| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/08/2025 |
8080002
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do municipio de José da Penha/RN.
|
LIQUIDADO |
8.810,06 |
|
| 08/08/2025 |
8080002
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
referene ao parcelamento do INSS, conforme extrato em anexo.
|
LIQUIDADO |
8.810,06 |
|
| 08/08/2025 |
8080002
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do municipio de José da Penha/RN.
|
EMPENHADO |
9.564,70 |
|
| 08/08/2025 |
8080002
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
referene ao parcelamento do INSS, conforme extrato em anexo.
|
EMPENHADO |
8.810,06 |
|
| 08/08/2025 |
8080001
3F LTDA
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Locação de Software de orçamento de obras nos módulos Orçamento, Bases Adicionais e Medição de Obras.
|
LIQUIDADO |
3.835,26 |
|
| 08/08/2025 |
8080001
LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se empenha é para fazer face a 1ª (PRIMEIRA) transferência financeira, conforme documento em anexo.
|
LIQUIDADO |
3.835,26 |
|
| 08/08/2025 |
8080001
3F LTDA
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Locação de Software de orçamento de obras nos módulos Orçamento, Bases Adicionais e Medição de Obras.
|
EMPENHADO |
2.997,00 |
|
| 08/08/2025 |
8080001
LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se empenha é para fazer face a 1ª (PRIMEIRA) transferência financeira, conforme documento em anexo.
|
EMPENHADO |
3.835,26 |
|
| 08/08/2025 |
8070001
PR/CC/IMPRENSA NACIONAL
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Contratação dos serviços de publicidade para Garantir a publicação oficial de documentos e atos administrativos necessários para a transparência e cumprimento da legislação em âmbi [...]
|
PAGO |
853,40 |
|
| 08/08/2025 |
8070001
GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE MARIA VIANA BISPO AMORIM PARA QUIMIOTERAPIA EM MOSSORO-RN [...]
|
PAGO |
853,40 |
|
| 08/08/2025 |
8070001
PR/CC/IMPRENSA NACIONAL
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Contratação dos serviços de publicidade para Garantir a publicação oficial de documentos e atos administrativos necessários para a transparência e cumprimento da legislação em âmbi [...]
|
LIQUIDADO |
853,40 |
|
| 08/08/2025 |
8070001
GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE MARIA VIANA BISPO AMORIM PARA QUIMIOTERAPIA EM MOSSORO-RN [...]
|
LIQUIDADO |
853,40 |
|
| 08/08/2025 |
7070002
José Vicente de Moura Filho
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO SUA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DO E-SOCIAL, REALIZADO PELO SISTEMA UNIFICADO DE ADM [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 08/08/2025 |
7070002
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do municipio de José da Penha/RN
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 08/08/2025 |
7070002
58.836.960 FRANCISCO ROGERIO DE OLIVEIRA
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Contratação de Serviços para prestação de contas de convênios na área da assistência social, para garantir a boa e regular aplicação dos recursos públicos, que envolve a comprovaçã [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 08/08/2025 |
5080001
CAERN - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RN
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ÁGUA DE ENCANADA.
|
LIQUIDADO |
117,35 |
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| 08/08/2025 |
5080001
MARCELO MARTINS DE SOUSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE RITA DOS IMPOSSIVEIS PARA CONSULTA EMNATAL-RN DIA 05 DE AGO [...]
|
LIQUIDADO |
117,35 |
|
| 08/08/2025 |
4080006
L L DINIZ SILVA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Prestação de Serviços com Fornecimento de Quentinhas, Refeições e café da manhã destinados aos eventos promovidos pelo Município de José da Penha - RN.
|
LIQUIDADO |
2.924,00 |
|
| 08/08/2025 |
4080006
CASA DE APOIO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação do Serviço de hospedagem translado e alimentação, para recepcionar pacientes carentes oriundos do Município de José da Penha - RN, em tratamento de saúde na Capital do [...]
|
LIQUIDADO |
2.924,00 |
|
| 08/08/2025 |
4080006
D F DE S SILVA ME
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de Peças e Insumos de Informática Para Atender as Necessidades do Município de José da Penha - RN
|
LIQUIDADO |
2.924,00 |
|
| 08/08/2025 |
4080005
D F DE S SILVA ME
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das secretarias do município de José da Penha/RN
|
LIQUIDADO |
258,00 |
|
| 08/08/2025 |
4080005
L L DINIZ SILVA
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Prestação de Serviços com Fornecimento de Quentinhas, Refeições e café da manhã destinados aos eventos promovidos pelo Município de José da Penha - RN.
|
LIQUIDADO |
258,00 |
|
| 08/08/2025 |
4080005
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do municipio de José da Penha/RN.
|
LIQUIDADO |
258,00 |
|
| 08/08/2025 |
4080002
JEFTE DE MEDEIROS ME
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 08/08/2025 |
4080002
EDSON VALENTIM DUARTE
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de reboque de veículos de grande, médio e pequeno porte, destinado as necessidades da Prefeitura Municipal de José da [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 08/08/2025 |
4080002
MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de fardamentos e camisetas personalizadas para atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de José da Penha
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 08/08/2025 |
4080001
JEFTE DE MEDEIROS ME
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
|
LIQUIDADO |
1.247,00 |
|
| 08/08/2025 |
4080001
L L DINIZ SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de Serviços com Fornecimento de Quentinhas, Refeições e café da manhã destinados aos eventos promovidos pelo Município de José da Penha - RN.
|
LIQUIDADO |
1.247,00 |
|
| 08/08/2025 |
4080001
L L DINIZ SILVA
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Prestação de Serviços com Fornecimento de Quentinhas, Refeições e café da manhã destinados aos eventos promovidos pelo Município de José da Penha - RN.
|
LIQUIDADO |
1.247,00 |
|
| 08/08/2025 |
4080001
JEFTE DE MEDEIROS ME
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
|
LIQUIDADO |
4.429,00 |
|
| 08/08/2025 |
4080001
L L DINIZ SILVA
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Prestação de Serviços com Fornecimento de Quentinhas, Refeições e café da manhã destinados aos eventos promovidos pelo Município de José da Penha - RN.
|
LIQUIDADO |
4.429,00 |
|
| 08/08/2025 |
4080001
L L DINIZ SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de Serviços com Fornecimento de Quentinhas, Refeições e café da manhã destinados aos eventos promovidos pelo Município de José da Penha - RN.
|
LIQUIDADO |
4.429,00 |
|
| 08/08/2025 |
30070003
UNIVERSAL TRATORES COMERCIO DE PECAS & SERVICOS EIRELI
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Registro de Preços Para Futura e Eventual Aquisição Parcelada de Peças para manutenção de veículos pesados do Municipio de José da Penha/RN.
|
LIQUIDADO |
13.281,00 |
|
| 08/08/2025 |
30070003
CAMILA FONTES PAULINO
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
|
LIQUIDADO |
13.281,00 |
|
| 08/08/2025 |
28070005
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
PAGO |
131,01 |
|
| 08/08/2025 |
28070005
POSTO PAUFERRENSE LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
|
PAGO |
173,78 |
|
| 08/08/2025 |
28070005
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
PAGO |
173,78 |
|
| 08/08/2025 |
28070005
POSTO PAUFERRENSE LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
|
PAGO |
131,01 |
|
| 08/08/2025 |
28070005
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
PAGO |
38.632,83 |
|
| 08/08/2025 |
28070005
POSTO PAUFERRENSE LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
|
PAGO |
38.632,83 |
|
| 08/08/2025 |
28070005
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
PAGO |
67,05 |
|
| 08/08/2025 |
28070005
POSTO PAUFERRENSE LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
|
PAGO |
67,05 |
|
| 08/08/2025 |
28070005
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
PAGO |
1.057,83 |
|
| 08/08/2025 |
28070005
POSTO PAUFERRENSE LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
|
PAGO |
1.057,83 |
|
| 08/08/2025 |
28070005
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
PAGO |
109,94 |
|
| 08/08/2025 |
28070005
POSTO PAUFERRENSE LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
|
PAGO |
109,94 |
|
| 08/08/2025 |
28070005
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
PAGO |
156,92 |
|
| 08/08/2025 |
28070005
POSTO PAUFERRENSE LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
|
PAGO |
156,92 |
|
| 08/08/2025 |
28070005
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
PAGO |
74,96 |
|
| 08/08/2025 |
28070005
POSTO PAUFERRENSE LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
|
PAGO |
74,96 |
|
| 08/08/2025 |
28070005
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
PAGO |
266,66 |
|
| 08/08/2025 |
28070005
POSTO PAUFERRENSE LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
|
PAGO |
266,66 |
|
| 08/08/2025 |
28070004
CAERN - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RN
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA.
|
LIQUIDADO |
255,28 |
|
| 08/08/2025 |
28070004
POSTO PAUFERRENSE LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
|
LIQUIDADO |
255,28 |
|
| 08/08/2025 |
28070003
POSTO PAUFERRENSE LTDA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
|
PAGO |
222,86 |
|
| 08/08/2025 |
28070003
POSTO PAUFERRENSE LTDA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
|
PAGO |
222,86 |
|
| 08/08/2025 |
28070003
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR UMA PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES EM NATAL-RN.
|
PAGO |
222,86 |
|
| 08/08/2025 |
28070003
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
PAGO |
222,86 |
|
| 08/08/2025 |
28070003
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR UMA PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES EM NATAL-RN.
|
PAGO |
73,81 |
|
| 08/08/2025 |
28070003
POSTO PAUFERRENSE LTDA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
|
PAGO |
73,81 |
|
