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Lista de Diárias Foram encontradas 377 registros

DIÁRIA: 139/2017 02/06/2017

Despesas decorrentes de viagem da Secretária Municipal de Educação deste município para Natal, a fim de participar do Lançamento do Pacto pela Alfabetização dos Potiguares – PROALFA, assim como a assinatura do Termo de Cooperação Técnica ent [...]

Beneficário: FRANCISCA ANATANIA MAIA BESSA

Quantidade: 1.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 225,00

DIÁRIA: 141/2017 28/05/2017

Despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Luís Gomes - RN, no dia 28 do mês de maio de 2017, para condução dos estudantes municipais para prestarem vestibular.

Beneficário: JOAO BORGES DOS SANTOS NETO

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 80,00

Valor Total: 40,00

DIÁRIA: 128/2017 24/05/2017

Despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Pau dos Ferros - RN, no dia 27 e 28 do mês de maio de 2017, a fim de participar de curso de treinamento para transporte de passageiro escolar realizado pelo Senai.

Beneficário: WILKE MAX GOMES DE LIMA

Quantidade: 2

Valor Unidade: 80,00

Valor Total: 160,00

DIÁRIA: 127/2017 24/05/2017

Despesas referentes a despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Pau dos Ferros - RN, no dia 27 e 28 do mês de maio de 2017, a fim de participar de curso de treinamento para transporte de passageiro escolar realizado p [...]

Beneficário: ERMANDO DE FONTES QUEIROZ

Quantidade: 2.5

Valor Unidade: 80,00

Valor Total: 200,00

DIÁRIA: 125/2017 18/05/2017

Despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Pau dos Ferros - RN, no dia 25 do mês de maio de 2017, a fim de participar de encontro regional sobre Educação e programa Bolsa Família, como forma de capacitação e representa [...]

Beneficário: BENICIO MACKSON DUARTE ARAUJO

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 80,00

Valor Total: 40,00

DIÁRIA: 121/2017 18/05/2017

Despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Pau dos Ferros - RN, no dia 20 e 21 do mês de maio de 2017, a fim de participar de curso de treinamento para transporte de passageiro escolar realizado pelo Senai.

Beneficário: WILKE MAX GOMES DE LIMA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 80,00

Valor Total: 80,00

DIÁRIA: 120/2017 18/05/2017

Despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Pau dos Ferros - RN, no dia 20 e 21 do mês de maio de 2017, a fim de participar de curso de treinamento para transporte de passageiro escolar realizado pelo Senai.

Beneficário: ERMANDO DE FONTES QUEIROZ

Quantidade: 1

Valor Unidade: 80,00

Valor Total: 80,00

DIÁRIA: 140/2017 02/05/2017

Para custeio da viagem à Natal/RN no dia 02 de maio de 2017, afim de participar do Lançamento do Pacto pela Alfabetização dos Potiguares – PROALFA, assim como a assinatura do Termo de Cooperação Técnica entre o governo do estado do Rio Grand [...]

Beneficário: FRANCISCA ANATANIA MAIA BESSA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 220,00

Valor Total: 220,00

DIÁRIA: 044/2017 30/03/2017

Despesas com passagens de translado deste município para Pau dos Ferros - RN, no dia 30 do mês de março de 2017, na UERN, a fim de cursar as aulas do PARFOR, instituto esse que possui parceria de cooperação com esta Prefeitura Municipal.

Beneficário: ERISNEIDE ALVES DE OLIVEIRA

Quantidade: 0.1

Valor Unidade: 20,00

Valor Total: 2,00

DIÁRIA: 038/2017 28/03/2017

Despesas com passagens de translado deste município para Pau dos Ferros - RN, nos dias 28, 29 e 30 do mês de março de 2017, no auditório do IFRN, a fim de participar da CURSO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL promovido pelo NÚCLEO DE APOIO À GESTÃO [...]

Beneficário: MARTA MARIA MAIA

Quantidade: 1.5

Valor Unidade: 80,00

Valor Total: 120,00

DIÁRIA: 041/2017 23/03/2017

Despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Pau dos Ferros - RN, no dia 25 do mês de março de 2017, na sede do DETRAN, a fim de apresentar o ônibus escolar de Placa: QGB 2924, RENAVAN n° 01079483052 para realização do 1 [...]

Beneficário: ERMANDO DE FONTES QUEIROZ

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 80,00

Valor Total: 40,00

DIÁRIA: 040/2017 23/03/2017

Despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Pau dos Ferros - RN, no dia 25 do mês de março de 2017, na sede do DETRAN, a fim de apresentar o ônibus escolar de Placa: NOA 0096, RENAVAN n° 00254683583 para realização do 1 [...]

Beneficário: JOAO BORGES DOS SANTOS NETO

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 80,00

Valor Total: 40,00

DIÁRIA: 039/2017 23/03/2017

referentes a despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Pau dos Ferros - RN, no dia 25 do mês de março de 2017, na sede do DETRAN, a fim de apresentar o ônibus escolar de Placa: NOH 8858, Renavan 00429621906 para reali [...]

Beneficário: WILKE MAX GOMES DE LIMA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 80,00

Valor Total: 40,00

DIÁRIA: 098/2017 13/03/2017

Referente a despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Pau dos Ferros - RN, no dia 18 de março de 2017, para realizar manutenção preventiva de veículo municipal, Ônibus Escolar placa NOH 8858.

Beneficário: WILKE MAX GOMES DE LIMA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 80,00

Valor Total: 40,00

DIÁRIA: 097/2017 10/03/2017

Referente a despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Pau dos Ferros - RN, no dia 11 de março de 2017, para realizar concerto de veículo municipal, Ônibus Escolar placa NOH 8858.

Beneficário: WILKE MAX GOMES DE LIMA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 80,00

Valor Total: 40,00

DIÁRIA: 006/2017 03/02/2017

Despesas decorrentes de viagem da servidora acompanhando a Secretária Municipal de Educação deste município para Natal, a fim de participar do I Seminário UNDIMERN 2017, realizado pela União dos Dirigentes Municipais de Educação - UNDIME nos [...]

Beneficário: MARTA MARIA MAIA

Quantidade: 2

Valor Unidade: 120,00

Valor Total: 240,00

DIÁRIA: 005/2017 03/02/2017

Despesas decorrentes de viagem da Secretária Municipal de Educação deste município para Natal, a fim de participar do I Seminário UNDIMERN 2017, realizado pela União dos Dirigentes Municipais de Educação - UNDIME nos dias 07 e 08 de fevereir [...]

Beneficário: FRANCISCA ANATANIA MAIA BESSA

Quantidade: 2

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 300,00

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