| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/11/2025 |
3110006
TAMBRA SERVICOS MEDICOS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de serviços médicos para realização de plantões presenciais no município de José da Penha / RN.
|
EMPENHADO |
14.400,00 |
|
| 03/11/2025 |
3110006
M E SARMENTO VIDAL ME
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição parcelada de Peças para manutenção corretiva e preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN. A presente aquisição trata-se de (peças e acessórios gen [...]
|
EMPENHADO |
1.710,00 |
|
| 03/11/2025 |
3110005
CLINICA DR AUDERI JOSE DO NASCIMENTO LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Realização de Procedimento Auxiliar de Credenciamento, visando a formação de um banco de Prestadoras de Serviços de Saúde, através as Secretaria Municipal de Saúde, com a finalidad [...]
|
EMPENHADO |
3.577,77 |
|
| 03/11/2025 |
3110005
M E SARMENTO VIDAL ME
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição parcelada de Peças para manutenção corretiva e preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN. A presente aquisição trata-se de (peças e acessórios gen [...]
|
EMPENHADO |
2.124,15 |
|
| 03/11/2025 |
3110004
M E SARMENTO VIDAL ME
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição parcelada de Peças para manutenção corretiva e preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN. A presente aquisição trata-se de (peças e acessórios gen [...]
|
EMPENHADO |
2.130,90 |
|
| 03/11/2025 |
3110004
STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação dos Serviços especializados para prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento térmico por incineração e destinação final das cinzas dos Resíduos "A", "B" e [...]
|
EMPENHADO |
3.639,50 |
|
| 03/11/2025 |
3110003
SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA - ME
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de peças para a manutenção de Equipamentos médicos/hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais do municipio de José da Penha/RN.
|
EMPENHADO |
9.035,00 |
|
| 03/11/2025 |
3110003
M E SARMENTO VIDAL ME
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
|
EMPENHADO |
200,31 |
|
| 03/11/2025 |
3110003
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR CRAS.
|
EMPENHADO |
9.200,00 |
|
| 03/11/2025 |
3110002
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR ASSISTENCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
13.136,00 |
|
| 03/11/2025 |
3110002
M E SARMENTO VIDAL ME
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
|
EMPENHADO |
749,84 |
|
| 03/11/2025 |
3110002
CASA DE APOIO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação do Serviço de hospedagem translado e alimentação, para recepcionar pacientes carentes oriundos do Município de José da Penha - RN, em tratamento de saúde na Capital do [...]
|
EMPENHADO |
12.120,00 |
|
| 03/11/2025 |
3110001
M E SARMENTO VIDAL ME
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
|
EMPENHADO |
1.630,12 |
|
| 03/11/2025 |
3110001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
EMPENHADO |
1.022,60 |
|
| 03/11/2025 |
3110001
ORTOCLINICA ALTO OESTE LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Realização de Procedimento Auxiliar de Credenciamento, visando a formação de um banco de Prestadoras de Serviços de Saúde, através as Secretaria Municipal de Saúde, com a finalidad [...]
|
EMPENHADO |
4.851,90 |
|
| 03/11/2025 |
3100001
FRANCISCO DE ASSIS FILHO - ME
|
9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Aquisição de fogos de artifício com serviço de pirotecnia para o Encerramento Da Festa Do Padroeiro De São Francisco De Assis do Municipio de José da Penha/RN
|
LIQUIDADO |
10.225,00 |
|
| 03/11/2025 |
3100001
FRANCISCO ROBSON MAIA ROCHA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição parcelada de Peças para manutenção corretiva e preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN. A presente aquisição trata-se de (peças e acessórios gen [...]
|
LIQUIDADO |
10.225,00 |
|
| 03/11/2025 |
23120001
ESPERIDIÃO FRANCISCO CAJÉ COSTA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal /RN, a fim de transportar o senhor prefeito Jairo de Souza Mafaldo para comprimento de agenda na [...]
|
LIQUIDADO |
560,00 |
|
| 03/11/2025 |
23120001
JOSIMAR BENTA DE ALMEIDA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento às turmas participantes do PROGRAMA APRENDER PRA VALER da Rede Municipal de Ensino de José da Penha-RN.
|
LIQUIDADO |
560,00 |
|
| 03/11/2025 |
23120001
JOSIMAR BENTA DE ALMEIDA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento às turmas participantes do PROGRAMA APRENDER PRA VALER da Rede Municipal de Ensino de José da Penha-RN.
|
LIQUIDADO |
560,00 |
|
| 03/11/2025 |
23120001
ESPERIDIÃO FRANCISCO CAJÉ COSTA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal /RN, a fim de transportar o senhor prefeito Jairo de Souza Mafaldo para comprimento de agenda na [...]
|
LIQUIDADO |
560,00 |
|
| 03/11/2025 |
23120001
ESPERIDIÃO FRANCISCO CAJÉ COSTA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal /RN, a fim de transportar o senhor prefeito Jairo de Souza Mafaldo para comprimento de agenda na [...]
|
EMPENHADO |
560,00 |
|
| 03/11/2025 |
18080001
CASA DE APOIO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação do Serviço de hospedagem translado e alimentação, para recepcionar pacientes carentes oriundos do Município de José da Penha - RN, em tratamento de saúde na Capital do [...]
|
LIQUIDADO |
13.810,00 |
|
| 03/11/2025 |
18080001
JEFTE DE MEDEIROS ME
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
|
LIQUIDADO |
13.810,00 |
|
| 03/11/2025 |
1090009
JEFTE DE MEDEIROS ME
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
|
LIQUIDADO |
14.000,00 |
|
| 03/11/2025 |
1090009
CASA DE APOIO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação do Serviço de hospedagem translado e alimentação, para recepcionar pacientes carentes oriundos do Município de José da Penha - RN, em tratamento de saúde na Capital do [...]
|
LIQUIDADO |
14.000,00 |
|
| 31/10/2025 |
6100001
DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das secretarias do município de José da Penha/RN.
|
PAGO |
2.345,00 |
|
| 31/10/2025 |
6100001
FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
|
PAGO |
2.345,00 |
|
| 31/10/2025 |
6100001
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do municipio de José da Penha/RN.
|
PAGO |
2.345,00 |
|
| 31/10/2025 |
31100010
BANCO DO BRASIL
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
|
PAGO |
41,63 |
|
| 31/10/2025 |
31100010
BANCO DO BRASIL
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
41,63 |
|
| 31/10/2025 |
31100010
BANCO DO BRASIL
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
41,63 |
|
| 31/10/2025 |
31100009
BANCO DO BRASIL
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
|
PAGO |
784,80 |
|
| 31/10/2025 |
31100009
BANCO DO BRASIL
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
784,80 |
|
| 31/10/2025 |
31100009
BANCO DO BRASIL
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
784,80 |
|
| 31/10/2025 |
31100008
BANCO DO BRASIL
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
|
PAGO |
39,24 |
|
| 31/10/2025 |
31100008
BANCO DO BRASIL
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
39,24 |
|
| 31/10/2025 |
31100008
BANCO DO BRASIL
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
39,24 |
|
| 31/10/2025 |
31100007
ANA PAULA DA SILVA 00975560417
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Contratação da prestação de serviços de cerimonial, ornamentação e Buffet com fornecimento de alimentação e utensílios para decoração e auxílio em evento de Encerramento da Semana [...]
|
EMPENHADO |
3.700,60 |
|
| 31/10/2025 |
31100006
E C DA SILVA DIAS LTDA
|
9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de estruturas para eventos, destinado as festividades que fazem parte do calendário cultural do Município d [...]
|
EMPENHADO |
31.268,00 |
|
| 31/10/2025 |
31100005
WIGNA IONARA SOARES DA COSTA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
A importância que se empenha para pagamento, referente a 03 (três) diária(s), de despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de participar como [...]
|
LIQUIDADO |
480,00 |
|
| 31/10/2025 |
31100005
WIGNA IONARA SOARES DA COSTA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
A importância que se empenha para pagamento, referente a 03 (três) diária(s), de despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de participar como [...]
|
EMPENHADO |
480,00 |
|
| 31/10/2025 |
31100004
ZENO WICTORELLO PEREIRA DA COSTA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
A importância que se empenha para pagamento, referente a 03 (três) diária(s) de despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de participar como p [...]
|
LIQUIDADO |
480,00 |
|
| 31/10/2025 |
31100004
ZENO WICTORELLO PEREIRA DA COSTA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
A importância que se empenha para pagamento, referente a 03 (três) diária(s) de despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de participar como p [...]
|
EMPENHADO |
480,00 |
|
| 31/10/2025 |
31100003
SAMUEL LEITE DE FONTES
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
A importância que se empenha para pagamento, referente 03 (três) diária(s), referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de o desloc [...]
|
LIQUIDADO |
480,00 |
|
| 31/10/2025 |
31100003
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PAULINO E SILVA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e [...]
|
LIQUIDADO |
480,00 |
|
| 31/10/2025 |
31100003
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PAULINO E SILVA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 31/10/2025 |
31100003
SAMUEL LEITE DE FONTES
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
A importância que se empenha para pagamento, referente 03 (três) diária(s), referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de o desloc [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 31/10/2025 |
31100003
SAMUEL LEITE DE FONTES
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
A importância que se empenha para pagamento, referente 03 (três) diária(s), referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de o desloc [...]
|
EMPENHADO |
480,00 |
|
| 31/10/2025 |
31100003
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PAULINO E SILVA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e [...]
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 31/10/2025 |
31100002
MARCELO MARTINS DE SOUSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oitenta re [...]
|
LIQUIDADO |
480,00 |
|
| 31/10/2025 |
31100002
MARCELO MARTINS DE SOUSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oitenta re [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 31/10/2025 |
31100002
KARINA DA ROCHA CAMPOS
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
A importância que se empenha para pagamento, referente 03 (três) diária(s), decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de participar como professora e o [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 31/10/2025 |
31100002
KARINA DA ROCHA CAMPOS
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
A importância que se empenha para pagamento, referente 03 (três) diária(s), decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de participar como professora e o [...]
|
LIQUIDADO |
480,00 |
|
| 31/10/2025 |
31100002
KARINA DA ROCHA CAMPOS
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
A importância que se empenha para pagamento, referente 03 (três) diária(s), decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de participar como professora e o [...]
|
EMPENHADO |
480,00 |
|
| 31/10/2025 |
31100002
MARCELO MARTINS DE SOUSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oitenta re [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 31/10/2025 |
31100001
BANCO DO BRASIL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA
|
PAGO |
13,08 |
|
| 31/10/2025 |
31100001
Conselho Regional De Engenharia E Agronomia Do Rio Grande Do Norte - Crea/rn
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENAH É PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE ART.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 31/10/2025 |
31100001
Conselho Regional De Engenharia E Agronomia Do Rio Grande Do Norte - Crea/rn
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENAH É PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE ART.
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 31/10/2025 |
31100001
Conselho Regional De Engenharia E Agronomia Do Rio Grande Do Norte - Crea/rn
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENAH É PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE ART.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
