| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/12/2025 |
1070010
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO SETOR GABINETE DO PREFEITO (ELETIVO).
|
PAGO |
6.393,22 |
|
| 30/12/2025 |
1070010
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO SETOR GABINETE DO PREFEITO (ELETIVO).
|
LIQUIDADO |
6.919,00 |
|
| 30/12/2025 |
1070010
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO 13º SALÁRIO DOS EFETIVOS SETOR SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
6.919,00 |
|
| 30/12/2025 |
10120001
BANCO DO BRASIL
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RARIFA VBANCÁRIA CONFORME EXTRATO EM ANEXO
|
PAGO |
13,08 |
|
| 30/12/2025 |
10120001
LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se empenha é para fazer face a realização da 5ª (QUINTA) transferência financeira, conforme documentos em anexo.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 30/12/2025 |
10120001
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
Contribuição para Confederação Nacional dos Municípios , referente ao complemento do pagamento
|
PAGO |
13,08 |
|
| 30/12/2025 |
10120001
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
Contribuição para Confederação Nacional dos Municípios , referente ao complemento do pagamento
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 30/12/2025 |
10120001
LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se empenha é para fazer face a realização da 5ª (QUINTA) transferência financeira, conforme documentos em anexo.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 30/12/2025 |
10120001
BANCO DO BRASIL
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RARIFA VBANCÁRIA CONFORME EXTRATO EM ANEXO
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 30/12/2025 |
10110002
JEFTE DE MEDEIROS ME
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
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PAGO |
4.100,00 |
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| 30/12/2025 |
10110002
ALDEGONDES VENANCIO SOBRINHO LTDA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
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PAGO |
4.100,00 |
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| 30/12/2025 |
10110002
FREITAS & ALVES LTDA - ME
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Prestação de Serviços Funerários, destinado a SENHORA FRANCISCA MARTA DA SILVA, mediante das ações realizadas pela Secretaria de Assistência Social.
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PAGO |
4.100,00 |
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| 29/12/2025 |
29120004
AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oitenta [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 29/12/2025 |
29120004
AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oitenta [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 29/12/2025 |
29120003
JOSE AUGUSTO DA SILVA PEREIRA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSé AUGUSTO DA SILVA PEREIRA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oiten [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 29/12/2025 |
29120002
60.272.340 IKARO MATEUS SOUSA FONTES
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de Serviços de Lavagem dos Veículos Pertencentes a Prefeitura Municipal de José da Penha - RN.
|
EMPENHADO |
2.920,00 |
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| 29/12/2025 |
29120001
FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA 72083980468
|
9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de sonorização com mini trio elétrico e paredão para as festividades do Município de José da Penha - RN.
|
EMPENHADO |
6.200,00 |
|
| 29/12/2025 |
29120001
WANNESSA MARIA DE OLIVEIRA CARLOS 70088448401
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de material gráfico para atender às demandas administrativas das diversas Secretarias do Município de José da Penha/RN.
|
EMPENHADO |
7.780,05 |
|
| 29/12/2025 |
24120052
MILENA BORGES DE LIMA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento às turmas participantes do PROGRAMA APRENDER PRA VALER da Rede Municipal de Ensino de José da Penha-RN.
|
PAGO |
200,00 |
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| 26/12/2025 |
30120046
PASEP
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PASEP.
|
PAGO |
13.132,08 |
|
| 26/12/2025 |
30120046
PASEP
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PASEP.
|
LIQUIDADO |
13.132,08 |
|
| 26/12/2025 |
30120046
PASEP
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PASEP.
|
EMPENHADO |
19.283,64 |
|
| 26/12/2025 |
26120002
FERNANDO ELIELSON DA SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). FERNANDO ELIELSON DA SILVA, Motorista, 01 (uma)
diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$
160,00 ( cento e s [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 26/12/2025 |
26120002
FERNANDO ELIELSON DA SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). FERNANDO ELIELSON DA SILVA, Motorista, 01 (uma)
diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$
160,00 ( cento e s [...]
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 26/12/2025 |
26120001
MARIO GOMES FEITOZA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARIO GOMES FEITOZA, Motorista, 1/2 (meia)
diária(s), no valor unitário de R$ 300,00 ( trezentos reais), totalizando portanto R$ 150,00 (
cento e cinquenta rea [...]
|
PAGO |
126,13 |
|
| 26/12/2025 |
26120001
MARIO GOMES FEITOZA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARIO GOMES FEITOZA, Motorista, 1/2 (meia)
diária(s), no valor unitário de R$ 300,00 ( trezentos reais), totalizando portanto R$ 150,00 (
cento e cinquenta rea [...]
|
PAGO |
54,54 |
|
| 26/12/2025 |
26120001
MARIO GOMES FEITOZA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARIO GOMES FEITOZA, Motorista, 1/2 (meia)
diária(s), no valor unitário de R$ 300,00 ( trezentos reais), totalizando portanto R$ 150,00 (
cento e cinquenta rea [...]
|
LIQUIDADO |
126,13 |
|
| 26/12/2025 |
26120001
MARIO GOMES FEITOZA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARIO GOMES FEITOZA, Motorista, 1/2 (meia)
diária(s), no valor unitário de R$ 300,00 ( trezentos reais), totalizando portanto R$ 150,00 (
cento e cinquenta rea [...]
|
LIQUIDADO |
54,54 |
|
| 26/12/2025 |
26120001
MARIO GOMES FEITOZA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARIO GOMES FEITOZA, Motorista, 1/2 (meia)
diária(s), no valor unitário de R$ 300,00 ( trezentos reais), totalizando portanto R$ 150,00 (
cento e cinquenta rea [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 26/12/2025 |
26120001
MARIO GOMES FEITOZA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARIO GOMES FEITOZA, Motorista, 1/2 (meia)
diária(s), no valor unitário de R$ 300,00 ( trezentos reais), totalizando portanto R$ 150,00 (
cento e cinquenta rea [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 26/12/2025 |
24120065
ALALIANE FONTES DE SOUZA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento às turmas participantes do PROGRAMA APRENDER PRA VALER da Rede Municipal de Ensino de José da Penha-RN.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 26/12/2025 |
24120059
MARIA DE FATIMA MORAIS NASCIMENTO
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento às turmas participantes do PROGRAMA APRENDER PRA VALER da Rede Municipal de Ensino de José da Penha-RN.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 26/12/2025 |
24120048
SIMONE MORAES DE OLIVEIRA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento às turmas participantes do PROGRAMA APRENDER PRA VALER da Rede Municipal de Ensino de José da Penha-RN.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 26/12/2025 |
24120046
JESSICA BATISTA DA SILVA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento às turmas participantes do PROGRAMA APRENDER PRA VALER da Rede Municipal de Ensino de José da Penha-RN.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 26/12/2025 |
24120043
MARIA LUCILENE DO NASCIMENTO
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento às turmas participantes do PROGRAMA APRENDER PRA VALER da Rede Municipal de Ensino de José da Penha-RN.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 26/12/2025 |
24120042
GERLANDIA MARIA GONÇALVES
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento às turmas participantes do PROGRAMA APRENDER PRA VALER da Rede Municipal de Ensino de José da Penha-RN.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 26/12/2025 |
24120041
FRANCISCA KELLY DOS SANTOS
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento às turmas participantes do PROGRAMA APRENDER PRA VALER da Rede Municipal de Ensino de José da Penha-RN.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 26/12/2025 |
24120040
ANTENOR LEITE DA COSTA FILHO
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento às turmas participantes do PROGRAMA APRENDER PRA VALER da Rede Municipal de Ensino de José da Penha-RN.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 26/12/2025 |
24120039
MARIA MICILENE DA SILVA BESSA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento às turmas participantes do PROGRAMA APRENDER PRA VALER da Rede Municipal de Ensino de José da Penha-RN.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 26/12/2025 |
24120038
FRANCISCA GRECIA DA SILVA FERREIRA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento às turmas participantes do PROGRAMA APRENDER PRA VALER da Rede Municipal de Ensino de José da Penha-RN.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 26/12/2025 |
24120036
SIMONE DA SILVA FEITOSA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento às turmas participantes do PROGRAMA APRENDER PRA VALER da Rede Municipal de Ensino de José da Penha-RN.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 26/12/2025 |
24120034
ANTONIA ELIENE CIPRIANO DA COSTA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento às turmas participantes do PROGRAMA APRENDER PRA VALER da Rede Municipal de Ensino de José da Penha-RN.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 26/12/2025 |
24120030
MARIA BETANIA DE ALMEIDA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento às turmas participantes do PROGRAMA APRENDER PRA VALER da Rede Municipal de Ensino de José da Penha-RN.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 26/12/2025 |
24120018
KECIA MARIA DA SILVA CHAGAS
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento às turmas participantes do PROGRAMA APRENDER PRA VALER da Rede Municipal de Ensino de José da Penha-RN.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 26/12/2025 |
10120001
LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se empenha é para fazer face a realização da 5ª (QUINTA) transferência financeira, conforme documentos em anexo.
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 26/12/2025 |
10120001
BANCO DO BRASIL
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RARIFA VBANCÁRIA CONFORME EXTRATO EM ANEXO
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 26/12/2025 |
10120001
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
Contribuição para Confederação Nacional dos Municípios , referente ao complemento do pagamento
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 24/12/2025 |
6110001
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JOSÉ DA PENHA/RN
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 24/12/2025 |
6110001
MANOEL ROSIVAN DA SILVA 07974412470
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Contratação da prestação de serviços metalúrgicos e de pintura metálica, destinados a atender às necessidades do Município de José da Penha/RN.
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 24/12/2025 |
24120097
JULITA QUEIROZ DE MORAIS ALEXANDRE
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento às turmas participantes do PROGRAMA APRENDER PRA VALER da Rede Municipal de Ensino de José da Penha-RN.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 24/12/2025 |
24120097
JULITA QUEIROZ DE MORAIS ALEXANDRE
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento às turmas participantes do PROGRAMA APRENDER PRA VALER da Rede Municipal de Ensino de José da Penha-RN.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 24/12/2025 |
24120097
JULITA QUEIROZ DE MORAIS ALEXANDRE
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento às turmas participantes do PROGRAMA APRENDER PRA VALER da Rede Municipal de Ensino de José da Penha-RN.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 24/12/2025 |
24120096
TATIARA FERNANDES DO NASCIMENTO
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento às turmas participantes do PROGRAMA APRENDER PRA VALER da Rede Municipal de Ensino de José da Penha-RN.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 24/12/2025 |
24120096
TATIARA FERNANDES DO NASCIMENTO
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento às turmas participantes do PROGRAMA APRENDER PRA VALER da Rede Municipal de Ensino de José da Penha-RN.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 24/12/2025 |
24120096
TATIARA FERNANDES DO NASCIMENTO
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento às turmas participantes do PROGRAMA APRENDER PRA VALER da Rede Municipal de Ensino de José da Penha-RN.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 24/12/2025 |
24120095
VALKIRIA DA SILVA MORAIS
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento às turmas participantes do PROGRAMA APRENDER PRA VALER da Rede Municipal de Ensino de José da Penha-RN.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 24/12/2025 |
24120095
VALKIRIA DA SILVA MORAIS
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento às turmas participantes do PROGRAMA APRENDER PRA VALER da Rede Municipal de Ensino de José da Penha-RN.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 24/12/2025 |
24120095
VALKIRIA DA SILVA MORAIS
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento às turmas participantes do PROGRAMA APRENDER PRA VALER da Rede Municipal de Ensino de José da Penha-RN.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 24/12/2025 |
24120094
MARINA DOS SANTOS SOARES
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento às turmas participantes do PROGRAMA APRENDER PRA VALER da Rede Municipal de Ensino de José da Penha-RN.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 24/12/2025 |
24120094
MARINA DOS SANTOS SOARES
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento às turmas participantes do PROGRAMA APRENDER PRA VALER da Rede Municipal de Ensino de José da Penha-RN.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
