13100011
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Aquisição de Gêneros Alimentícios Para atender as necessidades do Município de José da Penha - RN.
|
PAGO |
2.902,61 |
|
| 30/12/2025 |
13080003
D F DE S SILVA ME
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das secretarias do município de José da Penha/RN
|
PAGO |
8.013,06 |
|
| 30/12/2025 |
13080003
FERNANDO ELIELSON DA SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). FERNANDO ELIELSON DA SILVA, Motorista, 01 e 1/2 (uma e meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 240,0 [...]
|
PAGO |
8.013,06 |
|
| 30/12/2025 |
13080001
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das secretarias do município de José da Penha/RN
|
PAGO |
23.977,55 |
|
| 30/12/2025 |
13080001
MARCELO LEITE FONTES
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se empenha é para conceder a(o) Sr(a). MARCELO LEITE FONTES, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portan [...]
|
PAGO |
23.977,55 |
|
| 30/12/2025 |
1120029
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS SETOR ATENÇÃO BÁSICA.
|
PAGO |
9.747,01 |
|
