| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/08/2025 |
25080001
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR O PACIENTE COSMO PEREIRA DA SILVA PARA AVALIAÇÃO CIRURGICA EM ASSU-RN [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 25/08/2025 |
25080001
JEFTE DE MEDEIROS ME
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de gêneros alimentícios destinados a cestas básicas para distribuição as famílias em vulnerabilidade social no Município de José da Penha - RN.
|
EMPENHADO |
1.447,65 |
|
| 25/08/2025 |
21080001
SARA MOURA DA COSTA
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O valor que se empenha é para conceder a(o) Sr(a). SARA MOURA DA COSTA, Assistente Social, 01 e 1/2 (uma e meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais) [...]
|
LIQUIDADO |
36.266,00 |
|
| 25/08/2025 |
21080001
POSTO PAUFERRENSE LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
|
LIQUIDADO |
36.266,00 |
|
| 25/08/2025 |
21080001
59.229.605 ELIANDRA FERREIRA DA COSTA SANTOS
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de arbitragem, das atividades esportivas a serem desenvolvidas e/ou apoiadas pelo Município de José da Penha/RN.
|
LIQUIDADO |
36.266,00 |
|
| 25/08/2025 |
18080013
Conselho Regional De Engenharia E Agronomia Do Rio Grande Do Norte - Crea/rn
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento da ART referente ao levantamento planimétrico e memorial descritivo do campo de futebol do sítio Carnaubinha.
|
PAGO |
103,03 |
|
| 24/08/2025 |
2470003
MARIO GOMES FEITOZA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR UM PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES EM NATAL-RN.
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 24/08/2025 |
2470003
MARIO GOMES FEITOZA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR UM PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES EM NATAL-RN.
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 24/08/2025 |
24080001
LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE FLAVIA MORAIS SOARES PARA EXMES EM NATAL-RN.
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 24/08/2025 |
24080001
LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE FLAVIA MORAIS SOARES PARA EXMES EM NATAL-RN.
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 24/08/2025 |
24070004
JOSÉ FERREIRA SOBRINHO
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A PREMIAÇÃO DE MELHOR TREINADOR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE DE FUTEBOL MASTER 2025.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 24/08/2025 |
24070004
FERNANDO ELIELSON DA SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR UMA PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA EM ALMINO AFONSO-RN.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 24/08/2025 |
24070004
JOSÉ FERREIRA SOBRINHO
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A PREMIAÇÃO DE MELHOR TREINADOR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE DE FUTEBOL MASTER 2025.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 24/08/2025 |
24070004
FERNANDO ELIELSON DA SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR UMA PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA EM ALMINO AFONSO-RN.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 24/08/2025 |
24070004
FERNANDO ELIELSON DA SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR UMA PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA EM ALMINO AFONSO-RN.
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 24/08/2025 |
24070002
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR UMA PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA EM MOSSORO-RN.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 24/08/2025 |
24070002
JANAILSON PEREIRA BORGES
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A PREMIAÇÃO DE EQUIPE VICE-CAMPEÃ DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE DE FUTEBOL MASTER 2025.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 24/08/2025 |
24070002
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR UMA PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA EM MOSSORO-RN.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 24/08/2025 |
24070002
JANAILSON PEREIRA BORGES
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A PREMIAÇÃO DE EQUIPE VICE-CAMPEÃ DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE DE FUTEBOL MASTER 2025.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 24/08/2025 |
24070002
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR UMA PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA EM MOSSORO-RN.
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 23/08/2025 |
23070007
JOSÉ NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR UMA PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA EM ALMINO AFONSO-RN.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 23/08/2025 |
23070007
VANSUELDES VICENTE DE OLIVEIRA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE UMA PROVA, EM PAU DOS F [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 23/08/2025 |
23070007
JOSÉ NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR UMA PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA EM ALMINO AFONSO-RN.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 23/08/2025 |
23070007
VANSUELDES VICENTE DE OLIVEIRA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE UMA PROVA, EM PAU DOS F [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 23/08/2025 |
23070007
JOSÉ NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR UMA PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA EM ALMINO AFONSO-RN.
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 22/08/2025 |
8070001
PR/CC/IMPRENSA NACIONAL
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Contratação dos serviços de publicidade para Garantir a publicação oficial de documentos e atos administrativos necessários para a transparência e cumprimento da legislação em âmbi [...]
|
PAGO |
341,36 |
|
| 22/08/2025 |
8070001
GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE MARIA VIANA BISPO AMORIM PARA QUIMIOTERAPIA EM MOSSORO-RN [...]
|
PAGO |
341,36 |
|
| 22/08/2025 |
8070001
GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE MARIA VIANA BISPO AMORIM PARA QUIMIOTERAPIA EM MOSSORO-RN [...]
|
LIQUIDADO |
341,36 |
|
| 22/08/2025 |
8070001
PR/CC/IMPRENSA NACIONAL
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Contratação dos serviços de publicidade para Garantir a publicação oficial de documentos e atos administrativos necessários para a transparência e cumprimento da legislação em âmbi [...]
|
LIQUIDADO |
341,36 |
|
| 22/08/2025 |
22080003
MARIO GOMES FEITOZA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARIO GOMES FEITOZA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oitenta reais), [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 22/08/2025 |
22080003
MARIO GOMES FEITOZA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARIO GOMES FEITOZA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oitenta reais), [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 22/08/2025 |
22080002
SAMUEL LEITE DE FONTES
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Portalegre/RN, a fim de o deslocamento do motorista para conduzir os estudantes do ensino fundamental I [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 22/08/2025 |
22080002
MARCELO MARTINS DE SOUSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 02 (duas) diária(s), no valor unitário de R$ 300,00 ( trezentos reais), totalizando portanto R$ 600,00 ( seiscentos reais [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 22/08/2025 |
22080002
SAMUEL LEITE DE FONTES
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Portalegre/RN, a fim de o deslocamento do motorista para conduzir os estudantes do ensino fundamental I [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 22/08/2025 |
22080002
MARCELO MARTINS DE SOUSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 02 (duas) diária(s), no valor unitário de R$ 300,00 ( trezentos reais), totalizando portanto R$ 600,00 ( seiscentos reais [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 22/08/2025 |
22080002
MARCELO MARTINS DE SOUSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 02 (duas) diária(s), no valor unitário de R$ 300,00 ( trezentos reais), totalizando portanto R$ 600,00 ( seiscentos reais [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 22/08/2025 |
22080002
SAMUEL LEITE DE FONTES
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Portalegre/RN, a fim de o deslocamento do motorista para conduzir os estudantes do ensino fundamental I [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 22/08/2025 |
22080001
POSTO PAUFERRENSE LTDA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 22/08/2025 |
22080001
AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE FRANCISCA AUCIDIA DA SILVA PEREIRA PARA RETORNO CIRURGICO [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 22/08/2025 |
22080001
POSTO PAUFERRENSE LTDA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
|
EMPENHADO |
2.220,89 |
|
| 22/08/2025 |
22080001
AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE FRANCISCA AUCIDIA DA SILVA PEREIRA PARA RETORNO CIRURGICO [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 22/08/2025 |
22070005
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA E MEIA DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR UMA PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA EM NATAL-RN.
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 22/08/2025 |
22070005
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA E MEIA DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR UMA PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA EM NATAL-RN.
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 22/08/2025 |
22070004
MARCELO LEITE FONTES
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR UMA PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA EM NATAL-RN.
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 22/08/2025 |
22070004
ZENO WICTORELLO PEREIRA DA COSTA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE TRES DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO ACOMPANHAR ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAREM DA FASE FINAL DA MODA [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 22/08/2025 |
22070004
MARCELO LEITE FONTES
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR UMA PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA EM NATAL-RN.
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 22/08/2025 |
22070004
ZENO WICTORELLO PEREIRA DA COSTA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE TRES DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO ACOMPANHAR ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAREM DA FASE FINAL DA MODA [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 22/08/2025 |
22070004
MARCELO LEITE FONTES
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR UMA PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA EM NATAL-RN.
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 22/08/2025 |
17070001
D F DE S SILVA ME
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de materiais e fardamento utilizado no Desenvolvimento das atividades dos Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate a Endemias do Município de José da Penha/RN.
|
PAGO |
12.999,30 |
|
| 22/08/2025 |
13080003
D F DE S SILVA ME
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das secretarias do município de José da Penha/RN
|
LIQUIDADO |
8.013,06 |
|
| 22/08/2025 |
13080003
FERNANDO ELIELSON DA SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). FERNANDO ELIELSON DA SILVA, Motorista, 01 e 1/2 (uma e meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 240,0 [...]
|
LIQUIDADO |
8.013,06 |
|
| 22/08/2025 |
1070008
DR CARLOS TOSCANO ULTRASSONOGRAFIA EIRELI
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa ou profissional especializado (a) na prestação de serviços de exame de ultrassonografia.
|
LIQUIDADO |
6.231,00 |
|
| 22/08/2025 |
1070008
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO 13º SALÁRIO DOS EFETIVOS SETOR GABINETE D O PREFEITO.
|
LIQUIDADO |
6.231,00 |
|
| 21/08/2025 |
4080008
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE FLAVIA MORAIS SOARES PARA CONSULTA EMNATAL-RN DIA 04 DE AGO [...]
|
PAGO |
4.943,52 |
|
| 21/08/2025 |
4080008
DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
|
PAGO |
4.943,52 |
|
| 21/08/2025 |
4080008
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das secretarias do município de José da Penha/RN
|
PAGO |
4.943,52 |
|
| 21/08/2025 |
28070001
Conselho Regional De Engenharia E Agronomia Do Rio Grande Do Norte - Crea/rn
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE ART 36430718205816124-0.
|
PAGO |
1.792,00 |
|
| 21/08/2025 |
28070001
ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CENTENARIO DE PAU DOS FERROS
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se empenha é para fazer face a rezalização de transferência financeira, referente à VIGÉSIMA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA destinada à ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO DE PAU [...]
|
PAGO |
1.792,00 |
|
| 21/08/2025 |
28070001
WANNESSA MARIA DE OLIVEIRA CARLOS 70088448401
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de material gráfico destinado ao atendimento das necessidades administrativas de diversas Secretarias do Município de José da Penha/RN.
|
PAGO |
1.792,00 |
|
| 21/08/2025 |
21080003
AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA
|
8000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
Prestação de serviços de 01 (uma) licença de uso de software de orçamentação eletrônica, destinada a reparação automotiva, com assinatura anual de acesso ao banco de dados do Siste [...]
|
EMPENHADO |
7.068,00 |
|
