Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/08/2025 |
EMPENHO: 11080002
10.538.476/0001-34
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do municipio de José da Penha/RN.
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7.137,60 |
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| 26/08/2025 |
EMPENHO: 8070001
034.XXX.XXX-21
GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE MARIA VIANA BISPO AMORIM PARA QUIMIOTERAPIA EM MOSSORO-RN [...]
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725,39 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 18080013
08.025.934/0001-90
Conselho Regional De Engenharia E Agronomia Do Rio Grande Do Norte - Crea/rn
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7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento da ART referente ao levantamento planimétrico e memorial descritivo do campo de futebol do sítio Carnaubinha.
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103,03 |
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| 22/08/2025 |
EMPENHO: 8070001
034.XXX.XXX-21
GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE MARIA VIANA BISPO AMORIM PARA QUIMIOTERAPIA EM MOSSORO-RN [...]
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341,36 |
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| 22/08/2025 |
EMPENHO: 17070001
04.599.190/0001-66
D F DE S SILVA ME
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de materiais e fardamento utilizado no Desenvolvimento das atividades dos Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate a Endemias do Município de José da Penha/RN.
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12.999,30 |
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| 21/08/2025 |
EMPENHO: 4080008
17.737.876/0001-18
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das secretarias do município de José da Penha/RN
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4.943,52 |
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| 21/08/2025 |
EMPENHO: 11080001
44.298.502/0001-16
DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das secretarias do município de José da Penha/RN.
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466,31 |
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| 21/08/2025 |
EMPENHO: 28070001
47.643.797/0001-09
WANNESSA MARIA DE OLIVEIRA CARLOS 70088448401
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de material gráfico destinado ao atendimento das necessidades administrativas de diversas Secretarias do Município de José da Penha/RN.
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1.792,00 |
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| 21/08/2025 |
EMPENHO: 21070002
09.507.888/0001-28
JEFTE DE MEDEIROS ME
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de Gêneros Alimentícios Para atender as necessidades do Município de José da Penha - RN.
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4.123,05 |
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| 21/08/2025 |
EMPENHO: 11080002
10.538.476/0001-34
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do municipio de José da Penha/RN.
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5.791,79 |
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| 21/08/2025 |
EMPENHO: 11080004
11.886.312/0001-60
MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de fardamentos e camisetas personalizadas para atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de José da Penha
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2.280,72 |
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| 21/08/2025 |
EMPENHO: 10070001
11.426.166/0001-90
DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa especializada no fornecimento de reagentes utilizados para exames laboratoriais realizados no hospital Mãe Fraza e serviço de Assitencia técnica em manutençã [...]
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3.572,61 |
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| 21/08/2025 |
EMPENHO: 11080010
04.661.568/0001-04
POSTO PAUFERRENSE LTDA
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
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29.963,81 |
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| 21/08/2025 |
EMPENHO: 11080006
50.116.636/0001-71
CAMILA FONTES PAULINO
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
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320,98 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 1080018
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A INSS (SECRETARIA).
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14.691,01 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 1080018
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A INSS (SECRETARIA).
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11.752,09 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 1080018
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A INSS (SECRETARIA).
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4.030,15 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 1080023
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A INSS FUNDEB INFANTIL, CRECHE E PRE-ESCOLA.
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5.916,05 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 1080023
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A INSS FUNDEB INFANTIL, CRECHE E PRE-ESCOLA.
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14.843,10 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 1070019
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A INSS.
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4.864,60 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 1070019
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A INSS.
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46.453,92 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 1080001
086.XXX.XXX-50
SARA MOURA DA COSTA
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMEPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA, SUA PARTICIPAÇÃO EM UMA FORMAÇÃO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL DI [...]
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421,09 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 4080002
11.886.312/0001-60
MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de fardamentos e camisetas personalizadas para atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de José da Penha
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1.200,00 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 18080002
17.737.876/0001-18
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das secretarias do município de José da Penha/RN
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14.310,00 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 4080001
31.295.779/0001-43
L L DINIZ SILVA
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Prestação de Serviços com Fornecimento de Quentinhas, Refeições e café da manhã destinados aos eventos promovidos pelo Município de José da Penha - RN.
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4.500,00 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 18080001
13.588.774/0001-27
CASA DE APOIO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação do Serviço de hospedagem translado e alimentação, para recepcionar pacientes carentes oriundos do Município de José da Penha - RN, em tratamento de saúde na Capital do [...]
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2.595,78 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 28070001
47.643.797/0001-09
WANNESSA MARIA DE OLIVEIRA CARLOS 70088448401
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de material gráfico destinado ao atendimento das necessidades administrativas de diversas Secretarias do Município de José da Penha/RN.
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8.908,97 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 7070002
58.836.960/0001-76
58.836.960 FRANCISCO ROGERIO DE OLIVEIRA
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Contratação de Serviços para prestação de contas de convênios na área da assistência social, para garantir a boa e regular aplicação dos recursos públicos, que envolve a comprovaçã [...]
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28.323,12 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 13080002
034.XXX.XXX-21
GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se empenha é para conceder a(o) Sr(a). GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizand [...]
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19.795,25 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 24070002
874.XXX.XXX-68
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR UMA PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA EM MOSSORO-RN.
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1.500,00 |
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