| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/08/2025 |
18080013
Conselho Regional De Engenharia E Agronomia Do Rio Grande Do Norte - Crea/rn
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento da ART referente ao levantamento planimétrico e memorial descritivo do campo de futebol do sítio Carnaubinha.
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 18/08/2025 |
18080013
Conselho Regional De Engenharia E Agronomia Do Rio Grande Do Norte - Crea/rn
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento da ART referente ao levantamento planimétrico e memorial descritivo do campo de futebol do sítio Carnaubinha.
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 18/08/2025 |
18080012
DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
|
EMPENHADO |
212,10 |
|
| 18/08/2025 |
18080011
JUNAD DE MEDEIROS
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender a Merenda Escolar nas unidades de ensino municipais beneficiadas pelo Programa Nacional de Alimentação Escola [...]
|
EMPENHADO |
322,60 |
|
| 18/08/2025 |
18080010
JEFTE DE MEDEIROS ME
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
|
EMPENHADO |
468,65 |
|
| 18/08/2025 |
18080009
JUNAD DE MEDEIROS
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender a Merenda Escolar nas unidades de ensino municipais beneficiadas pelo Programa Nacional de Alimentação Escola [...]
|
EMPENHADO |
322,60 |
|
| 18/08/2025 |
18080008
DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
|
EMPENHADO |
1.227,39 |
|
| 18/08/2025 |
18080007
JEFTE DE MEDEIROS ME
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
|
EMPENHADO |
338,24 |
|
| 18/08/2025 |
18080006
JUNAD DE MEDEIROS
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender a Merenda Escolar nas unidades de ensino municipais beneficiadas pelo Programa Nacional de Alimentação Escola [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 18/08/2025 |
18080006
MARCELO MARTINS DE SOUSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e ses [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 18/08/2025 |
18080006
MARCELO MARTINS DE SOUSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e ses [...]
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 18/08/2025 |
18080006
JUNAD DE MEDEIROS
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender a Merenda Escolar nas unidades de ensino municipais beneficiadas pelo Programa Nacional de Alimentação Escola [...]
|
EMPENHADO |
1.290,40 |
|
| 18/08/2025 |
18080005
DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 18/08/2025 |
18080005
MARIO GOMES FEITOZA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARIO GOMES FEITOZA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oitenta reais), [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 18/08/2025 |
18080005
DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
|
EMPENHADO |
136,92 |
|
| 18/08/2025 |
18080005
MARIO GOMES FEITOZA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARIO GOMES FEITOZA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oitenta reais), [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 18/08/2025 |
18080004
JEFTE DE MEDEIROS ME
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
|
LIQUIDADO |
320,00 |
|
| 18/08/2025 |
18080004
ESPERIDIÃO FRANCISCO CAJÉ COSTA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). ESPERIDIãO FRANCISCO CAJE COSTA, Motorista, 02 (duas) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 320,00 ( tre [...]
|
LIQUIDADO |
320,00 |
|
| 18/08/2025 |
18080004
JEFTE DE MEDEIROS ME
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
|
EMPENHADO |
1.902,15 |
|
| 18/08/2025 |
18080004
ESPERIDIÃO FRANCISCO CAJÉ COSTA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). ESPERIDIãO FRANCISCO CAJE COSTA, Motorista, 02 (duas) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 320,00 ( tre [...]
|
EMPENHADO |
320,00 |
|
| 18/08/2025 |
18080003
DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
|
EMPENHADO |
2.830,99 |
|
| 18/08/2025 |
18080003
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
2.200,42 |
|
| 18/08/2025 |
18080002
JUNAD DE MEDEIROS
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender a Merenda Escolar nas unidades de ensino municipais beneficiadas pelo Programa Nacional de Alimentação Escola [...]
|
EMPENHADO |
1.935,60 |
|
| 18/08/2025 |
18080002
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das secretarias do município de José da Penha/RN
|
EMPENHADO |
7.703,48 |
|
| 18/08/2025 |
18080001
CASA DE APOIO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação do Serviço de hospedagem translado e alimentação, para recepcionar pacientes carentes oriundos do Município de José da Penha - RN, em tratamento de saúde na Capital do [...]
|
EMPENHADO |
13.810,00 |
|
| 18/08/2025 |
18080001
JEFTE DE MEDEIROS ME
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
|
EMPENHADO |
3.070,56 |
|
| 17/08/2025 |
17080001
GILBERTO MARIANO DE OLIVEIRA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR O PACIENTE EZEQUIEL FREITAS DO NASCIMENTO EM MOSSORÓ-RN.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 17/08/2025 |
17080001
GILBERTO MARIANO DE OLIVEIRA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR O PACIENTE EZEQUIEL FREITAS DO NASCIMENTO EM MOSSORÓ-RN.
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 15/08/2025 |
24070007
CARLOS DIOGO DA SILVA COSTA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A PREMIAÇÃO DE GOLEIRO MENOS VAZADO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE DE FUTEBOL MASTER 2025.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 15/08/2025 |
24070006
JANAILSON PEREIRA BORGES
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A PREMIAÇÃO DE ARTILHEIRO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE DE FUTEBOL MASTER 2025.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 15/08/2025 |
24070005
RICARDO DUARTE JACOME
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A PREMIAÇÃO DE CRAQUE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE DE FUTEBOL MASTER 2025.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 15/08/2025 |
24070004
FERNANDO ELIELSON DA SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR UMA PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA EM ALMINO AFONSO-RN.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 15/08/2025 |
24070004
JOSÉ FERREIRA SOBRINHO
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A PREMIAÇÃO DE MELHOR TREINADOR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE DE FUTEBOL MASTER 2025.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 15/08/2025 |
24070004
JOSÉ FERREIRA SOBRINHO
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A PREMIAÇÃO DE MELHOR TREINADOR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE DE FUTEBOL MASTER 2025.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 15/08/2025 |
24070004
FERNANDO ELIELSON DA SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR UMA PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA EM ALMINO AFONSO-RN.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 15/08/2025 |
24070003
GELSON CARLOS ALFREDO
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A PREMIAÇÃO DE EQUIPE TERCEIRA COLOCADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE DE FUTEBOL MASTER 2025.
|
PAGO |
800,00 |
|
| 15/08/2025 |
24070002
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR UMA PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA EM MOSSORO-RN.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 15/08/2025 |
24070002
JANAILSON PEREIRA BORGES
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A PREMIAÇÃO DE EQUIPE VICE-CAMPEÃ DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE DE FUTEBOL MASTER 2025.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 15/08/2025 |
24070002
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR UMA PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA EM MOSSORO-RN.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 15/08/2025 |
24070002
JANAILSON PEREIRA BORGES
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A PREMIAÇÃO DE EQUIPE VICE-CAMPEÃ DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE DE FUTEBOL MASTER 2025.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 15/08/2025 |
24070001
JOSÉ FERREIRA SOBRINHO
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A PREMIAÇÃO DE EQUIPE CAMPEÃ DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE DE FUTEBOL MASTER 2025.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 15/08/2025 |
24070001
POSTO PAUFERRENSE LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 15/08/2025 |
21070001
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de Gêneros Alimentícios Para atender as necessidades do Município de José da Penha - RN.
|
PAGO |
10.300,70 |
|
| 15/08/2025 |
21070001
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Gêneros Alimentícios Para atender as necessidades do Município de José da Penha - RN.
|
PAGO |
10.300,70 |
|
| 15/08/2025 |
21070001
DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das secretarias do município de José da Penha/RN.
|
PAGO |
10.300,70 |
|
| 15/08/2025 |
15080009
MARCELO MARTINS DE SOUSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oitenta re [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 15/08/2025 |
15080009
MARCELO MARTINS DE SOUSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oitenta re [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 15/08/2025 |
15080008
JOÃO BORGES DOS SANTOS NETO
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O valor que se empenha para pagamento, referente 01 (uma) diária(s), referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para São Miguel/RN, a fim de o deslocam [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 15/08/2025 |
15080008
MARIO GOMES FEITOZA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARIO GOMES FEITOZA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e sessenta [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 15/08/2025 |
15080008
MARIO GOMES FEITOZA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARIO GOMES FEITOZA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e sessenta [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 15/08/2025 |
15080008
JOÃO BORGES DOS SANTOS NETO
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O valor que se empenha para pagamento, referente 01 (uma) diária(s), referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para São Miguel/RN, a fim de o deslocam [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 15/08/2025 |
15080008
MARIO GOMES FEITOZA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARIO GOMES FEITOZA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e sessenta [...]
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 15/08/2025 |
15080008
JOÃO BORGES DOS SANTOS NETO
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O valor que se empenha para pagamento, referente 01 (uma) diária(s), referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para São Miguel/RN, a fim de o deslocam [...]
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 15/08/2025 |
15080007
WANNESSA MARIA DE OLIVEIRA CARLOS 70088448401
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de material gráfico destinado ao atendimento das necessidades administrativas de diversas Secretarias do Município de José da Penha/RN.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 15/08/2025 |
15080007
MARCELO MARTINS DE SOUSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oitenta re [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 15/08/2025 |
15080007
WANNESSA MARIA DE OLIVEIRA CARLOS 70088448401
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de material gráfico destinado ao atendimento das necessidades administrativas de diversas Secretarias do Município de José da Penha/RN.
|
EMPENHADO |
2.046,00 |
|
| 15/08/2025 |
15080007
MARCELO MARTINS DE SOUSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oitenta re [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 15/08/2025 |
15080006
MARCELO LEITE FONTES
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO LEITE FONTES, Motorista, 02 (duas) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 320,00 ( trezentos e vi [...]
|
LIQUIDADO |
320,00 |
|
| 15/08/2025 |
15080006
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
LIQUIDADO |
320,00 |
|
| 15/08/2025 |
15080006
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
EMPENHADO |
11.935,46 |
|
