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Lista de Diárias Foram encontradas 128 registros

DIÁRIA: 482/2022 23/08/2022

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de participar do 1º Congresso e Feira de Oportunidades e Negócios para Municípios do Rio Grande do Norte, para órgão públicos que será realizado no [...]

Beneficário: CARLOS VINICIUS CAMPOS FONTES

Quantidade: 3

Valor Unidade: 350,00

Valor Total: 1.050,00

DIÁRIA: 450/2022 10/08/2022

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de participação na Reunião Técnica para tratar da Complementação do VAAR (Valor Aluno Ano Resultado), realizada pela UNDIME, no dia 11de agosto e pa [...]

Beneficário: RAIMUNDO NONATO FERNANDES

Quantidade: 2

Valor Unidade: 700,00

Valor Total: 1.400,00

DIÁRIA: 447/2022 09/08/2022

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de participar de Reunião Técnica - Complementação do VAAR que ocorrerá para discutir e orientar sobre a Resolução Nº 1, de 27 de julho de 2022 que a [...]

Beneficário: CARLOS VINICIUS CAMPOS FONTES

Quantidade: 1

Valor Unidade: 350,00

Valor Total: 350,00

DIÁRIA: 432/2022 02/08/2022

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Areia Branca/RN, a fim de participar do 2º Seminário Regional de Conselheiros Tutelares e Operadores do SGD do Polo Costa Branca/RN, com tema central: "Conhecendo a [...]

Beneficário: ANA PAULA FERNANDES

Quantidade: 4

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 600,00

DIÁRIA: 348/2022 09/06/2022

reais), referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de viagem à Natal/RN para comparecer a sede da Secretaria de Estado da Educação, da cultura do Esporte e do Lazer - SEEC/RN, para tratar de [...]

Beneficário: RAIMUNDO NONATO FERNANDES

Quantidade: 1

Valor Unidade: 700,00

Valor Total: 700,00

DIÁRIA: 315/2022 26/05/2022

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para TIBAU DO SUL, a fim de Participação do Servidor Carlos Vinicius Campos Fontes no “II CONGRESSO INTERSTADUAL DE LICITAÇOES E CONTRATOS”. que se realizará nos dias 02 [...]

Beneficário: CARLOS VINICIUS CAMPOS FONTES

Quantidade: 4

Valor Unidade: 350,00

Valor Total: 1.400,00

DIÁRIA: 279/2022 09/05/2022

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de cumprir agenda administrativa na Capital do Estado, com o intuito de participar de reunião no dia 10 de maio de 2022, na sede da Secretaria de Es [...]

Beneficário: RAIMUNDO NONATO FERNANDES

Quantidade: 1

Valor Unidade: 700,00

Valor Total: 700,00

DIÁRIA: 233/2022 13/04/2022

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de cumprimento de agenda administrativa no dia 18 de abril de 2022, onde comparecerá a Sede da Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças d [...]

Beneficário: RAIMUNDO NONATO FERNANDES

Quantidade: 1

Valor Unidade: 700,00

Valor Total: 700,00

DIÁRIA: 227/2022 08/04/2022

referentes a despesas decorrentes do deslocamento do município de José da Penha para Natal, a fim de cumprir agenda administrativa na Capital do Estado, com o intuito de participar de reunião no dia 11 de abril de 2022, na Assembleia Legisla [...]

Beneficário: RAIMUNDO NONATO FERNANDES

Quantidade: 2

Valor Unidade: 700,00

Valor Total: 1.400,00

DIÁRIA: 167/2022 25/03/2022

referentes a despesas decorrentes do deslocamento do município de José da Penha para Natal, com o objetivo de cumprir agenda administrativa nos dias 28 e 29 de março de 2022, na Capital do Estado com o intuito de tratar de questões administr [...]

Beneficário: RAIMUNDO NONATO FERNANDES

Quantidade: 2

Valor Unidade: 700,00

Valor Total: 1.400,00

DIÁRIA: 162/2022 22/03/2022

referentes a despesas decorrentes do deslocamento do município de José da Penha para Natal, a fim de participar do evento: OUVIDORIA E GESTÃO DE RISCOS: Desafios e Perspectivas – Apresentação dos resultados do LAI e OUVIDORIA do Governo do R [...]

Beneficário: MANOEL LEMOS

Quantidade: 2

Valor Unidade: 350,00

Valor Total: 700,00

DIÁRIA: 161/2022 22/03/2022

referentes a despesas decorrentes do deslocamento do município de José da Penha para Natal, a fim de cumprir agenda administrativa na Capital do Estado, com o intuito de participar de reunião na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande [...]

Beneficário: RAIMUNDO NONATO FERNANDES

Quantidade: 2

Valor Unidade: 700,00

Valor Total: 1.400,00

DIÁRIA: 154/2022 18/03/2022

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de participar de Curso sobre o eSocial para órgão públicos que será realizado no Centro de Referência em Educação Aluízio Alves - CEMURE, e do Curso [...]

Beneficário: RODRIGO ROCHA GOMES DE LOIOLA

Quantidade: 4.5

Valor Unidade: 350,00

Valor Total: 1.575,00

DIÁRIA: 152/2022 17/03/2022

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de participar de reunião na Secretaria de Turismo sobre o mapa do Brasil no qual o município faz parte, e participar de capacitação em Comunicação e [...]

Beneficário: MANOEL LEMOS

Quantidade: 2

Valor Unidade: 350,00

Valor Total: 700,00

DIÁRIA: 131/2022 11/03/2022

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de participar de Curso de Elaboração do Relatório Anual do Controle Interno, no período de 14 de Março de 2022 a 15 de Março de 2022.

Beneficário: TARSO FABIOLO DE LIMA COSTA

Quantidade: 2

Valor Unidade: 350,00

Valor Total: 700,00

DIÁRIA: 130/2022 11/03/2022

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de participar de Curso de Elaboração do Relatório Anual doControle Interno, no período de 14 de Março de 2022 a 15 de Março de 2022.

Beneficário: CARLOS VINICIUS CAMPOS FONTES

Quantidade: 2

Valor Unidade: 350,00

Valor Total: 700,00

DIÁRIA: 637/2021 22/12/2021

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró, a fim de deslocamento do servidor para acompanhar e conduzir o Sr. MARIO LÚCIO LEAL OLIVEIRA até a cidade de Mossoró para tratar de assuntos pertinentes a [...]

Beneficário: FRANCISCO NERGIO LEITE

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 626/2021 20/12/2021

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de participar de capacitação extra para Secretários das Juntas de Serviço Militar sobre atualizações no sistema de recrutamento da respectiva Junta [...]

Beneficário: GABRIEL GOMES GONSALVES

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 615/2021 13/12/2021

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de participar de reunião de mobilização e orientações sobre a portaria do Mtur nº 41 de 24 de novembro de 2021, que trata sobre o mapeamento do turi [...]

Beneficário: MANOEL LEMOS

Quantidade: 1

Valor Unidade: 350,00

Valor Total: 350,00

DIÁRIA: 604/2021 05/12/2021

referentes a despesas decorrentes do deslocamento do município de José da Penha para Natal, a fim de cumprir de agenda administrativa na Capital do estado, no dia 06 de dezembro, onde o Sr. Prefeito comparecerá à sede da Secretaria de Estado [...]

Beneficário: RAIMUNDO NONATO FERNANDES

Quantidade: 1

Valor Unidade: 700,00

Valor Total: 700,00

DIÁRIA: 572/2021 23/11/2021

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró, a fim de deslocamento do servidor para acompanhar e conduzir o Sr. MARIO LÚCIO LEAL OLIVEIRA até a cidade de Mossoró para tratar de assuntos pertinentes a [...]

Beneficário: FRANCISCO NERGIO LEITE

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 525/2021 03/11/2021

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró, a fim de deslocamento do servidor para acompanhar e conduzir o Sr. MARIO LÚCIO LEAL OLIVEIRA até a cidade de Mossoró para tratar de assuntos pertinentes a [...]

Beneficário: FRANCISCO NERGIO LEITE

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 518/2021 27/10/2021

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró, a fim de deslocamento do servidor para acompanhar e conduzir o Sr. MARIO LÚCIO LEAL OLIVEIRA até a cidade de Mossoró para tratar de assuntos pertinentes a [...]

Beneficário: FRANCISCO NERGIO LEITE

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 497/2021 20/10/2021

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró, a fim de deslocamento do servidor para acompanhar e conduzir o Sr. MARIO LÚCIO LEAL OLIVEIRA até a cidade de Mossoró para tratar de assuntos pertinentes a [...]

Beneficário: FRANCISCO NERGIO LEITE

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 499/2021 19/10/2021

referentes a despesas decorrentes do deslocamento do prefeito deste município para Natal, a fim de cumprir de agenda administrativa na Capital do estado, nos dias 19, 20 e 21 de outubro de 2021, onde o Sr. Prefeito participará de audiências [...]

Beneficário: RAIMUNDO NONATO FERNANDES

Quantidade: 3

Valor Unidade: 700,00

Valor Total: 2.100,00

DIÁRIA: 475/2021 07/10/2021

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró, a fim de deslocamento do servidor para acompanhar e conduzir o Sr. MARIO LÚCIO LEAL OLIVEIRA até a cidade de Mossoró para tratar de assuntos pertinentes a [...]

Beneficário: FRANCISCO NERGIO LEITE

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 459/2021 01/10/2021

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de comparecer ao setor de precatórios do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte - TJRN, no período de 04 de Outubro de 2021 a 07 de Outubro de 2 [...]

Beneficário: RODRIGO ROCHA GOMES DE LOIOLA

Quantidade: 4

Valor Unidade: 350,00

Valor Total: 1.400,00

DIÁRIA: 414/2021 14/09/2021

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de participar do Curso de Rotinas de Recursos Humanos, Auditoria em Folha de Pagamento e E-Social, no período de 15 de Setembro de 2021 a 17 de Sete [...]

Beneficário: RODRIGO ROCHA GOMES DE LOIOLA

Quantidade: 3

Valor Unidade: 350,00

Valor Total: 1.050,00

DIÁRIA: 364/2021 11/08/2021

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de tratar de assuntos administrativos junto a Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e Lazer - SEEC como chefe do poder executivo [...]

Beneficário: RAIMUNDO NONATO FERNANDES

Quantidade: 1

Valor Unidade: 700,00

Valor Total: 700,00

DIÁRIA: 300/2021 05/07/2021

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de cumprir agenda administrativa na Capital do estado, onde o Sr. Prefeito participará de reunião com a Governadora do Estado para tratar de assunto [...]

Beneficário: RAIMUNDO NONATO FERNANDES

Quantidade: 1

Valor Unidade: 700,00

Valor Total: 700,00

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