| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/08/2025 |
15080006
MARCELO LEITE FONTES
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO LEITE FONTES, Motorista, 02 (duas) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 320,00 ( trezentos e vi [...]
|
EMPENHADO |
320,00 |
|
| 15/08/2025 |
15080005
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Material Hospitalar para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do Município de José da Penha/RN.
|
EMPENHADO |
20.829,95 |
|
| 15/08/2025 |
15080005
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
EMPENHADO |
4.869,74 |
|
| 15/08/2025 |
15080004
HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do municipio de José da Penha/RN.
|
EMPENHADO |
17.496,90 |
|
| 15/08/2025 |
15080004
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
EMPENHADO |
1.789,11 |
|
| 15/08/2025 |
15080003
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
EMPENHADO |
5.833,31 |
|
| 15/08/2025 |
15080003
STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação dos Serviços especializados para prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento térmico por incineração e destinação final das cinzas dos Resíduos "A", "B" e [...]
|
EMPENHADO |
3.639,50 |
|
| 15/08/2025 |
15080002
M B COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO EIRELI
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição parcelada de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha na cidade de Natal - RN.
|
EMPENHADO |
5.337,08 |
|
| 15/08/2025 |
15080002
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
EMPENHADO |
8.123,59 |
|
| 15/08/2025 |
15080001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
EMPENHADO |
14.286,48 |
|
| 15/08/2025 |
15080001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
EMPENHADO |
13.095,45 |
|
| 15/08/2025 |
14080001
RIO GRANDE DO NORTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE RPV.
|
LIQUIDADO |
3.699,57 |
|
| 15/08/2025 |
14080001
MARCELO MARTINS DE SOUSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e ses [...]
|
LIQUIDADO |
5.405,04 |
|
| 15/08/2025 |
14080001
RIO GRANDE DO NORTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE RPV.
|
LIQUIDADO |
5.405,04 |
|
| 15/08/2025 |
14080001
MARCELO MARTINS DE SOUSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e ses [...]
|
LIQUIDADO |
4.351,59 |
|
| 15/08/2025 |
14080001
RIO GRANDE DO NORTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE RPV.
|
LIQUIDADO |
4.351,59 |
|
| 15/08/2025 |
14080001
MARCELO MARTINS DE SOUSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e ses [...]
|
LIQUIDADO |
3.699,57 |
|
| 15/08/2025 |
14080001
MARCELO MARTINS DE SOUSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e ses [...]
|
LIQUIDADO |
1.916,37 |
|
| 15/08/2025 |
14080001
RIO GRANDE DO NORTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE RPV.
|
LIQUIDADO |
1.916,37 |
|
| 15/08/2025 |
13080002
GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se empenha é para conceder a(o) Sr(a). GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizand [...]
|
PAGO |
19.795,25 |
|
| 15/08/2025 |
13080002
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.
|
PAGO |
19.795,25 |
|
| 14/08/2025 |
7080001
PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição dos KITS EDUCAÇÃO INCLUSIVA visando atender às necessidades pedagógicas das crianças matriculadas na rede de ensino infantil do município, em alinhamento com as diretrize [...]
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 14/08/2025 |
7080001
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Material Hospitalar para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do Município de José da Penha/RN.
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 14/08/2025 |
4080008
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das secretarias do município de José da Penha/RN
|
LIQUIDADO |
4.943,52 |
|
| 14/08/2025 |
4080008
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE FLAVIA MORAIS SOARES PARA CONSULTA EMNATAL-RN DIA 04 DE AGO [...]
|
LIQUIDADO |
4.943,52 |
|
| 14/08/2025 |
4080008
DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
|
LIQUIDADO |
4.943,52 |
|
| 14/08/2025 |
28070006
POSTO PAUFERRENSE LTDA
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
|
LIQUIDADO |
21.714,08 |
|
| 14/08/2025 |
28070006
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do municipio de José da Penha/RN
|
LIQUIDADO |
21.714,08 |
|
| 14/08/2025 |
21070001
DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das secretarias do município de José da Penha/RN.
|
LIQUIDADO |
10.300,70 |
|
| 14/08/2025 |
21070001
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Gêneros Alimentícios Para atender as necessidades do Município de José da Penha - RN.
|
LIQUIDADO |
10.300,70 |
|
| 14/08/2025 |
21070001
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de Gêneros Alimentícios Para atender as necessidades do Município de José da Penha - RN.
|
LIQUIDADO |
10.300,70 |
|
| 14/08/2025 |
15070002
MARIO GOMES FEITOZA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR O PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS SILVA PARA CONSULTA EM NATAL-RN DIA 15 D [...]
|
PAGO |
21.250,00 |
|
| 14/08/2025 |
15070002
CEILUX - PROJETOS, TREINAMENTOS, TURISMO E EVENTOS LTDA
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Contratação de empresa especializada em serviços de Engenharia Elétrica, para elaboração de projetos de retrofit em prédios públicos, para participação no Programa Nacional de Cons [...]
|
PAGO |
21.250,00 |
|
| 14/08/2025 |
14080003
ADRIANO COSTA DE MORAIS
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O valor que se empenha é para Conceder a(o) Sr(a). ADRIANO COSTA DE MORAIS, Vice-Prefeito, 1/2 (meia) diária(s), referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste munic [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 14/08/2025 |
14080003
ADRIANO COSTA DE MORAIS
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O valor que se empenha é para Conceder a(o) Sr(a). ADRIANO COSTA DE MORAIS, Vice-Prefeito, 1/2 (meia) diária(s), referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste munic [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 14/08/2025 |
14080002
T C PEREIRA RATTO
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
Contratação de Artista para criação e entrega de 01 (uma) obra de arte visual, pintura a óleo sobre tecido, com dimensões de 100x80 cm (cem por oitenta centímetros), representando [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 14/08/2025 |
14080002
MARIO GOMES FEITOZA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARIO GOMES FEITOZA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oitenta reais), [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 14/08/2025 |
14080002
T C PEREIRA RATTO
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
Contratação de Artista para criação e entrega de 01 (uma) obra de arte visual, pintura a óleo sobre tecido, com dimensões de 100x80 cm (cem por oitenta centímetros), representando [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 14/08/2025 |
14080002
MARIO GOMES FEITOZA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARIO GOMES FEITOZA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oitenta reais), [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 14/08/2025 |
14080001
RIO GRANDE DO NORTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE RPV.
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 14/08/2025 |
14080001
MARCELO MARTINS DE SOUSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e ses [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 14/08/2025 |
14080001
MARCELO MARTINS DE SOUSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e ses [...]
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 14/08/2025 |
14080001
RIO GRANDE DO NORTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE RPV.
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 14/08/2025 |
13080002
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
19.795,25 |
|
| 14/08/2025 |
13080002
GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se empenha é para conceder a(o) Sr(a). GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizand [...]
|
LIQUIDADO |
19.795,25 |
|
| 14/08/2025 |
12080001
Conselho Regional De Engenharia E Agronomia Do Rio Grande Do Norte - Crea/rn
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE PAGAMENTO DE ART 36430718205849249-2.
|
PAGO |
103,03 |
|
| 14/08/2025 |
12080001
MARIO GOMES FEITOZA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARIO GOMES FEITOZA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e sessenta [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 14/08/2025 |
11080008
MARCELO MARTINS DE SOUSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oitenta re [...]
|
LIQUIDADO |
617,72 |
|
| 14/08/2025 |
11080008
JEFTE DE MEDEIROS ME
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
|
LIQUIDADO |
617,72 |
|
| 14/08/2025 |
11080007
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Gêneros Alimentícios Para atender as necessidades do Município de José da Penha - RN.
|
LIQUIDADO |
408,42 |
|
| 14/08/2025 |
11080007
DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
|
LIQUIDADO |
408,42 |
|
| 14/08/2025 |
11080005
GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se empenha é para conceder a(o) Sr(a). GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizand [...]
|
LIQUIDADO |
1.909,80 |
|
| 14/08/2025 |
11080005
DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
|
LIQUIDADO |
1.909,80 |
|
| 14/08/2025 |
11080004
MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de fardamentos e camisetas personalizadas para atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de José da Penha
|
LIQUIDADO |
2.280,72 |
|
| 14/08/2025 |
11080004
JEFTE DE MEDEIROS ME
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
|
LIQUIDADO |
2.280,72 |
|
| 14/08/2025 |
11080003
MARCELO LEITE FONTES
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se empenha é para conceder a(o) Sr(a). MARCELO LEITE FONTES, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando port [...]
|
LIQUIDADO |
3.824,20 |
|
| 14/08/2025 |
11080003
DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
|
LIQUIDADO |
3.824,20 |
|
| 14/08/2025 |
11080002
JEFTE DE MEDEIROS ME
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
|
LIQUIDADO |
5.791,79 |
|
| 14/08/2025 |
11080002
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do municipio de José da Penha/RN.
|
LIQUIDADO |
5.791,79 |
|
| 14/08/2025 |
11080001
JEFTE DE MEDEIROS ME
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
|
LIQUIDADO |
466,31 |
|
