08/04/2022
2022 |
DIÁRIA
227
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RAIMUNDO NONATO FERNANDES
referentes a despesas decorrentes do deslocamento do município de José da Penha para Natal, a fim de cumprir agenda administrativa na Capital do Estado, com o intuito de participar de reunião no dia 11 de abril de 2022, na Assembleia Legislativa do Es [...] |
R$ 700,00 |
2 |
R$ 1.400,00 |
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25/03/2022
2022 |
DIÁRIA
167
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RAIMUNDO NONATO FERNANDES
referentes a despesas decorrentes do deslocamento do município de José da Penha para Natal, com o objetivo de cumprir agenda administrativa nos dias 28 e 29 de março de 2022, na Capital do Estado com o intuito de tratar de questões administrativas jun [...] |
R$ 700,00 |
2 |
R$ 1.400,00 |
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22/03/2022
2022 |
DIÁRIA
162
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MANOEL LEMOS
referentes a despesas decorrentes do deslocamento do município de José da Penha para Natal, a fim de participar do evento: OUVIDORIA E GESTÃO DE RISCOS: Desafios e Perspectivas Apresentação dos resultados do LAI e OUVIDORIA do Governo do RN em 2021 [...] |
R$ 350,00 |
2 |
R$ 700,00 |
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22/03/2022
2022 |
DIÁRIA
161
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RAIMUNDO NONATO FERNANDES
referentes a despesas decorrentes do deslocamento do município de José da Penha para Natal, a fim de cumprir agenda administrativa na Capital do Estado, com o intuito de participar de reunião na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, [...] |
R$ 700,00 |
2 |
R$ 1.400,00 |
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18/03/2022
2022 |
DIÁRIA
154
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RODRIGO ROCHA GOMES DE LOIOLA
referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de participar de Curso sobre o eSocial para órgão públicos que será realizado no Centro de Referência em Educação Aluízio Alves - CEMURE, e do Curso sobre o n [...] |
R$ 350,00 |
4.5 |
R$ 1.575,00 |
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17/03/2022
2022 |
DIÁRIA
152
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MANOEL LEMOS
referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de participar de reunião na Secretaria de Turismo sobre o mapa do Brasil no qual o município faz parte, e participar de capacitação em Comunicação e Marketing [...] |
R$ 350,00 |
2 |
R$ 700,00 |
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11/03/2022
2022 |
DIÁRIA
131
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TARSO FABIOLO DE LIMA COSTA
referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de participar de Curso de Elaboração do Relatório Anual do Controle Interno, no período de 14 de Março de 2022 a 15 de Março de 2022. |
R$ 350,00 |
2 |
R$ 700,00 |
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11/03/2022
2022 |
DIÁRIA
130
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CARLOS VINICIUS CAMPOS FONTES
referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de participar de Curso de Elaboração do Relatório Anual doControle Interno, no período de 14 de Março de 2022 a 15 de Março de 2022. |
R$ 350,00 |
2 |
R$ 700,00 |
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22/12/2021
2021 |
DIÁRIA
637
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FRANCISCO NERGIO LEITE
referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró, a fim de deslocamento do servidor para acompanhar e conduzir o Sr. MARIO LÚCIO LEAL OLIVEIRA até a cidade de Mossoró para tratar de assuntos pertinentes a secretaria [...] |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
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20/12/2021
2021 |
DIÁRIA
626
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GABRIEL GOMES GONSALVES
referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de participar de capacitação extra para Secretários das Juntas de Serviço Militar sobre atualizações no sistema de recrutamento da respectiva Junta de Serviço [...] |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
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13/12/2021
2021 |
DIÁRIA
615
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MANOEL LEMOS
referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de participar de reunião de mobilização e orientações sobre a portaria do Mtur nº 41 de 24 de novembro de 2021, que trata sobre o mapeamento do turismo brasil [...] |
R$ 350,00 |
1 |
R$ 350,00 |
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05/12/2021
2021 |
DIÁRIA
604
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RAIMUNDO NONATO FERNANDES
referentes a despesas decorrentes do deslocamento do município de José da Penha para Natal, a fim de cumprir de agenda administrativa na Capital do estado, no dia 06 de dezembro, onde o Sr. Prefeito comparecerá à sede da Secretaria de Estado da Educaç [...] |
R$ 700,00 |
1 |
R$ 700,00 |
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23/11/2021
2021 |
DIÁRIA
572
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FRANCISCO NERGIO LEITE
referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró, a fim de deslocamento do servidor para acompanhar e conduzir o Sr. MARIO LÚCIO LEAL OLIVEIRA até a cidade de Mossoró para tratar de assuntos pertinentes a secretaria [...] |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
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03/11/2021
2021 |
DIÁRIA
525
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FRANCISCO NERGIO LEITE
referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró, a fim de deslocamento do servidor para acompanhar e conduzir o Sr. MARIO LÚCIO LEAL OLIVEIRA até a cidade de Mossoró para tratar de assuntos pertinentes a secretaria [...] |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
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27/10/2021
2021 |
DIÁRIA
518
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FRANCISCO NERGIO LEITE
referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró, a fim de deslocamento do servidor para acompanhar e conduzir o Sr. MARIO LÚCIO LEAL OLIVEIRA até a cidade de Mossoró para tratar de assuntos pertinentes a secretaria [...] |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
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20/10/2021
2021 |
DIÁRIA
497
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FRANCISCO NERGIO LEITE
referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró, a fim de deslocamento do servidor para acompanhar e conduzir o Sr. MARIO LÚCIO LEAL OLIVEIRA até a cidade de Mossoró para tratar de assuntos pertinentes a secretaria [...] |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
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19/10/2021
2021 |
DIÁRIA
499
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RAIMUNDO NONATO FERNANDES
referentes a despesas decorrentes do deslocamento do prefeito deste município para Natal, a fim de cumprir de agenda administrativa na Capital do estado, nos dias 19, 20 e 21 de outubro de 2021, onde o Sr. Prefeito participará de audiências e reuniões [...] |
R$ 700,00 |
3 |
R$ 2.100,00 |
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07/10/2021
2021 |
DIÁRIA
475
|
FRANCISCO NERGIO LEITE
referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró, a fim de deslocamento do servidor para acompanhar e conduzir o Sr. MARIO LÚCIO LEAL OLIVEIRA até a cidade de Mossoró para tratar de assuntos pertinentes a secretaria [...] |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
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01/10/2021
2021 |
DIÁRIA
459
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RODRIGO ROCHA GOMES DE LOIOLA
referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de comparecer ao setor de precatórios do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte - TJRN, no período de 04 de Outubro de 2021 a 07 de Outubro de 2021. |
R$ 350,00 |
4 |
R$ 1.400,00 |
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14/09/2021
2021 |
DIÁRIA
414
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RODRIGO ROCHA GOMES DE LOIOLA
referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de participar do Curso de Rotinas de Recursos Humanos, Auditoria em Folha de Pagamento e E-Social, no período de 15 de Setembro de 2021 a 17 de Setembro de 20 [...] |
R$ 350,00 |
3 |
R$ 1.050,00 |
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11/08/2021
2021 |
DIÁRIA
364
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RAIMUNDO NONATO FERNANDES
referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de tratar de assuntos administrativos junto a Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e Lazer - SEEC como chefe do poder executivo do Municíp [...] |
R$ 700,00 |
1 |
R$ 700,00 |
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05/07/2021
2021 |
DIÁRIA
300
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RAIMUNDO NONATO FERNANDES
referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de cumprir agenda administrativa na Capital do estado, onde o Sr. Prefeito participará de reunião com a Governadora do Estado para tratar de assuntos inerente [...] |
R$ 700,00 |
1 |
R$ 700,00 |
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14/06/2021
2021 |
DIÁRIA
259
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RAIMUNDO NONATO FERNANDES
referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de cumprir agenda administrativa junto a Governadoria do Estado, para tratar de assuntos relativos a municipalidade e questões administrativas, no dia 15 de J [...] |
R$ 700,00 |
1 |
R$ 700,00 |
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08/06/2021
2021 |
DIÁRIA
252
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MANOEL LEMOS
referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de participar da Solenidade de Entrega de Títulos de Regularização Fundiária, executados sob a responsabilidade da Companhia Estadual de Habitação e Desenvolv [...] |
R$ 350,00 |
1 |
R$ 350,00 |
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14/05/2021
2021 |
DIÁRIA
229
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RAIMUNDO NONATO FERNANDES
referentes a despesas decorrentes do deslocamento do prefeito deste município para Natal, a fim de cumprir de agenda administrativa na Capital do estado, no dia 17 de maio de 2021, onde o Sr. Prefeito participará de reuniões na FEMUR (Federação dos Mu [...] |
R$ 700,00 |
1 |
R$ 700,00 |
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22/04/2021
2021 |
DIÁRIA
186
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FRANCISCO DE ASSIS PAULINO E SILVA
referentes a despesas decorrentes de viagem e alimentação do servidor deste município para Natal, nos dias 26 e 27 de abril de 2021, a fim de participar do Curso Preparatório para Elaboração do Relatório Anual de Controle Interno, nos dias 26 e 27 de [...] |
R$ 150,00 |
2 |
R$ 300,00 |
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22/04/2021
2021 |
DIÁRIA
185
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RAYSSA MAIA COSTA
referentes a despesas decorrentes de viagem e alimentação do servidor deste município para Natal, nos dias 26 e 27 de abril de 2021, a fim de participar do Curso Preparatório para Elaboração do Relatório Anual de Controle Interno, nos dias 26 e 27 de [...] |
R$ 150,00 |
2 |
R$ 300,00 |
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22/04/2021
2021 |
DIÁRIA
184
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JOSE DOUGLAS DE MORAIS PINHEIRO
referentes a despesas decorrentes de viagem e alimentação do servidor deste município para Natal, nos dias 26 e 27 de abril de 2021, a fim de participar do Curso Preparatório para Elaboração do Relatório Anual de Controle Interno, nos dias 26 e 27 de [...] |
R$ 150,00 |
2 |
R$ 300,00 |
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22/04/2021
2021 |
DIÁRIA
181
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PRISCILLA PEREIRA DE MORAIS
referentes a despesas decorrentes de viagem e alimentação da servidora deste município para Natal, nos dias 26 e 27 de abril de 2021, a fim de participar do Curso Preparatório para Elaboração do Relatório Anual de Controle Interno, nos dias 26 e 27 de [...] |
R$ 150,00 |
2 |
R$ 300,00 |
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22/04/2021
2021 |
DIÁRIA
180
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DARLIANE DA COSTA
referentes a despesas decorrentes de viagem e alimentação da servidora deste município para Natal, nos dias 26 e 27 de abril de 2021, a fim de participar do Curso Preparatório para Elaboração do Relatório Anual de Controle Interno, nos dias 26 e 27 de [...] |
R$ 150,00 |
2 |
R$ 300,00 |
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