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Lista de Diárias Foram encontradas 4334 registros

DIÁRIA: 050/2023 08/02/2023

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Pau dos Ferros, a fim de o deslocamento do motorista para conduzir os jogadores do time do Athos para participar do jogo da Copa João Gabriel em Pau dos Ferros, no [...]

Beneficário: SAMUEL LEITE DE FONTES

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 066/2023 06/02/2023

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 06 de Fevereiro de 2023.

Beneficário: ANGELO CAVALCANTE FERNANDES CARLOS

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 065/2023 06/02/2023

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 05 de Fevereiro de 2023.

Beneficário: LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 064/2023 04/02/2023

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 04 de Fevereiro de 2023.

Beneficário: ESPERIDIAO FRANCISCO CAJE COSTA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 074/2023 03/02/2023

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 03 de Fevereiro de 2023.

Beneficário: AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 070/2023 03/02/2023

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 03 de Fevereiro de 2023.

Beneficário: FERNANDO ELIELSON DA SILVA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 063/2023 03/02/2023

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 03 de Fevereiro de 2023.

Beneficário: LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 096/2023 02/02/2023

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 02 de Fevereiro de 2023.

Beneficário: JOSE NILTON PAULINO E SILVA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 062/2023 02/02/2023

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 02 de Fevereiro de 2023.

Beneficário: ANGELO CAVALCANTE FERNANDES CARLOS

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 061/2023 02/02/2023

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de transportar pacientes que se encontram em tratamento de saúde, no dia 02 de Fevereiro de 2023.

Beneficário: FERNANDO ELIELSON DA SILVA

Quantidade: 1.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 225,00

DIÁRIA: 060/2023 01/02/2023

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 01 de Fevereiro de 2023.

Beneficário: LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 059/2023 31/01/2023

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 31 de Janeiro de 2023.

Beneficário: MARCELO LEITE FONTES

Quantidade: 1.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 225,00

DIÁRIA: 058/2023 31/01/2023

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Currais Novos/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 31 de Janeiro de 2023.

Beneficário: GILBERTO MARIANO DE OLIVEIRA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 056/2023 31/01/2023

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 31 de Janeiro de 2023.

Beneficário: FERNANDO ELIELSON DA SILVA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 055/2023 31/01/2023

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 31 de Janeiro de 2023.

Beneficário: ANGELO CAVALCANTE FERNANDES CARLOS

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 057/2023 30/01/2023

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 30 de Janeiro de 2023.

Beneficário: MARCELO LEITE FONTES

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 054/2023 30/01/2023

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 30 de Janeiro de 2023.

Beneficário: ANGELO CAVALCANTE FERNANDES CARLOS

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 053/2023 27/01/2023

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 27 de Janeiro de 2023.

Beneficário: GILBERTO MARIANO DE OLIVEIRA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 048/2023 27/01/2023

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 27 de Janeiro de 2023.

Beneficário: LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 052/2023 26/01/2023

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 26 de Janeiro de 2023.

Beneficário: ESPERIDIAO FRANCISCO CAJE COSTA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 051/2023 26/01/2023

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 26 de Janeiro de 2023.

Beneficário: GILBERTO MARIANO DE OLIVEIRA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 049/2023 26/01/2023

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para São José do Mipibu/RN, a fim de transportar acompanhante de paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 26 de Janeiro de 2023.

Beneficário: GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 047/2023 26/01/2023

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 26 de Janeiro de 2023.

Beneficário: ANGELO CAVALCANTE FERNANDES CARLOS

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 046/2023 26/01/2023

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 26 de Janeiro de 2023.

Beneficário: FERNANDO ELIELSON DA SILVA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 041/2023 26/01/2023

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró, a fim de Peças para revisão e coleta de peças junto a universal tratores., no dia 26 de Janeiro de 2023.

Beneficário: FRANCISCO NERGIO LEITE

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 035/2023 26/01/2023

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal /RN, a fim de viagem a Natal para tratar de assuntos administrativos junto ao Consórcio Intermunicipal do Rio Grande do Norte - COPIRN e a Liga norte-rio-gran [...]

Beneficário: TARSO FABIOLO DE LIMA COSTA

Quantidade: 2.5

Valor Unidade: 350,00

Valor Total: 875,00

DIÁRIA: 034/2023 26/01/2023

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para NATAL, a fim de Acompanhamento do grupo cultural do Município de José da Penha/RN: "Estrelas do Cangaço" que se apresentará na 28 FIART – Feira Internacional de Art [...]

Beneficário: MARIA DE LOURDES JACOME VIEIRA MONTE

Quantidade: 4

Valor Unidade: 350,00

Valor Total: 1.400,00

DIÁRIA: 033/2023 26/01/2023

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal, a fim de Acompanhamento do grupo cultural do Município de José da Penha/RN: "Estrelas do Cangaço" que se apresentará na 28 FIART – Feira Internacional de Art [...]

Beneficário: MARIA ANDREIA PEREIRA RODRIGUES

Quantidade: 4

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 600,00

DIÁRIA: 045/2023 25/01/2023

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 25 de Janeiro de 2023.

Beneficário: ANGELO CAVALCANTE FERNANDES CARLOS

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 044/2023 25/01/2023

referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Fortaleza/CE, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 25 de Janeiro de 2023.

Beneficário: FERNANDO ELIELSON DA SILVA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 300,00

Valor Total: 300,00

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