06/11/2019
2019 |
DIÁRIA
547
|
MARCELO LEITE FONTES
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 6 de Novembro de 2019 a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
|
06/11/2019
2019 |
DIÁRIA
545
|
FRANCISCO NERGIO LEITE
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 6 de Novembro de 2019, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
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06/11/2019
2019 |
DIÁRIA
528
|
JOÃO JÁCOME DE BRITO JÚNIOR
Despesas decorrentes de viagem do deste município para Natal/RN, a fim de participar de reunião na COSERN de apresentação do edital sobre eficiência energética, no dia 06 de novembro de 2019. |
R$ 700,00 |
1 |
R$ 700,00 |
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05/11/2019
2019 |
DIÁRIA
546
|
GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 5 de Novembro de 2019, a fim de transportar paciente do município que se encontra em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
|
05/11/2019
2019 |
DIÁRIA
544
|
FRANCISCO NERGIO LEITE
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 5 de Novembro de 2019, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
|
04/11/2019
2019 |
DIÁRIA
543
|
FRANCISCO NERGIO LEITE
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 4 de Novembro de 2019, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
|
03/11/2019
2019 |
DIÁRIA
548
|
AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 3 de Novembro de 2019, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
|
01/11/2019
2019 |
DIÁRIA
535
|
JOSE EDICLEDSON DE ALMEIDA GUERRA
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, nos dias 3 a 4 de Novembro de 2019 a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
1.5 |
R$ 225,00 |
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01/11/2019
2019 |
DIÁRIA
534
|
GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 1 de Novembro de 2019, a fim de transportar o Engenheiro Emanuel Silva Pires, para reunião na Superintendência da Caixa Econômica Federal em Natal, para tratar de assunto [...] |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
|
01/11/2019
2019 |
DIÁRIA
527
|
VANSUELDES VICENTE DE OLIVEIRA
Despesas decorrentes da viagem para conduzir os estudantes deste município para a realização da prova do Exame Nacional do Ensino Médio ENEM, que acontecerá no dia 03 de Novembro de 2019, na cidade de Pau dos Ferros RN. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
|
01/11/2019
2019 |
DIÁRIA
526
|
SAMUEL LEITE DE FONTES
Despesas decorrentes da viagem para conduzir os estudantes deste município para a realização da prova do Exame Nacional do Ensino Médio ENEM, que acontecerá no dia 03 de Novembro de 2019, na cidade de Pau dos Ferros RN. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
|
01/11/2019
2019 |
DIÁRIA
525
|
ALBERLUCIO DE ARAUJO FREITAS
Despesas decorrentes da viagem para conduzir os estudantes deste município para a realização da prova do Exame Nacional do Ensino Médio ENEM, que acontecerá no dia 03 de Novembro de 2019, na cidade de Pau dos Ferros RN. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
|
01/11/2019
2019 |
DIÁRIA
524
|
JOAO BORGES DOS SANTOS NETO
Despesas decorrentes da viagem para conduzir os estudantes deste município para a realização da prova do Exame Nacional do Ensino Médio ENEM, que acontecerá no dia 03 de Novembro de 2019,na cidade de Pau dos Ferros RN. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
|
31/10/2019
2019 |
DIÁRIA
533
|
JOSE EDICLEDSON DE ALMEIDA GUERRA
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 31 de Outubro de 2019 a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
|
30/10/2019
2019 |
DIÁRIA
531
|
FRANCISCO NERGIO LEITE
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 30 de Outubro de 2019, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
|
30/10/2019
2019 |
DIÁRIA
521
|
AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 30 de outubro de 2019, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
|
29/10/2019
2019 |
DIÁRIA
523
|
GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 29 de Outubro de 2019, a fim de transportar paciente do município que se encontra em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
|
29/10/2019
2019 |
DIÁRIA
520
|
MARCELO LEITE FONTES
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 29 de Outubro de 2019 a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
|
25/10/2019
2019 |
DIÁRIA
532
|
GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 25 de Outubro de 2019, a fim de transportar paciente do município que se encontra em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
|
25/10/2019
2019 |
DIÁRIA
519
|
MARCELO LEITE FONTES
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 25 de Outubro de 2019, a fim transportar paciente do município que se encontra em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
|
23/10/2019
2019 |
DIÁRIA
536
|
JOSEFA EGLAND DE OLIVEIRA
Objetivo de sua participação do Seminário em Gestão da Saúde nos Municípios, na CNM Qualifica- Natal/RN, na data de 24 de Outubro de 2019, e também resolver outros assuntos na Secretaria de Estado da Saúde Publica- Natal /RN, no setor de Órtese e Prót [...] |
R$ 350,00 |
2 |
R$ 700,00 |
|
23/10/2019
2019 |
DIÁRIA
530
|
FRANCISCO NERGIO LEITE
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 23 de Outubro de 2019, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
|
23/10/2019
2019 |
DIÁRIA
518
|
ARTENIO ROCHA DE MORAIS
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, com objetivo de participar do Treinamento do Sistema de Regulação (SIGUS) sobre inclusão de novos procedimentos de alta complexidade, na data de 24 de Outubro de 2019. |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
|
22/10/2019
2019 |
DIÁRIA
529
|
ESPERIDIAO FRANCISCO CAJE COSTA
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 22 de Outubro de 2019, a fim de transportar paciente do município que se encontra em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
|
22/10/2019
2019 |
DIÁRIA
517
|
GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 22 de Outubro de 2019, a fim de transportar paciente do município que se encontra em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
|
22/10/2019
2019 |
DIÁRIA
507
|
FRANCISCO NERGIO LEITE
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 22 de Outubro de 2019, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
|
22/10/2019
2019 |
DIÁRIA
505
|
MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA
Mossoró na condução do ônibus de placa-QGP4C75 para autorizada da Mercedes Bens em Mossoró-RN, para realização de serviços de mecânica/elétrica. Em 22/10/2019. |
R$ 350,00 |
1 |
R$ 350,00 |
|
21/10/2019
2019 |
DIÁRIA
516
|
GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 21 de Outubro de 2019, a fim de transportar paciente do município que se encontra em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
|
21/10/2019
2019 |
DIÁRIA
508
|
MARCELO LEITE FONTES
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 21 de Outubro de 2019 a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
|
21/10/2019
2019 |
DIÁRIA
506
|
MARIA ANDREIA PEREIRA RODRIGUES
Encontro objetiva capacitar e orientar os Mobilizadores e Adolescentes acerca dos critérios obrigatórios para o Município conseguir o SELO UNICEF edição 2018-2020. |
R$ 150,00 |
2 |
R$ 300,00 |
|
