| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/02/2025 |
19030003
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS SETOR FUNDEB INFANTIL, CRECHE E PRE-ESCOLA.
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EMPENHADO |
0,00 |
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| 01/02/2025 |
1020001
MARIO GOMES FEITOZA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE RITA DOS IMPOSSÍVEIS QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAÚDE [...]
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EMPENHADO |
0,00 |
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| 31/01/2025 |
31010006
MARIO GOMES FEITOZA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR O PACIENTE BENICIO THIAGO DA SILVA FONTES PARA CONSULTA E EXAME EM SOU [...]
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EMPENHADO |
0,00 |
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| 31/01/2025 |
31010005
MARCELO MARTINS DE SOUSA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE SAMYRA VITRORIA DA ALMEIDA, TRANSFERIDA PARA MOSSORO-RN DI [...]
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EMPENHADO |
0,00 |
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| 31/01/2025 |
31010004
FERNANDO ELIELSON DA SILVA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTESAMYRA VITORIA DE ALMEIDA PARA AVALIAÇÃO MEDICA EM MOSSORO- [...]
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EMPENHADO |
0,00 |
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| 31/01/2025 |
31010003
HERÁCLITO SILVA DE SOUZA
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8000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A AMBULANCIA SEMI UTI PARA EMPLACAMENTO EM NATAL-RN DIA 31 DE JANEIRO [...]
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EMPENHADO |
0,00 |
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| 31/01/2025 |
31010002
Conselho Regional De Engenharia E Agronomia Do Rio Grande Do Norte - Crea/rn
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7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE ART 36430718205505657-8.
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EMPENHADO |
0,00 |
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| 31/01/2025 |
31010001
ADRIANO RERISSON CIPRIANO DE FONTES 11369096488
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7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Contratação da Prestação de Serviços de locação de Caçamba basculante com motorista, com capacidade de 6m², destinada a execução dos serviços de coleta de lixo, coleta de poda de á [...]
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EMPENHADO |
0,00 |
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| 30/01/2025 |
30010004
GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE ANGELCIA DA SILVA SIMÃO TRASNFERIDA DE PAU DOS FERROS-RN P [...]
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EMPENHADO |
0,00 |
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| 30/01/2025 |
30010003
FERNANDO ELIELSON DA SILVA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE FRANCISCA EULINA DA SILVA PARA REALIZAR BRAQUIOTERAPIA DIA [...]
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EMPENHADO |
0,00 |
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| 30/01/2025 |
30010002
KELLY CRISTINA DE PAIVA NASCIMENTO
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA, OBJETIVANDO ACOMPANHAR A PACIENTE ANGELICA DA SILVA SIMÃO, TRANSFERIDA DE PAU DOS FERROS- [...]
|
EMPENHADO |
0,00 |
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| 30/01/2025 |
30010001
HERÁCLITO SILVA DE SOUZA
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8000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE MELISSA DA SILVA BEZERRA, PARA TRATAMENTO FISITERAPEUTICO [...]
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EMPENHADO |
0,00 |
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| 29/01/2025 |
29010005
ESPERIDIÃO FRANCISCO CAJÉ COSTA
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1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR O PACIENTE CICERO ALMAIR DA SILVA PARA REALIZAR CONSULTA EM SOUSA-PB [...]
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EMPENHADO |
0,00 |
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| 29/01/2025 |
29010004
ANTONIO IVO DUARTE DE ARAUJO 09270681416
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de água adicionada de sais, acondicionada em garrafão de polietileno de 20 litros, transparente com nítida visibilidade, sem gás, destinado as Secretarias Municipais da C [...]
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 29/01/2025 |
29010003
COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO RN - COOPEDU
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Contratação da prestação de serviços complementares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município José da Penha/RN
|
EMPENHADO |
0,00 |
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| 29/01/2025 |
29010002
ANTONIO IVO DUARTE DE ARAUJO 09270681416
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Aquisição de água adicionada de sais, acondicionada em garrafão de polietileno de 20 litros, transparente com nítida visibilidade, sem gás, destinado as Secretarias Municipais da C [...]
|
EMPENHADO |
0,00 |
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| 29/01/2025 |
29010001
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO TRANSPORTAR O PACIENTE JOSE HERLANDO SILVA CAMILO, PARA PERICIA MEDICA EM CATOL [...]
|
EMPENHADO |
0,00 |
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| 28/01/2025 |
28010001
DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das secretarias do município de José da Penha/RN.
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EMPENHADO |
0,00 |
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| 27/01/2025 |
27010006
POSTO PAUFERRENSE LTDA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
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EMPENHADO |
0,00 |
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| 27/01/2025 |
27010004
MARCELO MARTINS DE SOUSA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR AS PACIENTES MARIA SALETE DA COSTA E MARTA MARIA DA SILVA FONTES, PA [...]
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EMPENHADO |
0,00 |
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| 27/01/2025 |
27010003
LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR O PACIENTE EDVAL JOSE ANTONIO PARA REALIZAR CONSULTA E EXAME DIA 27 [...]
|
EMPENHADO |
0,00 |
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| 27/01/2025 |
27010002
POSTO PAUFERRENSE LTDA
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7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
|
EMPENHADO |
0,00 |
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| 27/01/2025 |
27010001
POSTO PAUFERRENSE LTDA
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 24/01/2025 |
24010002
JOSÉ NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO TRANSPORTAR O PACIENTE ANTONIO VALMIR DO NASCIMENTO, PARA PERICIA MEDICA NO IN [...]
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 24/01/2025 |
24010001
MARIO GOMES FEITOZA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR O PACIENTE ITALO JOSE COSTA SILVA PARA REALIZAR CONSULTA EM CAJAZEIRA [...]
|
EMPENHADO |
0,00 |
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| 23/01/2025 |
23010005
D F DE S SILVA ME
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das secretarias do município de José da Penha/RN.
|
EMPENHADO |
0,00 |
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| 23/01/2025 |
23010004
D F DE S SILVA ME
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das secretarias do município de José da Penha/RN.
|
EMPENHADO |
0,00 |
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| 23/01/2025 |
23010003
D F DE S SILVA ME
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das secretarias do município de José da Penha/RN.
|
EMPENHADO |
0,00 |
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| 23/01/2025 |
23010002
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
Registro de Preços para Contratação de Empresa para Fornecimento de Internet Banda Larga, para uso Ilimitado, com Suporte e Instalação Totalmente Grátis, para as Diversas Secretar [...]
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EMPENHADO |
0,00 |
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| 23/01/2025 |
23010001
EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI
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5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Contratação da Prestação de Serviços de Corte de Terra.
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EMPENHADO |
0,00 |
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| 22/01/2025 |
22010003
LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO TRANSPORTAR O PACIENTE ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO PARA REALIZAR CONSULTA EM [...]
|
EMPENHADO |
0,00 |
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| 22/01/2025 |
22010002
DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das secretarias do município de José da Penha/RN.
|
EMPENHADO |
0,00 |
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| 22/01/2025 |
22010001
MÁRIO LÚCIO LEAL OLIVEIRA
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8000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO TRANSPORTAR PEÇAS DO TRATOR MASSEY FERGUSON COM FINS DE RECUPERAÇÃO E INSPEÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
0,00 |
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| 21/01/2025 |
21010005
DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das secretarias do município de José da Penha/RN.
|
EMPENHADO |
0,00 |
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| 21/01/2025 |
21010004
FERNANDO ELIELSON DA SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR O PACIENTE FABIO JUNIOR DA COSTA SILVA, PARA REALIZAR PERICIA MEDICA [...]
|
EMPENHADO |
0,00 |
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| 21/01/2025 |
21010003
MARCELO MARTINS DE SOUSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO TRANSPORTAR O PACIENTE IZAQUIEU LEITE DE FONTES PARA CONSULTA EM MOSSORO-RN DI [...]
|
EMPENHADO |
0,00 |
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| 21/01/2025 |
21010002
ADRIANO COSTA DE MORAIS
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DE ADRIANO COSTA DE MORAIS OBJETIVANDO SUA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA SEMARH DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2025 [...]
|
EMPENHADO |
0,00 |
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| 21/01/2025 |
21010001
ESPERIDIÃO FRANCISCO CAJÉ COSTA
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA OBJETIVANDO CONDUZIR O PACIENTE TARSO FABÍOLO DE LIMA COSTA, PACIENTE COM MANOPARESIA QUE SE DESLOCOU A SÃO PAULO [...]
|
EMPENHADO |
0,00 |
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| 20/01/2025 |
20010007
DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Aquisição de Gêneros Alimentícios Para atender as necessidades do Município de José da Penha - RN.
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 20/01/2025 |
20010005
UNIVERSAL TRATORES COMERCIO DE PECAS & SERVICOS EIRELI
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7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Aquisição Parcelada de Peças para manutenção de veículos pesados do Municipio de José da Penha/RN.
|
EMPENHADO |
0,00 |
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| 20/01/2025 |
20010004
J & D ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Registro de preços para aquisição de Materiais Esportivos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Desporto do Município de José da Penha - RN.
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 20/01/2025 |
20010003
JEFTE DE MEDEIROS ME
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Aquisição de Gêneros Alimentícios Para atender as necessidades do Município de José da Penha - RN.
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 20/01/2025 |
20010002
JEFTE DE MEDEIROS ME
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros Alimentícios Para atender as necessidades do Município de José da Penha - RN.
|
EMPENHADO |
0,00 |
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| 20/01/2025 |
20010001
FELIPE AUGUSTO SILVA DUARTE
|
9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
contratação por inexigibilidade, com fundamento no inciso ii, do art. 74, da lei federal nº 14.133/2021, de serviços de show artístico do artista ''popó silva, a ser realizado no [...]
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 19/01/2025 |
19010001
MARCELO MARTINS DE SOUSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA OBJETIVANDO CONDUZIR O PACIENTE TARSO FABÍOLO DE LIMA COSTA, PACIENTE COM MANOPARESIA QUE SE DESLOCARÁ A SÃO PAUL [...]
|
EMPENHADO |
0,00 |
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| 17/01/2025 |
17010004
FRANCISCO DE ASSIS FILHO - ME
|
9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Aquisição de fogos de artifício com serviço de pirotecnia para atender as "Festividades do Padroeiro São Sebastião da comunidade da Baixa do Fogo". Festividade que faz parte do cal [...]
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 17/01/2025 |
17010003
POSTO PAUFERRENSE LTDA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 17/01/2025 |
17010002
POSTO PAUFERRENSE LTDA
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 17/01/2025 |
17010001
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Registro de Preços para Contratação de Empresa para Fornecimento de Internet Banda Larga, para uso Ilimitado, com Suporte e Instalação Totalmente Grátis, para as Diversas Secretar [...]
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 16/01/2025 |
16010022
L L DINIZ SILVA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Prestação de Serviços com Fornecimento de Quentinhas, Refeições e café da manhã destinados aos eventos promovidos pelo Município de José da Penha - RN.
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 16/01/2025 |
16010021
L L DINIZ SILVA
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Prestação de Serviços com Fornecimento de Quentinhas, Refeições e café da manhã destinados aos eventos promovidos pelo Município de José da Penha - RN.
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 16/01/2025 |
16010020
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Registro de Preços para Contratação de Empresa para Fornecimento de Internet Banda Larga, para uso Ilimitado, com Suporte e Instalação Totalmente Grátis, para as Diversas Secretar [...]
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 16/01/2025 |
16010019
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Valor empenhado para fazer face a despeas com energia elétrica para atender as necessidades da Sec. Mul Obras.
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 16/01/2025 |
16010018
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Valor empenhado para fazer face a despesas com energia elétrica para atender as necessidades da Sec. mul de Agricultura.
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 16/01/2025 |
16010017
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Valor empenhado para fazer face a despesas com energia elétrica para atender as necessidades da Sec. mul de Educação.
|
EMPENHADO |
0,00 |
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| 16/01/2025 |
16010016
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Valor empenhado para fazer face a despesas com energia elétrica para atender as necessidades desta secretária.
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 16/01/2025 |
16010015
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Valor empenhado para fazer face a despesa com energia elétrica para atender as necessidades da Sec. Mul de Obras.
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 16/01/2025 |
16010012
TRIBUTUS INFORMATICA LTDA
|
3000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Contratação de empresa especializada para Cessão de Uso de Sistema Integrado de Gestão Tributária, visando a modernização dos procedimentos de atendimento ao contribuinte e cobranç [...]
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EMPENHADO |
0,00 |
|
| 16/01/2025 |
16010011
CAERN - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RN
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Prestação de serviço público de abastecimento de água e/ou de esgotamento sanitário.
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 16/01/2025 |
16010010
INTGEST - INTELIGENCIA E GESTAO TECNOLOGICA LTDA
|
6000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Contratação de empresa especializada no fornecimento de licença de uso de plataforma web para atender as demandas da Secretaria Municipal de Planejamento do Município de José da Pe [...]
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EMPENHADO |
0,00 |
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