| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/08/2025 |
1070010
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO 13º SALÁRIO DOS EFETIVOS SETOR SAÚDE.
|
PAGO |
3.277,98 |
|
| 29/08/2025 |
1070010
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO 13º SALÁRIO DOS EFETIVOS SETOR SAÚDE.
|
PAGO |
23.926,43 |
|
| 29/08/2025 |
1070010
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO SETOR GABINETE DO PREFEITO (ELETIVO).
|
PAGO |
3.277,98 |
|
| 29/08/2025 |
1070010
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO SETOR GABINETE DO PREFEITO (ELETIVO).
|
PAGO |
23.926,43 |
|
| 29/08/2025 |
1070009
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR SAUDE.
|
PAGO |
1.458,82 |
|
| 29/08/2025 |
1070009
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS SETOR GABINETE DO PREFEITO.
|
PAGO |
1.458,82 |
|
| 28/08/2025 |
28080004
LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO BUSCAR PLAQUETAS PARA UM PACIENTE EM MOSSORO-RN.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 28/08/2025 |
28080004
LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO BUSCAR PLAQUETAS PARA UM PACIENTE EM MOSSORO-RN.
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 28/08/2025 |
28080003
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PAULINO E SILVA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 28/08/2025 |
28080003
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PAULINO E SILVA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e [...]
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 28/08/2025 |
28080002
MARCELO MARTINS DE SOUSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oitenta re [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 28/08/2025 |
28080002
MARCELO MARTINS DE SOUSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oitenta re [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 28/08/2025 |
28080001
MARCELO MARTINS DE SOUSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE FRANCISCA AUCIDIA DA SILVA PEREIRA PARA CONSULTA EM MOSSOR [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 28/08/2025 |
28080001
SAMUEL LEITE DE FONTES
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conceder a(o) Sr(a). SAMUEL LEITE DE FONTES, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 300,00 ( trezentos reais), totalizando portanto R$ 150,00 ( cento e cinquenta [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 28/08/2025 |
28080001
MARCELO MARTINS DE SOUSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE FRANCISCA AUCIDIA DA SILVA PEREIRA PARA CONSULTA EM MOSSOR [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 28/08/2025 |
28080001
SAMUEL LEITE DE FONTES
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conceder a(o) Sr(a). SAMUEL LEITE DE FONTES, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 300,00 ( trezentos reais), totalizando portanto R$ 150,00 ( cento e cinquenta [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 28/08/2025 |
28080001
SAMUEL LEITE DE FONTES
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conceder a(o) Sr(a). SAMUEL LEITE DE FONTES, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 300,00 ( trezentos reais), totalizando portanto R$ 150,00 ( cento e cinquenta [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 28/08/2025 |
28080001
MARCELO MARTINS DE SOUSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE FRANCISCA AUCIDIA DA SILVA PEREIRA PARA CONSULTA EM MOSSOR [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 28/08/2025 |
28070009
MARIO GOMES FEITOZA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR UMA PACIENTE PARA REALIZAR EXAME EM NATAL-RN.
|
LIQUIDADO |
320,00 |
|
| 28/08/2025 |
28070009
MARIO GOMES FEITOZA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR UMA PACIENTE PARA REALIZAR EXAME EM NATAL-RN.
|
EMPENHADO |
320,00 |
|
| 28/08/2025 |
28070008
FERNANDO ELIELSON DA SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR UMA PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA EM NATAL-RN.
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 28/08/2025 |
28070008
ADEILTON ALVES DA CUNHA - ME
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PARA FUTUROS E EVENTUAIS PROJETOS DE ENGENHARIA A SEREM REALIZADOS NO MUNICIPIO DE JOSÉ DA PENHA-RN.
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 28/08/2025 |
28070008
ADEILTON ALVES DA CUNHA - ME
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PARA FUTUROS E EVENTUAIS PROJETOS DE ENGENHARIA A SEREM REALIZADOS NO MUNICIPIO DE JOSÉ DA PENHA-RN.
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 28/08/2025 |
28070008
FERNANDO ELIELSON DA SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR UMA PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA EM NATAL-RN.
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 28/08/2025 |
28070008
FERNANDO ELIELSON DA SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR UMA PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA EM NATAL-RN.
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 28/08/2025 |
28070003
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR UMA PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES EM NATAL-RN.
|
LIQUIDADO |
320,00 |
|
| 28/08/2025 |
28070003
POSTO PAUFERRENSE LTDA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
|
LIQUIDADO |
320,00 |
|
| 28/08/2025 |
28070003
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
LIQUIDADO |
320,00 |
|
| 28/08/2025 |
28070003
POSTO PAUFERRENSE LTDA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
|
LIQUIDADO |
320,00 |
|
| 28/08/2025 |
28070003
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
LIQUIDADO |
320,00 |
|
| 28/08/2025 |
28070003
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR UMA PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES EM NATAL-RN.
|
LIQUIDADO |
320,00 |
|
| 28/08/2025 |
28070003
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR UMA PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES EM NATAL-RN.
|
EMPENHADO |
320,00 |
|
| 28/08/2025 |
23070005
KARINA DA ROCHA CAMPOS
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE TRES DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA, OBJETIVANDO SUA PARTICIPAÇÃO NA 6ª EDUCAÇÃO EXPODUC EM NATAL-RN NO PERÍODO DE 24 DE JULH [...]
|
PAGO |
480,00 |
|
| 28/08/2025 |
1080011
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS SETOR FUNDEB FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO ADMINISTRATIVO.
|
LIQUIDADO |
245.457,22 |
|
| 28/08/2025 |
1080011
TAMBRA SERVICOS MEDICOS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de serviços médicos para realização de consultas médicas ambulatórias e exames complementares para diagnósticos nos pacientes a serem encaminhados pela Secretaria Municip [...]
|
LIQUIDADO |
245.457,22 |
|
| 28/08/2025 |
1080011
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS SETOR FUNDEB FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO ADMINISTRATIVO.
|
LIQUIDADO |
78.927,04 |
|
| 28/08/2025 |
1080011
TAMBRA SERVICOS MEDICOS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de serviços médicos para realização de consultas médicas ambulatórias e exames complementares para diagnósticos nos pacientes a serem encaminhados pela Secretaria Municip [...]
|
LIQUIDADO |
78.927,04 |
|
| 28/08/2025 |
1080010
EMPATIA - EMPRESA MEDICA DE PLANTOES E ATIVIDADES AMBULATORIAIS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de serviços médicos para realização de consultas médicas ambulatórias e exames complementares para diagnósticos nos pacientes a serem encaminhados pela Secretaria Municip [...]
|
LIQUIDADO |
86.082,48 |
|
| 28/08/2025 |
1080010
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS SETOR FUNDEB INFANTIL (CRECHE E PRE-ESCOLA).
|
LIQUIDADO |
21.923,42 |
|
| 28/08/2025 |
1080010
EMPATIA - EMPRESA MEDICA DE PLANTOES E ATIVIDADES AMBULATORIAIS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de serviços médicos para realização de consultas médicas ambulatórias e exames complementares para diagnósticos nos pacientes a serem encaminhados pela Secretaria Municip [...]
|
LIQUIDADO |
21.923,42 |
|
| 28/08/2025 |
1080010
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS SETOR FUNDEB INFANTIL (CRECHE E PRE-ESCOLA).
|
LIQUIDADO |
3.764,64 |
|
| 28/08/2025 |
1080010
EMPATIA - EMPRESA MEDICA DE PLANTOES E ATIVIDADES AMBULATORIAIS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de serviços médicos para realização de consultas médicas ambulatórias e exames complementares para diagnósticos nos pacientes a serem encaminhados pela Secretaria Municip [...]
|
LIQUIDADO |
3.764,64 |
|
| 28/08/2025 |
1080010
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS SETOR FUNDEB INFANTIL (CRECHE E PRE-ESCOLA).
|
LIQUIDADO |
13.483,73 |
|
| 28/08/2025 |
1080010
EMPATIA - EMPRESA MEDICA DE PLANTOES E ATIVIDADES AMBULATORIAIS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de serviços médicos para realização de consultas médicas ambulatórias e exames complementares para diagnósticos nos pacientes a serem encaminhados pela Secretaria Municip [...]
|
LIQUIDADO |
13.483,73 |
|
| 28/08/2025 |
1080010
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS SETOR FUNDEB INFANTIL (CRECHE E PRE-ESCOLA).
|
LIQUIDADO |
86.082,48 |
|
| 28/08/2025 |
1080010
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS SETOR FUNDEB INFANTIL (CRECHE E PRE-ESCOLA).
|
LIQUIDADO |
3.606,22 |
|
| 28/08/2025 |
1080010
EMPATIA - EMPRESA MEDICA DE PLANTOES E ATIVIDADES AMBULATORIAIS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de serviços médicos para realização de consultas médicas ambulatórias e exames complementares para diagnósticos nos pacientes a serem encaminhados pela Secretaria Municip [...]
|
LIQUIDADO |
3.606,22 |
|
| 28/08/2025 |
1080010
EMPATIA - EMPRESA MEDICA DE PLANTOES E ATIVIDADES AMBULATORIAIS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de serviços médicos para realização de consultas médicas ambulatórias e exames complementares para diagnósticos nos pacientes a serem encaminhados pela Secretaria Municip [...]
|
LIQUIDADO |
12.510,17 |
|
| 28/08/2025 |
1080010
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS SETOR FUNDEB INFANTIL (CRECHE E PRE-ESCOLA).
|
LIQUIDADO |
12.510,17 |
|
| 28/08/2025 |
1080009
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
8000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS SETOR TRANSPORTE.
|
LIQUIDADO |
3.840,54 |
|
| 28/08/2025 |
1080009
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS PLANTONISTAS.
|
LIQUIDADO |
3.840,54 |
|
| 28/08/2025 |
1080004
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR CADUNICO.
|
LIQUIDADO |
9.100,00 |
|
| 28/08/2025 |
1080004
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS AGENTE DE ENDEMIAS.
|
LIQUIDADO |
9.100,00 |
|
| 28/08/2025 |
1080004
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
6000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR PLANEJAMENTO.
|
LIQUIDADO |
9.100,00 |
|
| 28/08/2025 |
1070009
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR SAUDE.
|
LIQUIDADO |
1.916,96 |
|
| 28/08/2025 |
1070009
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS SETOR GABINETE DO PREFEITO.
|
LIQUIDADO |
1.916,96 |
|
| 27/08/2025 |
4080005
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do municipio de José da Penha/RN.
|
PAGO |
7.766,52 |
|
| 27/08/2025 |
4080005
D F DE S SILVA ME
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das secretarias do município de José da Penha/RN
|
PAGO |
7.766,52 |
|
| 27/08/2025 |
4080005
L L DINIZ SILVA
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Prestação de Serviços com Fornecimento de Quentinhas, Refeições e café da manhã destinados aos eventos promovidos pelo Município de José da Penha - RN.
|
PAGO |
7.766,52 |
|
| 27/08/2025 |
4080003
POSTO PAUFERRENSE LTDA
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
|
PAGO |
2.100,00 |
|
