30/05/2019
2019 |
DIÁRIA
252
|
GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 30 de Maio de 2019, a fim de transportar paciente do município que se encontra em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
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30/05/2019
2019 |
DIÁRIA
249
|
ESPERIDIAO FRANCISCO CAJE COSTA
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 30 de Maio de 2019, a fim de transportar paciente do município que se encontra em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
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30/05/2019
2019 |
DIÁRIA
246
|
ALBERLUCIO DE ARAUJO FREITAS
Despesas decorrentes da viagem que tem por objetivo atender à solicitação da equipe de Seleção de futebol que irá disputar as quartas de finais do campeonato de Mini Campo, Neste domingo dia 02 de junho às 08:30 da manhã, na AABB na cidade de Pau dos [...] |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
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30/05/2019
2019 |
DIÁRIA
245
|
MISSIAS ELIAS DO NASCIMENTO
Despesas decorrentes da viagem para atender à solicitação do grupo de Capoeira do município que irá participar de uma roda de capoeira na cidade de Francisco Dantas no dia 01 de junho. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
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28/05/2019
2019 |
DIÁRIA
250
|
MARCELO LEITE FONTES
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 28 de Maio de 2019 a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
|
28/05/2019
2019 |
DIÁRIA
240
|
GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 28 de Maio de 2019, a fim de transportar paciente do município que se encontra em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
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27/05/2019
2019 |
DIÁRIA
244
|
GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 27 de Maio de 2019, a fim de transportar paciente do município que se encontra em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
|
27/05/2019
2019 |
DIÁRIA
242
|
IGOR EDUARDO FERREIRA LIMA
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, nos dia 27 e 28 de Maio de 2019, a fim de transportar paciente do município que se encontra em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
1.5 |
R$ 225,00 |
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27/05/2019
2019 |
DIÁRIA
241
|
JOSE EDICLEDSON DE ALMEIDA GUERRA
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 27 de Maio de 2019 a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
|
24/05/2019
2019 |
DIÁRIA
243
|
AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 24 de Maio de 2019, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
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24/05/2019
2019 |
DIÁRIA
238
|
GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 24 de Maio de 2019, a fim de transportar paciente do município que se encontra em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
|
24/05/2019
2019 |
DIÁRIA
237
|
RAYSSA MAIA COSTA
Despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Natal/RN, no período de: 28 a 31 de maio de 2019, no qual o propósito é a participação da referida no Curso Prático de Formação e Atualização de Pregoeiro com Habilitação. |
R$ 150,00 |
4 |
R$ 600,00 |
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24/05/2019
2019 |
DIÁRIA
236
|
MARIA DE LOURDES JACOME VIEIRA MONTE
Despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Natal/RN, no período de: 28 a 31 de maio de 2019, no qual o propósito é a participação da referida Secretária no Curso Prático de Formação e Atualização de Pregoeiro com Habilitação |
R$ 350,00 |
4 |
R$ 1.400,00 |
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24/05/2019
2019 |
DIÁRIA
233
|
FRANCISCO CESIELIO SOARES SOBRINHO
Despesas decorrentes da viagem para conduzir a seleção de futebol de José da Penha, para a cidade de Major Sales, que irá participar de um jogo pela copa Primo Fernandes 2019, no sábado dia 25 de maio. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
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23/05/2019
2019 |
DIÁRIA
239
|
IGOR EDUARDO FERREIRA LIMA
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, nos dia 23 e 24 de Maio de 2019, a fim de transportar paciente do município que se encontra em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
1.5 |
R$ 225,00 |
|
23/05/2019
2019 |
DIÁRIA
232
|
SAMUEL LEITE DE FONTES
Despesas decorrentes da viagem para atender à solicitação dos Alunos da UFRN para a realização de suas atividades presenciais no Polo de apoio Presencial UAB em Marcelino Vieira, no dia 26 de Maio de 2019. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
|
22/05/2019
2019 |
DIÁRIA
228
|
MARCELO LEITE FONTES
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 22 de Maio de 2019, a fim transportar paciente do município que se encontra em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
|
22/05/2019
2019 |
DIÁRIA
227
|
GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 22 de Maio de 2019, a fim de transportar paciente do município que se encontra em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
|
22/05/2019
2019 |
DIÁRIA
226
|
FRANCISCO NERGIO LEITE
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município à cidade de Mossoró/RN, conduzindo o Secretário de Obras, Urbanismo e Transporte com fins de aquisições de peças para as maquinas pesadas da prefeitura de Jose da Penha-RN. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
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22/05/2019
2019 |
DIÁRIA
222
|
MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para a cidade de Mossoró para cotação de preço do moto de partida da moto niveladora, cotação de preço de peças para retroescavadeira e caminhão pipa. |
R$ 350,00 |
1 |
R$ 350,00 |
|
21/05/2019
2019 |
DIÁRIA
235
|
JOSE EDICLEDSON DE ALMEIDA GUERRA
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 21 de Maio de 2019 a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
|
21/05/2019
2019 |
DIÁRIA
231
|
IGOR EDUARDO FERREIRA LIMA
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 21 de Maio de 2019, a fim de transportar paciente do município que se encontra em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
|
20/05/2019
2019 |
DIÁRIA
229
|
GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 20 de Maio de 2019, a fim de transportar pacientes que se encontram em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
|
20/05/2019
2019 |
DIÁRIA
225
|
MARCELO LEITE FONTES
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 20 de Maio de 2019 a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
|
20/05/2019
2019 |
DIÁRIA
224
|
CARLOS AUGUSTO DIAS MORAES
Despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Mossoró RN, a fim de tratar de assuntos da administração municipal junto ao Ministério Público do Trabalho, no dia 21 de maio de 2019. |
R$ 350,00 |
0.5 |
R$ 175,00 |
|
20/05/2019
2019 |
DIÁRIA
223
|
CARLOS JOSE PINHEIRO MAIA
Despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Mossoró RN, a fim de tratar de assuntos da administração municipal junto ao Ministério Público do Trabalho, no dia 21 de maio de 2019. |
R$ 350,00 |
0.5 |
R$ 175,00 |
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17/05/2019
2019 |
DIÁRIA
234
|
JOSE EDICLEDSON DE ALMEIDA GUERRA
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 18 de Maio de 2019 a fim de transportar pacientes que se encontra em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
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17/05/2019
2019 |
DIÁRIA
214
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WEBERSON DE QUEIROS VILELA
Despesas decorrentes da viagem para participar da 1° Reunião do Comitê Gestor do Plano de Salvaguarda da Roda de Capoeira e do Ofício do Mestre de Capoeira no RN, que será realizada no dia 21 de Maio de 2019 às 19 horas na quadra de esporte do IFRN Ca [...] |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
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17/05/2019
2019 |
DIÁRIA
213
|
IGOR EDUARDO FERREIRA LIMA
Despesas decorrentes da viagem para atender à solicitação da Seleção de Futebol de José da Penha até a cidade de Major Sales para disputar a segunda partida da Copa Primo Fernandes neste domingo 17 de maio às 15 horas. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
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16/05/2019
2019 |
DIÁRIA
230
|
IGOR EDUARDO FERREIRA LIMA
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 16 de Maio de 2019, a fim de transportar paciente do município que se encontra em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
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