| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/09/2025 |
10090002
M E SARMENTO VIDAL ME
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
|
PAGO |
800,00 |
|
| 10/09/2025 |
10090002
M E SARMENTO VIDAL ME
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 10/09/2025 |
10090002
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A PRIMEIRA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CONSULTAS, SESSÕES DE EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM REGIME DE GESTÃO ASSO [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 10/09/2025 |
10090002
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A PRIMEIRA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CONSULTAS, SESSÕES DE EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM REGIME DE GESTÃO ASSO [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 10/09/2025 |
10090002
M E SARMENTO VIDAL ME
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
|
EMPENHADO |
6.099,60 |
|
| 10/09/2025 |
10090001
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do municipio de José da Penha/RN.
|
EMPENHADO |
2.984,10 |
|
| 10/09/2025 |
10090001
M E SARMENTO VIDAL ME
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
|
EMPENHADO |
5.397,60 |
|
| 09/09/2025 |
9090014
M E SARMENTO VIDAL ME
|
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
|
EMPENHADO |
2.499,12 |
|
| 09/09/2025 |
9090013
M E SARMENTO VIDAL ME
|
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
|
EMPENHADO |
3.632,91 |
|
| 09/09/2025 |
9090012
M E SARMENTO VIDAL ME
|
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
|
EMPENHADO |
489,84 |
|
| 09/09/2025 |
9090011
M E SARMENTO VIDAL ME
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição parcelada de Peças para manutenção corretiva e preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN. A presente aquisição trata-se de (peças e acessórios gen [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 09/09/2025 |
9090011
MARIO GOMES FEITOZA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARIO GOMES FEITOZA, Motorista, 01 e 1/2 (uma e meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 240,00 ( duz [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 09/09/2025 |
9090011
M E SARMENTO VIDAL ME
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição parcelada de Peças para manutenção corretiva e preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN. A presente aquisição trata-se de (peças e acessórios gen [...]
|
EMPENHADO |
1.163,50 |
|
| 09/09/2025 |
9090011
MARIO GOMES FEITOZA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARIO GOMES FEITOZA, Motorista, 01 e 1/2 (uma e meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 240,00 ( duz [...]
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 09/09/2025 |
9090010
MARCELO MARTINS DE SOUSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 300,00 ( trezentos reais), totalizando portanto R$ 300,00 ( trezentos reais), [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 09/09/2025 |
9090010
MARCELO MARTINS DE SOUSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 300,00 ( trezentos reais), totalizando portanto R$ 300,00 ( trezentos reais), [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 09/09/2025 |
9090009
E C DA SILVA DIAS LTDA
|
9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de estruturas para atender ao Evento Religioso do Padroeiro Santo Expedito- Vila Major Felipe, festividade [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 09/09/2025 |
9090009
JOSÉ NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oit [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 09/09/2025 |
9090009
JOSÉ NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oit [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 09/09/2025 |
9090009
E C DA SILVA DIAS LTDA
|
9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de estruturas para atender ao Evento Religioso do Padroeiro Santo Expedito- Vila Major Felipe, festividade [...]
|
EMPENHADO |
30.976,00 |
|
| 09/09/2025 |
9090008
M E SARMENTO VIDAL ME
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 09/09/2025 |
9090008
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PAULINO E SILVA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 09/09/2025 |
9090008
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PAULINO E SILVA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e [...]
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 09/09/2025 |
9090008
M E SARMENTO VIDAL ME
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
|
EMPENHADO |
1.699,36 |
|
| 09/09/2025 |
9090007
M E SARMENTO VIDAL ME
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 09/09/2025 |
9090007
MARCELO LEITE FONTES
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO LEITE FONTES, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oitenta reais) [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 09/09/2025 |
9090007
M E SARMENTO VIDAL ME
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
|
EMPENHADO |
1.330,16 |
|
| 09/09/2025 |
9090007
MARCELO LEITE FONTES
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO LEITE FONTES, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oitenta reais) [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 09/09/2025 |
9090006
Recorel - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP
|
9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de estruturas para eventos, destinado as festividades que fazem parte do calendário cultural do Município d [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 09/09/2025 |
9090006
LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e s [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 09/09/2025 |
9090006
Recorel - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP
|
9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de estruturas para eventos, destinado as festividades que fazem parte do calendário cultural do Município d [...]
|
EMPENHADO |
1.592,00 |
|
| 09/09/2025 |
9090006
LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e s [...]
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 09/09/2025 |
9090005
FRANCISCO ROBSON MAIA ROCHA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
|
LIQUIDADO |
2.300,00 |
|
| 09/09/2025 |
9090005
FABIANO FERREIRA ALVES
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA SE FAZER FACE A PAGAMENTO DE JETON.
|
LIQUIDADO |
2.300,00 |
|
| 09/09/2025 |
9090005
FABIANO FERREIRA ALVES
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA SE FAZER FACE A PAGAMENTO DE JETON.
|
EMPENHADO |
2.300,00 |
|
| 09/09/2025 |
9090005
FRANCISCO ROBSON MAIA ROCHA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
|
EMPENHADO |
6.575,00 |
|
| 09/09/2025 |
9090004
FRANCISCO ROBSON MAIA ROCHA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 09/09/2025 |
9090004
DARLIANE DA COSTA
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA SE FAZER FACE A PAGAMENTO DE JETON.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 09/09/2025 |
9090004
FRANCISCO ROBSON MAIA ROCHA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
|
EMPENHADO |
1.450,00 |
|
| 09/09/2025 |
9090004
DARLIANE DA COSTA
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA SE FAZER FACE A PAGAMENTO DE JETON.
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 09/09/2025 |
9090003
ELIESIO FREIRE DE OLIVEIRA
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA SE FAZER FACE A PAGAMENTO DE JETON.
|
LIQUIDADO |
1.840,00 |
|
| 09/09/2025 |
9090003
EDSON VALENTIM DUARTE
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
|
LIQUIDADO |
1.840,00 |
|
| 09/09/2025 |
9090003
EDSON VALENTIM DUARTE
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
|
EMPENHADO |
7.810,86 |
|
| 09/09/2025 |
9090003
ELIESIO FREIRE DE OLIVEIRA
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA SE FAZER FACE A PAGAMENTO DE JETON.
|
EMPENHADO |
1.840,00 |
|
| 09/09/2025 |
9090002
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das secretarias do município de José da Penha/RN
|
LIQUIDADO |
1.840,00 |
|
| 09/09/2025 |
9090002
ADRIANA DA SILVA DIAS
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA SE FAZER FACE A PAGAMENTO DE JETON.
|
LIQUIDADO |
1.840,00 |
|
| 09/09/2025 |
9090002
ADRIANA DA SILVA DIAS
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA SE FAZER FACE A PAGAMENTO DE JETON.
|
EMPENHADO |
1.840,00 |
|
| 09/09/2025 |
9090002
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das secretarias do município de José da Penha/RN
|
EMPENHADO |
15.002,37 |
|
| 09/09/2025 |
9090001
POSTO PAUFERRENSE LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
|
LIQUIDADO |
1.840,00 |
|
| 09/09/2025 |
9090001
RAYSSA MAIA COSTA
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA SE FAZER FACE A PAGAMENTO DE JETON.
|
LIQUIDADO |
1.840,00 |
|
| 09/09/2025 |
9090001
RAYSSA MAIA COSTA
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA SE FAZER FACE A PAGAMENTO DE JETON.
|
EMPENHADO |
1.840,00 |
|
| 09/09/2025 |
9090001
POSTO PAUFERRENSE LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
|
EMPENHADO |
26.974,71 |
|
| 09/09/2025 |
3090007
M E SARMENTO VIDAL ME
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição parcelada de Peças para manutenção corretiva e preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN. A presente aquisição trata-se de (peças e acessórios gen [...]
|
LIQUIDADO |
706,50 |
|
| 09/09/2025 |
3090003
M E SARMENTO VIDAL ME
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição parcelada de Peças para manutenção corretiva e preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN. A presente aquisição trata-se de (peças e acessórios gen [...]
|
LIQUIDADO |
861,10 |
|
| 09/09/2025 |
3090003
JOSE AUGUSTO DA SILVA PEREIRA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSé AUGUSTO DA SILVA PEREIRA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oiten [...]
|
LIQUIDADO |
861,10 |
|
| 09/09/2025 |
27080002
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do municipio de José da Penha/RN.
|
PAGO |
12.133,60 |
|
| 09/09/2025 |
27080001
JAIRO DE SOUZA MAFALDO
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O valor que se empenha é para conceder a(o) Sr(a). JAIRO DE SOUZA MAFALDO, Prefeito, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 800,00 ( oitocentos reais), totalizando portanto R$ [...]
|
PAGO |
19.395,08 |
|
| 09/09/2025 |
27080001
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do municipio de José da Penha/RN.
|
PAGO |
19.395,08 |
|
| 09/09/2025 |
27080001
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do municipio de José da Penha/RN.
|
LIQUIDADO |
19.395,08 |
|
| 09/09/2025 |
27080001
JAIRO DE SOUZA MAFALDO
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O valor que se empenha é para conceder a(o) Sr(a). JAIRO DE SOUZA MAFALDO, Prefeito, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 800,00 ( oitocentos reais), totalizando portanto R$ [...]
|
LIQUIDADO |
19.395,08 |
|
