10/07/2023
2023 |
DIÁRIA
455
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CARLOS VINICIUS CAMPOS FONTES
referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de de participar do 3º Congresso Interestadual de Licitação e Contrato - LICITAR RN, evento com mais de 30 horas de capacitação a ser realizado nos dias 12, 1 [...] |
R$ 350,00 |
4 |
R$ 1.400,00 |
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26/06/2023
2023 |
DIÁRIA
422
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FRANCISCO JANEDSON PAULINO DE PAULO
referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Campina Grande, a fim de Participação no CONECTE (Congresso de Estratégia e Comunicação) nos dias 27, 28 e 29 de junho de 2023, na cidade de Campina Grande/PB, no dia 27 de J [...] |
R$ 300,00 |
3 |
R$ 900,00 |
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29/05/2023
2023 |
DIÁRIA
354
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CARLOS VINICIUS CAMPOS FONTES
referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de participação no II SIMPÓSIO JURÍDICO PROCESSUAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO RIO GRANDE DO NORTE, a ser realizado nos dias 31 de maio de 2023 e 01 de junho de [...] |
R$ 350,00 |
2.5 |
R$ 875,00 |
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11/04/2023
2023 |
DIÁRIA
223
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MANOEL LEMOS
referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de participar de reunião sobre formalização das Instancias de Governança Regionais - IGR's, na Secretaria de Estado do Turismo - SETUR/RN, localizada no Centr [...] |
R$ 350,00 |
1 |
R$ 350,00 |
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22/03/2023
2023 |
DIÁRIA
179
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CARLOS VINICIUS CAMPOS FONTES
referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoro/RN, a fim de participar de Curso do e-Social 2023 Implantação da 4ª Fase - Eventos SST, no período de 23 de Março de 2023 a 24 de Março de 2023. |
R$ 350,00 |
2 |
R$ 700,00 |
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07/03/2023
2023 |
DIÁRIA
133
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CARLOS VINICIUS CAMPOS FONTES
a fim de afim de participar nos dias 09 e 10 de março de 2023 do Curso de Capacitação SIAFIC A AVALIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DO SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE, , no período de 08 [...] |
R$ 350,00 |
2.5 |
R$ 875,00 |
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06/03/2023
2023 |
DIÁRIA
125
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MANOEL LEMOS
referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de deslocamento do servidor para buscar o novo Veículo da Secretaria Municipal de Educação na concessionária FIAT da referida cidade, no dia 04 de Março de 20 [...] |
R$ 350,00 |
1 |
R$ 350,00 |
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01/03/2023
2023 |
DIÁRIA
118
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MANOEL LEMOS
referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de participar da solenidade de assinatura do Acordo de Cooperação firmado entre as instituições, para captação de recursos, elaboração e execução de programas [...] |
R$ 350,00 |
1 |
R$ 350,00 |
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24/02/2023
2023 |
DIÁRIA
103
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LUAN FONTES LACERDA
referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Cajazeiras/PB, a fim de transportar paciente para realizar internamento no Hospital Regional de Cajazeiras/PB, no dia 24 de Fevereiro de 2023. |
R$ 300,00 |
0.5 |
R$ 150,00 |
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23/02/2023
2023 |
DIÁRIA
102
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LUAN FONTES LACERDA
referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Cajazeiras/PB, a fim de transportar a paciente para realizar consulta médica na Clínica ORTOP, no dia 23 de Fevereiro de 2023. |
R$ 300,00 |
0.5 |
R$ 150,00 |
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18/02/2023
2023 |
DIÁRIA
088
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MANOEL LEMOS
referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de viagem a Natal para participar no dia 17 de fevereiro de 2023 da solenidade de entrega de um ônibus escolar ao Município de José da Penha/RN, pelo Governo [...] |
R$ 350,00 |
1 |
R$ 350,00 |
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16/02/2023
2023 |
DIÁRIA
089
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JOAO JACOME DE BRITO JUNIOR
referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de viagem a Natal para participar no dia 17 de fevereiro de 2023 da solenidade de entrega de um ônibus escolar ao Município de José da Penha/RN, pelo Governo [...] |
R$ 700,00 |
1 |
R$ 700,00 |
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03/12/2022
2022 |
DIÁRIA
740
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MANOEL LEMOS
referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para SÃO MIGUEL, a fim de Participação do Servidor na Reunião Ordinaria do Polo Serrano de Turismo. O evento será realizado na Biblioteca Municipal de São Miguel/RN., no dia 03 de [...] |
R$ 350,00 |
1 |
R$ 350,00 |
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02/12/2022
2022 |
DIÁRIA
726
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CARLOS VINICIUS CAMPOS FONTES
referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para João Pessoa/PB, a fim de para participação no 1º Congresso Nordestino de Contratações Públicas, no período de 06 de Dezembro de 2022 a 10 de Dezembro de 2022. |
R$ 700,00 |
4.5 |
R$ 3.150,00 |
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29/11/2022
2022 |
DIÁRIA
723
|
FRANCISCO NERGIO LEITE
referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Pau dos Ferros/RN, a fim de o deslocamento do motorista para transportar os conselheiros tutelares para participar de treinamento operacional do Sistema de Informação para In [...] |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
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29/11/2022
2022 |
DIÁRIA
709
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RICARDO FERREIRA FONTES
referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Pau dos Ferros/RN, a fim de participar de treinamento operacional do Sistema de Informação para Infância e Adolescência - SIPIA Conselho Tutelar , no Laboratório de Informáti [...] |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
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29/11/2022
2022 |
DIÁRIA
707
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PATRICIA KELLY DA COSTA EDWIRGENES
referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Pau dos Ferros/RN, a fim de participar de treinamento operacional do Sistema de Informação para Infância e Adolescência - SIPIA Conselho Tutelar , no Laboratório de Informáti [...] |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
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29/11/2022
2022 |
DIÁRIA
706
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JULIA HELOISA MAIA ESTEVAM
referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Pau dos Ferros/RN, a fim de participar de treinamento operacional do Sistema de Informação para Infância e Adolescência - SIPIA Conselho Tutelar , no Laboratório de Informáti [...] |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
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21/11/2022
2022 |
DIÁRIA
688
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GABRIEL GOMES GONSALVES
referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de participar de encontro que tem como tema: Líderes em Movimento, Crescer, Conectar, Influenciar e Inspirar, promovido pelo Polo de Liderança SEBRAE/RN, no d [...] |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
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10/11/2022
2022 |
DIÁRIA
738
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MANOEL LEMOS
referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para SERRA TALHADA, a fim de Participação no 15º Encontro Nordestino do Xaxado, que ocorrerá no dia 10 á 13 de novembro, juntamente com o grupo de Xaxado Estrelas do Cangaço do [...] |
R$ 700,00 |
2 |
R$ 1.400,00 |
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13/10/2022
2022 |
DIÁRIA
591
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RAIMUNDO NONATO FERNANDES
referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de comparecer a Sede da Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer - SEEC, junto ao Programa Estadual de Transporte Escolar - PETERN [...] |
R$ 700,00 |
1 |
R$ 700,00 |
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23/08/2022
2022 |
DIÁRIA
488
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MANOEL LEMOS
referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal, a fim de Participação no 1º congresso e Feira de Oportunidades de Negocios para Municipios do Rio Grande do Norte., no período de 24 de Agosto de 2022 a 26 de Agosto d [...] |
R$ 350,00 |
3 |
R$ 1.050,00 |
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23/08/2022
2022 |
DIÁRIA
482
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CARLOS VINICIUS CAMPOS FONTES
referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de participar do 1º Congresso e Feira de Oportunidades e Negócios para Municípios do Rio Grande do Norte, para órgão públicos que será realizado nos dias 24 [...] |
R$ 350,00 |
3 |
R$ 1.050,00 |
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10/08/2022
2022 |
DIÁRIA
450
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RAIMUNDO NONATO FERNANDES
referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de participação na Reunião Técnica para tratar da Complementação do VAAR (Valor Aluno Ano Resultado), realizada pela UNDIME, no dia 11de agosto e para partici [...] |
R$ 700,00 |
2 |
R$ 1.400,00 |
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09/08/2022
2022 |
DIÁRIA
447
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CARLOS VINICIUS CAMPOS FONTES
referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de participar de Reunião Técnica - Complementação do VAAR que ocorrerá para discutir e orientar sobre a Resolução Nº 1, de 27 de julho de 2022 que aprova as m [...] |
R$ 350,00 |
1 |
R$ 350,00 |
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02/08/2022
2022 |
DIÁRIA
432
|
ANA PAULA FERNANDES
referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Areia Branca/RN, a fim de participar do 2º Seminário Regional de Conselheiros Tutelares e Operadores do SGD do Polo Costa Branca/RN, com tema central: "Conhecendo a rede de p [...] |
R$ 150,00 |
4 |
R$ 600,00 |
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09/06/2022
2022 |
DIÁRIA
348
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RAIMUNDO NONATO FERNANDES
reais), referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de viagem à Natal/RN para comparecer a sede da Secretaria de Estado da Educação, da cultura do Esporte e do Lazer - SEEC/RN, para tratar de assuntos d [...] |
R$ 700,00 |
1 |
R$ 700,00 |
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26/05/2022
2022 |
DIÁRIA
315
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CARLOS VINICIUS CAMPOS FONTES
referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para TIBAU DO SUL, a fim de Participação do Servidor Carlos Vinicius Campos Fontes no II CONGRESSO INTERSTADUAL DE LICITAÇOES E CONTRATOS. que se realizará nos dias 02 e 04 de j [...] |
R$ 350,00 |
4 |
R$ 1.400,00 |
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09/05/2022
2022 |
DIÁRIA
279
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RAIMUNDO NONATO FERNANDES
referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de cumprir agenda administrativa na Capital do Estado, com o intuito de participar de reunião no dia 10 de maio de 2022, na sede da Secretaria de Estado da Ed [...] |
R$ 700,00 |
1 |
R$ 700,00 |
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13/04/2022
2022 |
DIÁRIA
233
|
RAIMUNDO NONATO FERNANDES
referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de cumprimento de agenda administrativa no dia 18 de abril de 2022, onde comparecerá a Sede da Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças do Rio Gran [...] |
R$ 700,00 |
1 |
R$ 700,00 |
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