| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/02/2025 |
6020008
JOSÉ NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO TRANSPORTAR A PACIENTE FRANCISCA EULINA DA SILVA PARA TRATAMENTO MEDICO EM MOS [...]
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EMPENHADO |
0,00 |
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| 06/02/2025 |
6020007
MARIO GOMES FEITOZA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE MARIA ROSILENE DA SILVA QUE ESTAVA DE ALTA DA APLICAÇÃO DE [...]
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EMPENHADO |
0,00 |
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| 06/02/2025 |
6020006
MARCELO MARTINS DE SOUSA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR OS PACIENTES FRANCISCO ALDAIR DAS CHAGAS SOUZA E LEONARDO MOURA SOUZA [...]
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EMPENHADO |
0,00 |
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| 06/02/2025 |
6020002
HERÁCLITO SILVA DE SOUZA
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5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE MELISSA DA SILVA BEZERRA PARA FISIOTERAPIA EM SOUSA-PB DIA [...]
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EMPENHADO |
0,00 |
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| 06/02/2025 |
6020001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
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7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Contratação dos Serviços de energia elétrica com concessionária, destinado a extensão de rede baixa tensão e ligação urbana baixa tensão individual, para a nova sede da Escola Muni [...]
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EMPENHADO |
0,00 |
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| 05/02/2025 |
5020005
MARUAGA AGENCIA DE TURISMO E EVENTOS LTDA
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4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO PAEA EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS E RESERVAS DE HOSPEDAGEM E HOTEIS.
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EMPENHADO |
0,00 |
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| 05/02/2025 |
5020004
AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se empenha é para fazer face a concessão de meia diária em favor do servidor, objetivando conduzir o paciente Damião Camilo de Oliveira, transferido de Pau dos Ferros-R [...]
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EMPENHADO |
0,00 |
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| 05/02/2025 |
5020003
JAIRO DE SOUZA MAFALDO
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1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS EM FAVOR DE JAIRO DE SOUZA MAFALDO A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COPIRN; REUNIÃO COM SUPERINTENDENCIA DO SE [...]
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EMPENHADO |
0,00 |
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| 05/02/2025 |
5020002
ADRIANO COSTA DE MORAIS
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1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS EM FAVOR DE ADRIANO COSTA DE MORAIS A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COPIRN; REUNIÃO COM SUPERINTENDENCIA DO S [...]
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EMPENHADO |
0,00 |
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| 05/02/2025 |
5020001
ESPERIDIÃO FRANCISCO CAJÉ COSTA
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1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO SUA IDA A NATAL-RN A FIM DE RESOLVER INTERESSES DESTE MUNICIPIO, DE 05 A 07 D [...]
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EMPENHADO |
0,00 |
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| 04/02/2025 |
4020008
DR CARLOS TOSCANO ULTRASSONOGRAFIA EIRELI
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa ou profissional especializado (a) na prestação de serviços de exame de ultrassonografia.
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EMPENHADO |
0,00 |
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| 04/02/2025 |
4020007
DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Gêneros Alimentícios Para atender as necessidades do Município de José da Penha - RN.
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EMPENHADO |
0,00 |
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| 04/02/2025 |
4020006
M E SARMENTO VIDAL ME
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1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
contratação de empresa especializada em prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva para a frota veicular do Município, com fornecimento de peças originais do fabri [...]
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EMPENHADO |
0,00 |
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| 04/02/2025 |
4020005
M E SARMENTO VIDAL ME
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Contratação de empresa especializada em prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva para os onibus escolar do Município de José da Penha, com fornecimento de peças o [...]
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EMPENHADO |
0,00 |
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| 04/02/2025 |
4020004
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
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4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
0,00 |
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| 04/02/2025 |
4020003
MARIA SELMA DO NASCIMENTO COSTA
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE TRES DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA, OBJETIVANDO SUA PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO DO PRÓ-ALFA RN ENTRE 10 E 12 DE FEVEREIRO DE 20 [...]
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EMPENHADO |
0,00 |
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| 04/02/2025 |
4020002
MARIA BETÂNIA DA SILVA OLIVEIRA FONTES
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE TRES DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA, OBJETIVANDO SUA PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO DO PRÓ-ALFA RN ENTRE 10 E 12 DE FEVEREIRO DE 20 [...]
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EMPENHADO |
0,00 |
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| 04/02/2025 |
4020001
SIMONE FONTES LEITE
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE TRES DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA, OBJETIVANDO SUA PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO DO PRÓ-ALFA RN ENTRE 10 E 12 DE FEVEREIRO DE 20 [...]
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EMPENHADO |
0,00 |
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| 03/02/2025 |
3020042
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AO PISO SALARIAL DOS PROFESSORES.
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EMPENHADO |
0,00 |
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| 03/02/2025 |
3020041
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AO PISO SALARIAL DOS PROFESSORES.
|
EMPENHADO |
0,00 |
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| 03/02/2025 |
3020040
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE AO PISO SALARIAL DOS PROFESSORES.
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EMPENHADO |
0,00 |
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| 03/02/2025 |
3020039
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO 13º SALÁRIO DOS COMISSIONADOS SETOR ADMINISTRAÇÃO GERAL.
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EMPENHADO |
0,00 |
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| 03/02/2025 |
3020038
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO 13º SALÁRIO DOS COMISSIONADOS SETOR OBRAS.
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EMPENHADO |
0,00 |
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| 03/02/2025 |
3020037
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO 13º SALÁRIO DOS COMISSIONADOS SETOR COMUNICAÇÃO SOCIAL.
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EMPENHADO |
0,00 |
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| 03/02/2025 |
3020036
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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3000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO 13º SALÁRIO DOS COMISSIONADOS SETOR FINANÇAS.
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EMPENHADO |
0,00 |
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| 03/02/2025 |
3020035
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO 13º SALÁRIO DOS COMISSIONADOS SETOR GABINETE DO PREFEITO.
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EMPENHADO |
0,00 |
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| 03/02/2025 |
3020034
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO 13º SALÁRIO SETOR CRECHE E PRÉ-ESCOLA.
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EMPENHADO |
0,00 |
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| 03/02/2025 |
3020033
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO 13º SALÁRIO SETOR FUNDEB FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO ADMINISTRATIVO.
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EMPENHADO |
0,00 |
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| 03/02/2025 |
3020032
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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6000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO 13º SALÁRIO DO SETOR PLANEJAMENTO.
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EMPENHADO |
0,00 |
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| 03/02/2025 |
3020031
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO 13º SALÁRIO DO SETOR AGRICULTURA.
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EMPENHADO |
0,00 |
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| 03/02/2025 |
3020030
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO 13º SALÁRIO DO SETOR OBRAS.
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EMPENHADO |
0,00 |
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| 03/02/2025 |
3020029
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO 13º SALÁRIO SETOR ADMINISTRAÇÃO GERAL.
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EMPENHADO |
0,00 |
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| 03/02/2025 |
3020028
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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8000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR TRANSPORTE.
|
EMPENHADO |
0,00 |
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| 03/02/2025 |
3020027
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR CULTURA E TURISMO.
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EMPENHADO |
0,00 |
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| 03/02/2025 |
3020026
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR GABINETE DO PREFEITO.
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EMPENHADO |
0,00 |
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| 03/02/2025 |
3020025
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR ESPORTE.
|
EMPENHADO |
0,00 |
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| 03/02/2025 |
3020024
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR CULTURA.
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 03/02/2025 |
3020023
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR AGRICULTURA.
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EMPENHADO |
0,00 |
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| 03/02/2025 |
3020022
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR OBRAS.
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 03/02/2025 |
3020021
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR EDUCAÇÃO ADMINISTRATIVO.
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 03/02/2025 |
3020020
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
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7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Valor empenhado para fazer face a serviços de energia elétrica para iluminação pública.
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EMPENHADO |
0,00 |
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| 03/02/2025 |
3020019
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
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5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Valor empenhado para fazer face a despesas com energia elétrica para atender as necessidades da Sec. mul de Agricultura.
|
EMPENHADO |
0,00 |
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| 03/02/2025 |
3020018
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
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4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Valor empenhado para fazer face a despeas com energia elétrica para atender as necessidades da Sec. Mul Administração.
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EMPENHADO |
0,00 |
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| 03/02/2025 |
3020017
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Valor empenhado para fazer face a despesas com energia elétrica para atender as necessidades da Sec. mul de Educação.
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EMPENHADO |
0,00 |
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| 03/02/2025 |
3020016
EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI
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7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Contratação da Prestação de serviços com locação de 01 (um) caminhão compactador 15 m³ para coleta de lixo do Município de josé da Penha/RN.
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EMPENHADO |
0,00 |
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| 03/02/2025 |
3020015
COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO RN - COOPEDU
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Contratação da prestação de serviços complementares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município José da Penha/RN
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 03/02/2025 |
3020014
L L DINIZ SILVA
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4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Prestação de Serviços com Fornecimento de Quentinhas, Refeições e café da manhã destinados aos eventos promovidos pelo Município de José da Penha - RN.
|
EMPENHADO |
0,00 |
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| 03/02/2025 |
3020013
L L DINIZ SILVA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Prestação de Serviços com Fornecimento de Quentinhas, Refeições e café da manhã destinados aos eventos promovidos pelo Município de José da Penha - RN.
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 03/02/2025 |
3020012
CAERN - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RN
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4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Prestação de serviço público de abastecimento de água e/ou de esgotamento sanitário.
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EMPENHADO |
0,00 |
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| 03/02/2025 |
3020011
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Registro de Preços para Contratação de Empresa para Fornecimento de Internet Banda Larga, para uso Ilimitado, com Suporte e Instalação Totalmente Grátis, para as Diversas Secretar [...]
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EMPENHADO |
0,00 |
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| 03/02/2025 |
3020010
UNIVERSAL TRATORES COMERCIO DE PECAS & SERVICOS EIRELI
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7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Aquisição Parcelada de Peças para manutenção de veículos pesados do Municipio de José da Penha/RN.
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EMPENHADO |
0,00 |
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| 03/02/2025 |
3020009
M E SARMENTO VIDAL ME
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Contratação de empresa especializada em prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva para os onibus escolar do Município de José da Penha, com fornecimento de peças o [...]
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EMPENHADO |
0,00 |
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| 03/02/2025 |
3020008
M E SARMENTO VIDAL ME
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Contratação de empresa especializada em prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva para os onibus escolar do Município de José da Penha, com fornecimento de peças o [...]
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 03/02/2025 |
3020007
M E SARMENTO VIDAL ME
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Contratação de empresa especializada em prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva para os onibus escolar do Município de José da Penha, com fornecimento de peças o [...]
|
EMPENHADO |
0,00 |
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| 03/02/2025 |
3020006
ATR VIANA CONSTRUCOES EIRELI -
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7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Aquisição de material de construção para atender as necessidades do Município de José da Penha-RN.
|
EMPENHADO |
0,00 |
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| 03/02/2025 |
3020005
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
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4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Valor empenhado para fazer face a despesas com energia elétrica para atender as necessidades desta secretária.
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EMPENHADO |
0,00 |
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| 03/02/2025 |
3020004
JOSÉ FERNANDES MARTINS JUNIOR
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3000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Prestação de Serviços Técnicos Especializados em Consultoria Administrativa financeira para atender as necessidades do Município de José da Penha - RN.
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EMPENHADO |
0,00 |
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| 03/02/2025 |
3020003
DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA
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4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Aquisição de Gêneros Alimentícios Para atender as necessidades do Município de José da Penha - RN.
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EMPENHADO |
0,00 |
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| 03/02/2025 |
3020002
WANNESSA MARIA DE OLIVEIRA CARLOS 70088448401
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de material gráfico destinado ao atendimento das necessidades desenvolvidas na "SEMANA PEDAGÓGICA 2025", realizada pela Secretaria de Educação do Município de José da Pen [...]
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EMPENHADO |
0,00 |
|
| 03/02/2025 |
3020001
D F DE S SILVA ME
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
0,00 |
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