18/10/2019
2019 |
DIÁRIA
515
|
GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 18 de Outubro de 2019, a fim de transportar pacientes que se encontram em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
|
18/10/2019
2019 |
DIÁRIA
509
|
MARCELO LEITE FONTES
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Fortaleza/CE, no dia 19 de Outubro de 2019, a fim de transportar acompanhante de paciente que se encontra em tratamento de saúde. |
R$ 300,00 |
0.5 |
R$ 150,00 |
|
18/10/2019
2019 |
DIÁRIA
502
|
FRANCISCO NERGIO LEITE
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 18 de Outubro de 2019, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
|
18/10/2019
2019 |
DIÁRIA
501
|
JOAO BORGES DOS SANTOS NETO
Despesas decorrentes da viagem para conduzir os professores da rede municipal de ensino para um dia de lazer e motivação no parque aquático Áquas do Cariri, em Missão Velha CE, realizada no dia 19 de Outubro de 2019. |
R$ 300,00 |
0.5 |
R$ 150,00 |
|
18/10/2019
2019 |
DIÁRIA
499
|
MISSIAS ELIAS DO NASCIMENTO
Despesas decorrentes da viagem para atender à solicitação da Escola Estadual Vicente de Fontes para conduzir os alunos desta instituição para prestar vestibular na UNP, no dia 19 de Outubro de 2019, na cidade de Pau dos Ferros -RN. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
|
17/10/2019
2019 |
DIÁRIA
514
|
GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 17 de Outubro de 2019, a fim de transportar paciente do município que se encontra em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
|
17/10/2019
2019 |
DIÁRIA
504
|
AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 17 de Outubro de 2019, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
|
17/10/2019
2019 |
DIÁRIA
494
|
VANSUELDES VICENTE DE OLIVEIRA
Despesas decorrentes da viagem para Mossoró RN, à importância de R$ 150,00 (Cento e Cinquenta reais), eferente à concessão de 01 (Uma) diária, destinadas às despesas decorrentes da viagem para conduzir os estudantes que irão realizar uma prova do ve [...] |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
|
17/10/2019
2019 |
DIÁRIA
493
|
SAMUEL LEITE DE FONTES
Despesas decorrentes da viagem para atender à solicitação do grupo de Capoeira de José da Penha que irá participar de um evento denominado Roda do Mês que acontecerá dia 19 de Outubro na cidade de Francisco Dantas- RN. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
|
16/10/2019
2019 |
DIÁRIA
522
|
GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 16 de Outubro de 2019, a fim de transportar paciente do município que se encontra em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
|
16/10/2019
2019 |
DIÁRIA
498
|
MARCELO LEITE FONTES
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 16 de Outubro de 2019 a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
|
16/10/2019
2019 |
DIÁRIA
491
|
FRANCISCO LINDOGENIO ALEXANDRE FAGUNDES
Despesas decorrentes da viagem que tem por objetivo participar do World Championship 2019, que acontecerá em Fortaleza- Ceará, nos dias 17, 18, 19 e 20 de outubro de 2019. |
R$ 300,00 |
4 |
R$ 1.200,00 |
|
15/10/2019
2019 |
DIÁRIA
510
|
JOSEFA EGLAND DE OLIVEIRA
Objetivando a sua ida a Natal/RN, com o objetivo da sua participação no Seminário Sobre o Novo Modelo de Financiamento da Atenção Primária à Saúde, no COSEMS/RN, na data de 16 de Outubro de 2019, na cidade de Natal /RN. |
R$ 350,00 |
1 |
R$ 350,00 |
|
15/10/2019
2019 |
DIÁRIA
503
|
AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 15 de Outubro de 2019, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
|
15/10/2019
2019 |
DIÁRIA
495
|
MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para a cidade Mossoró na entrega de peças das maquinas pesadas para recondicionamento e realizações de cotação de preços, agendamento e cadastro de veículo para a realização de serviço de gara [...] |
R$ 350,00 |
1 |
R$ 350,00 |
|
15/10/2019
2019 |
DIÁRIA
492
|
MARCELO LEITE FONTES
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 15 de Outubro de 2019, a fim transportar paciente do município que se encontra em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
|
14/10/2019
2019 |
DIÁRIA
513
|
GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Fortaleza/CE, no dia 14 de Outubro de 2019, a fim de transportar acompanhante de paciente que se encontra em tratamento de saúde. |
R$ 300,00 |
0.5 |
R$ 150,00 |
|
14/10/2019
2019 |
DIÁRIA
497
|
JOSE EDICLEDSON DE ALMEIDA GUERRA
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 14 de Outubro de 2019 a fim de transportar pacientes que se encontra em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
|
14/10/2019
2019 |
DIÁRIA
490
|
MARIA DE LOURDES JACOME VIEIRA MONTE
Despesas referentes a participação da referida Secretária no treinamento do SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO software desenvolvido pela Layout Sistemas, que centraliza toda as rotinas de cálculo e processamento de folha de pagamento e que garante agilida [...] |
R$ 700,00 |
3 |
R$ 2.100,00 |
|
11/10/2019
2019 |
DIÁRIA
489
|
MARCELO LEITE FONTES
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Fortaleza/CE, no dia 12 de Outubro de 2019, a fim de transportar acompanhante de paciente que se encontra em tratamento de saúde. |
R$ 300,00 |
0.5 |
R$ 150,00 |
|
11/10/2019
2019 |
DIÁRIA
488
|
AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 11 de Outubro de 2019, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
|
10/10/2019
2019 |
DIÁRIA
512
|
GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 10 de Outubro de 2019, a fim de transportar pacientes que se encontram em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
|
10/10/2019
2019 |
DIÁRIA
487
|
MARCELO LEITE FONTES
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 10 de Outubro de 2019, a fim transportar paciente do município que se encontra em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
|
09/10/2019
2019 |
DIÁRIA
496
|
JOSE EDICLEDSON DE ALMEIDA GUERRA
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, nos dias 09 a 11 de Outubro de 2019 a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
2 |
R$ 300,00 |
|
09/10/2019
2019 |
DIÁRIA
486
|
MARCELO LEITE FONTES
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Fortaleza/CE, no dia 9 de Outubro de 2019, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
|
09/10/2019
2019 |
DIÁRIA
483
|
FRANCISCO NERGIO LEITE
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 9 de Outubro de 2019, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
|
08/10/2019
2019 |
DIÁRIA
485
|
MARCELO LEITE FONTES
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 8 de Outubro de 2019, a fim transportar paciente do município que se encontra em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
|
08/10/2019
2019 |
DIÁRIA
481
|
AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 8 de Outubro de 2019, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
|
07/10/2019
2019 |
DIÁRIA
511
|
GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 7 de Outubro de 2019, a fim de transportar paciente do município que se encontra em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
|
04/10/2019
2019 |
DIÁRIA
484
|
JOSE EDICLEDSON DE ALMEIDA GUERRA
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 6 de Outubro de 2019 a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
|
