| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/09/2025 |
6080002
GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oitenta [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 26/09/2025 |
6080002
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS.
|
PAGO |
80,00 |
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| 26/09/2025 |
5080004
LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR O PACIENTE FRANCISCO AMARIO DA SILVA PARA CATETERISMO DIA 05 DE AGOST [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 26/09/2025 |
4080018
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
4.200,76 |
|
| 26/09/2025 |
4080017
JEFTE DE MEDEIROS ME
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Aquisição de Gêneros Alimentícios Para atender as necessidades do Município de José da Penha - RN.
|
LIQUIDADO |
3.601,05 |
|
| 26/09/2025 |
4080016
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das secretarias do município de José da Penha/RN
|
LIQUIDADO |
4.600,59 |
|
| 26/09/2025 |
4080015
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Aquisição de Gêneros Alimentícios Para atender as necessidades do Município de José da Penha - RN.
|
LIQUIDADO |
1.900,41 |
|
| 26/09/2025 |
4080013
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Gêneros Alimentícios Para atender as necessidades do Município de José da Penha - RN.
|
LIQUIDADO |
2.082,00 |
|
| 26/09/2025 |
4080013
D F DE S SILVA ME
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.082,00 |
|
| 26/09/2025 |
4080012
D F DE S SILVA ME
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de artigos de bazar para atender as necessidades das Secretarias do Municipio de José da Penha/RN
|
LIQUIDADO |
1.898,29 |
|
| 26/09/2025 |
4080012
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.898,29 |
|
| 26/09/2025 |
4080009
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.
|
PAGO |
160,00 |
|
| 26/09/2025 |
4080009
JOSÉ NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE FRANCISCA NATIVIDADE MAIA ROCHA SILVA PARA CONSULTA EMNATAL [...]
|
PAGO |
160,00 |
|
| 26/09/2025 |
4080009
DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
|
PAGO |
160,00 |
|
| 26/09/2025 |
4080006
D F DE S SILVA ME
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de Peças e Insumos de Informática Para Atender as Necessidades do Município de José da Penha - RN
|
PAGO |
9.850,00 |
|
| 26/09/2025 |
4080006
CASA DE APOIO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação do Serviço de hospedagem translado e alimentação, para recepcionar pacientes carentes oriundos do Município de José da Penha - RN, em tratamento de saúde na Capital do [...]
|
PAGO |
9.850,00 |
|
| 26/09/2025 |
4080006
L L DINIZ SILVA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Prestação de Serviços com Fornecimento de Quentinhas, Refeições e café da manhã destinados aos eventos promovidos pelo Município de José da Penha - RN.
|
PAGO |
9.850,00 |
|
| 26/09/2025 |
4070006
MARIO GOMES FEITOZA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE MARIA FATIMA LEITE QUEIROZ PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO EM [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 26/09/2025 |
4070005
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR O PACIENTE FRANCISCO ROCHA PEREIRA PARA CONSULTA EM MOSSORO-RN DIA 04 [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 26/09/2025 |
4070004
MARCELO MARTINS DE SOUSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR O PACIENTE EDLSON LEITE FONTESPARA PROCEDIMENTO CIRURGICO EM ALMINO A [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 26/09/2025 |
4070003
FERNANDO ELIELSON DA SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE ERIVAN MARIA CESARIO DA COSTA PARA CONSULTA DIA 04 DE JULHO [...]
|
PAGO |
160,00 |
|
| 26/09/2025 |
4070002
MARCELO MARTINS DE SOUSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR O PACIENTE ADÃO FONTES DA SILVA PARA QUIMIOTERAPIA EM MOSSORO-RN DIA [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 26/09/2025 |
4070002
RICARDO FERREIRA FONTES
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE QUATRO DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO SUA PARTICIPAÇÃO NO I CONGRESSO NACIONAL DE CONSELHOS DE DIREITOS, CONSELHO [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 26/09/2025 |
4070001
MARIO GOMES FEITOZA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A SENHORA LAIANE FERNANDES CHAVES PARA VISITAR SEU PAI, FRANCISCO LUZ [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 26/09/2025 |
4070001
PATRICIA KELLY DA COSTA EDUVIRGENS
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE QUATRO DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA, OBJETIVANDO SUA PARTICIPAÇÃO NO I CONGRESSO NACIONAL DE CONSELHOS DE DIREITOS, CONSELH [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 26/09/2025 |
3070004
MARIO GOMES FEITOZA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR O PACIENTE IVANILDO AMANCIO NETO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO DIA 03 D [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 26/09/2025 |
3070003
FERNANDO ELIELSON DA SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE JOSEFA MARIA DE JESUS AQUINO PARA CONSULTA DIA 03 DE JULHO [...]
|
PAGO |
160,00 |
|
| 26/09/2025 |
26090002
JOSE AUGUSTO DA SILVA PEREIRA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSé AUGUSTO DA SILVA PEREIRA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oiten [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 26/09/2025 |
26090002
Conselho Regional De Engenharia E Agronomia Do Rio Grande Do Norte - Crea/rn
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE ART.
|
PAGO |
103,03 |
|
| 26/09/2025 |
26090002
Conselho Regional De Engenharia E Agronomia Do Rio Grande Do Norte - Crea/rn
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE ART.
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 26/09/2025 |
26090002
JOSE AUGUSTO DA SILVA PEREIRA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSé AUGUSTO DA SILVA PEREIRA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oiten [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 26/09/2025 |
26090002
Conselho Regional De Engenharia E Agronomia Do Rio Grande Do Norte - Crea/rn
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE ART.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 26/09/2025 |
26090002
JOSE AUGUSTO DA SILVA PEREIRA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSé AUGUSTO DA SILVA PEREIRA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oiten [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 26/09/2025 |
26090002
Conselho Regional De Engenharia E Agronomia Do Rio Grande Do Norte - Crea/rn
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE ART.
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 26/09/2025 |
26090002
JOSE AUGUSTO DA SILVA PEREIRA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSé AUGUSTO DA SILVA PEREIRA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oiten [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 26/09/2025 |
26090001
M E SARMENTO VIDAL ME
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição parcelada de Peças para manutenção corretiva e preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN. A presente aquisição trata-se de (peças e acessórios gen [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 26/09/2025 |
26090001
LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oitenta [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 26/09/2025 |
26090001
M E SARMENTO VIDAL ME
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição parcelada de Peças para manutenção corretiva e preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN. A presente aquisição trata-se de (peças e acessórios gen [...]
|
EMPENHADO |
840,00 |
|
| 26/09/2025 |
26090001
LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oitenta [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 26/09/2025 |
25080019
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Aquisição de Gêneros Alimentícios Para atender as necessidades do Município de José da Penha - RN.
|
LIQUIDADO |
1.904,75 |
|
| 26/09/2025 |
25080018
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
4.204,91 |
|
| 26/09/2025 |
25080017
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das secretarias do município de José da Penha/RN
|
LIQUIDADO |
4.600,66 |
|
| 26/09/2025 |
25080016
L L DINIZ SILVA
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Prestação de Serviços com Fornecimento de Quentinhas, Refeições e café da manhã destinados aos eventos promovidos pelo Município de José da Penha - RN.
|
PAGO |
5.375,00 |
|
| 26/09/2025 |
25080015
L L DINIZ SILVA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Prestação de Serviços com Fornecimento de Quentinhas, Refeições e café da manhã destinados aos eventos promovidos pelo Município de José da Penha - RN.
|
PAGO |
1.591,00 |
|
| 26/09/2025 |
25080003
L L DINIZ SILVA
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Prestação de Serviços com Fornecimento de Quentinhas, Refeições e café da manhã destinados aos eventos promovidos pelo Município de José da Penha - RN.
|
PAGO |
1.591,00 |
|
| 26/09/2025 |
25080003
DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
|
PAGO |
1.591,00 |
|
| 26/09/2025 |
25080003
L L DINIZ SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de Serviços com Fornecimento de Quentinhas, Refeições e café da manhã destinados aos eventos promovidos pelo Município de José da Penha - RN.
|
PAGO |
1.591,00 |
|
| 26/09/2025 |
25080003
L L DINIZ SILVA
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Prestação de Serviços com Fornecimento de Quentinhas, Refeições e café da manhã destinados aos eventos promovidos pelo Município de José da Penha - RN.
|
PAGO |
2.150,00 |
|
| 26/09/2025 |
25080003
DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
|
PAGO |
2.150,00 |
|
| 26/09/2025 |
25080003
L L DINIZ SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de Serviços com Fornecimento de Quentinhas, Refeições e café da manhã destinados aos eventos promovidos pelo Município de José da Penha - RN.
|
PAGO |
2.150,00 |
|
| 26/09/2025 |
25070004
GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO O SEU DESLOCAMENTO PARA BUSCAR PLAQUETAS PARA O PACIENTE DAVI MOURA DA COSTA Q [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 26/09/2025 |
24080001
LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE FLAVIA MORAIS SOARES PARA EXMES EM NATAL-RN.
|
PAGO |
160,00 |
|
| 26/09/2025 |
22090007
JOSÉ NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA, Motorista, 01 e 1/2 (uma e meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ [...]
|
LIQUIDADO |
10.905,24 |
|
| 26/09/2025 |
22090007
POSTO PAUFERRENSE LTDA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
|
LIQUIDADO |
10.905,24 |
|
| 26/09/2025 |
22080001
POSTO PAUFERRENSE LTDA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
|
PAGO |
80,00 |
|
| 26/09/2025 |
22080001
AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE FRANCISCA AUCIDIA DA SILVA PEREIRA PARA RETORNO CIRURGICO [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 26/09/2025 |
22070002
GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA PARA QUIMIOTERAPIA EM MOSSORO- [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 26/09/2025 |
22070002
WANNESSA MARIA DE OLIVEIRA CARLOS 70088448401
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de material gráfico destinado ao atendimento das necessidades administrativas de diversas Secretarias do Município de José da Penha/RN.
|
PAGO |
80,00 |
|
| 26/09/2025 |
21070005
JOSÉ NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA E MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR O PACIENTE EDVAL JOSE ANTONIO PARA CONSULTA EM NATAL-RN DIA 20 [...]
|
PAGO |
240,00 |
|
| 26/09/2025 |
21070004
MARCELO LEITE FONTES
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR O PACIENTE JOÃO MATHEUS BELARMINO QUE ESTAVA DE ALTA EM ASSU-RN DIA 2 [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
