| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/08/2025 |
29080006
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PAULINO E SILVA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oitenta [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080006
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PAULINO E SILVA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oitenta [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080005
GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 300,00 ( trezentos reais), totalizando portanto R$ 150,00 ( cento e cinque [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080005
GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 300,00 ( trezentos reais), totalizando portanto R$ 150,00 ( cento e cinque [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080004
MARCELO MARTINS DE SOUSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e ses [...]
|
PAGO |
431,46 |
|
| 29/08/2025 |
29080004
BANCO DO BRASIL
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
|
PAGO |
431,46 |
|
| 29/08/2025 |
29080004
MARCELO MARTINS DE SOUSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e ses [...]
|
LIQUIDADO |
431,46 |
|
| 29/08/2025 |
29080004
MARCELO MARTINS DE SOUSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e ses [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080004
BANCO DO BRASIL
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080004
BANCO DO BRASIL
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
431,46 |
|
| 29/08/2025 |
29080004
BANCO DO BRASIL
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
431,46 |
|
| 29/08/2025 |
29080004
MARCELO MARTINS DE SOUSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e ses [...]
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080003
MARCELO LEITE FONTES
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO LEITE FONTES, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oitenta reais) [...]
|
PAGO |
482,22 |
|
| 29/08/2025 |
29080003
BANCO DO BRASIL
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
|
PAGO |
482,22 |
|
| 29/08/2025 |
29080003
BANCO DO BRASIL
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080003
MARCELO LEITE FONTES
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO LEITE FONTES, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oitenta reais) [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080003
BANCO DO BRASIL
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
482,22 |
|
| 29/08/2025 |
29080003
MARCELO LEITE FONTES
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO LEITE FONTES, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oitenta reais) [...]
|
LIQUIDADO |
482,22 |
|
| 29/08/2025 |
29080003
BANCO DO BRASIL
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
482,22 |
|
| 29/08/2025 |
29080003
MARCELO LEITE FONTES
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO LEITE FONTES, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oitenta reais) [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080002
WANNESSA MARIA DE OLIVEIRA CARLOS 70088448401
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de material gráfico destinado ao atendimento das necessidades administrativas de diversas Secretarias do Município de José da Penha/RN.
|
EMPENHADO |
12.516,48 |
|
| 29/08/2025 |
29080002
ADAIAS ARAUJO MAIA - EPP
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de recarga de botijão de gás liquefeito de petróleo (GLP), em botijão de 13kg, para atender as necessidades das Secretarias Municipais deste Município de José da Penha/RN [...]
|
EMPENHADO |
4.840,00 |
|
| 29/08/2025 |
29080001
ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CENTENARIO DE PAU DOS FERROS
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se empenha é para fazer face a realização de transferência financeira, referente à VIGÉSIMA PRIMEIRA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, com o objetivo de viabilizar a execução d [...]
|
EMPENHADO |
9.400,00 |
|
| 29/08/2025 |
29070007
MARCELO LEITE FONTES
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR UMA PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA EM NATAL-RN.
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 29/08/2025 |
29070007
MARCELO LEITE FONTES
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR UMA PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA EM NATAL-RN.
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 29/08/2025 |
21080002
MARIO GOMES FEITOZA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARIO GOMES FEITOZA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oitenta reais), [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 29/08/2025 |
21080002
J & D ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Materiais Esportivos para atender as necessidades do Município de José da Penha - RN.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 29/08/2025 |
21080002
MARCILIO ALVES DE OLIVEIRA
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O valor que se empenha é para conceder a(o) Sr(a). MARCILIO ALVES DE OLIVEIRA, Facilitador de Oficina de Esportes, 02 (duas) diária(s), no valor unitário de R$ 300,00 ( trezentos r [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 29/08/2025 |
21080001
59.229.605 ELIANDRA FERREIRA DA COSTA SANTOS
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de arbitragem, das atividades esportivas a serem desenvolvidas e/ou apoiadas pelo Município de José da Penha/RN.
|
PAGO |
160,00 |
|
| 29/08/2025 |
21080001
SARA MOURA DA COSTA
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O valor que se empenha é para conceder a(o) Sr(a). SARA MOURA DA COSTA, Assistente Social, 01 e 1/2 (uma e meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais) [...]
|
PAGO |
160,00 |
|
| 29/08/2025 |
21080001
POSTO PAUFERRENSE LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
|
PAGO |
160,00 |
|
| 29/08/2025 |
1080018
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS SETOR FUNDEB 30% INFANTIL E CRECHE 30%.
|
PAGO |
18.274,51 |
|
| 29/08/2025 |
1080018
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A INSS (SECRETARIA).
|
PAGO |
18.274,51 |
|
| 29/08/2025 |
1080018
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS SETOR FUNDEB 30% INFANTIL E CRECHE 30%.
|
PAGO |
3.176,19 |
|
| 29/08/2025 |
1080018
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A INSS (SECRETARIA).
|
PAGO |
3.176,19 |
|
| 29/08/2025 |
1080018
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A INSS (SECRETARIA).
|
LIQUIDADO |
3.764,64 |
|
| 29/08/2025 |
1080018
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS SETOR FUNDEB 30% INFANTIL E CRECHE 30%.
|
LIQUIDADO |
3.764,64 |
|
| 29/08/2025 |
1080018
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A INSS (SECRETARIA).
|
LIQUIDADO |
21.923,42 |
|
| 29/08/2025 |
1080018
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS SETOR FUNDEB 30% INFANTIL E CRECHE 30%.
|
LIQUIDADO |
21.923,42 |
|
| 29/08/2025 |
1080015
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
o valor que se empenha é para fazer face a fopag dos efetivos educação administrativo.
|
PAGO |
5.178,39 |
|
| 29/08/2025 |
1080015
MARCELO LEITE FONTES
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE MARIA BETANIA DE ALMEIDA PARA CONSULTA EM NATAL-RN DIA 01 D [...]
|
PAGO |
5.178,39 |
|
| 29/08/2025 |
1080015
MARCELO LEITE FONTES
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE MARIA BETANIA DE ALMEIDA PARA CONSULTA EM NATAL-RN DIA 01 D [...]
|
LIQUIDADO |
5.852,26 |
|
| 29/08/2025 |
1080015
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
o valor que se empenha é para fazer face a fopag dos efetivos educação administrativo.
|
LIQUIDADO |
5.852,26 |
|
| 29/08/2025 |
1080014
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A BOLSA ESTÁGIO REMUNERADO.
|
PAGO |
460,00 |
|
| 29/08/2025 |
1080014
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE MARIA DO CEU LACERDA ABREU PARA CONSULTA EMNATAL-RN DIA 01 [...]
|
PAGO |
460,00 |
|
| 29/08/2025 |
1080014
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE MARIA DO CEU LACERDA ABREU PARA CONSULTA EMNATAL-RN DIA 01 [...]
|
LIQUIDADO |
460,00 |
|
| 29/08/2025 |
1080014
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A BOLSA ESTÁGIO REMUNERADO.
|
LIQUIDADO |
460,00 |
|
| 29/08/2025 |
1080013
FERNANDO ELIELSON DA SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR O PACIENTEEDVAL JOSE ANTONIO QUE ESTAVA DE ALTA EM NATAL-RN DIA 01 DE [...]
|
PAGO |
1.708,06 |
|
| 29/08/2025 |
1080013
FERNANDO ELIELSON DA SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR O PACIENTEEDVAL JOSE ANTONIO QUE ESTAVA DE ALTA EM NATAL-RN DIA 01 DE [...]
|
PAGO |
5.781,48 |
|
| 29/08/2025 |
1080013
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO 13 SALÁRIO DOS EFETIVOS SETOR CRECHE.
|
PAGO |
1.708,06 |
|
| 29/08/2025 |
1080013
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO 13 SALÁRIO DOS EFETIVOS SETOR CRECHE.
|
PAGO |
5.781,48 |
|
| 29/08/2025 |
1080013
FERNANDO ELIELSON DA SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR O PACIENTEEDVAL JOSE ANTONIO QUE ESTAVA DE ALTA EM NATAL-RN DIA 01 DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.851,96 |
|
| 29/08/2025 |
1080013
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO 13 SALÁRIO DOS EFETIVOS SETOR CRECHE.
|
LIQUIDADO |
1.851,96 |
|
| 29/08/2025 |
1080013
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO 13 SALÁRIO DOS EFETIVOS SETOR CRECHE.
|
LIQUIDADO |
7.593,73 |
|
| 29/08/2025 |
1080013
FERNANDO ELIELSON DA SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR O PACIENTEEDVAL JOSE ANTONIO QUE ESTAVA DE ALTA EM NATAL-RN DIA 01 DE [...]
|
LIQUIDADO |
7.593,73 |
|
| 29/08/2025 |
1080012
EGA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de serviços médicos para realização de consultas médicas ambulatórias e exames complementares para diagnósticos nos pacientes a serem encaminhados pela Secretaria Municip [...]
|
PAGO |
3.277,98 |
|
| 29/08/2025 |
1080012
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO 13º SALÁRIO DOS EFETIVOS SETOR FUNDEB.
|
PAGO |
3.277,98 |
|
| 29/08/2025 |
1080012
EGA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de serviços médicos para realização de consultas médicas ambulatórias e exames complementares para diagnósticos nos pacientes a serem encaminhados pela Secretaria Municip [...]
|
PAGO |
14.001,41 |
|
| 29/08/2025 |
1080012
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO 13º SALÁRIO DOS EFETIVOS SETOR FUNDEB.
|
PAGO |
14.001,41 |
|
| 29/08/2025 |
1080012
EGA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de serviços médicos para realização de consultas médicas ambulatórias e exames complementares para diagnósticos nos pacientes a serem encaminhados pela Secretaria Municip [...]
|
LIQUIDADO |
3.552,12 |
|
