| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/12/2025 |
11120004
EDSON VALENTIM DUARTE
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
|
LIQUIDADO |
1.299,78 |
|
| 18/12/2025 |
10110005
HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Material Hospitalar para atender as necessidades do municipio de José da Penha/RN.
|
LIQUIDADO |
2.072,20 |
|
| 18/12/2025 |
10110005
DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
|
LIQUIDADO |
2.072,20 |
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| 18/12/2025 |
10110002
FREITAS & ALVES LTDA - ME
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Prestação de Serviços Funerários, destinado a SENHORA FRANCISCA MARTA DA SILVA, mediante das ações realizadas pela Secretaria de Assistência Social.
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LIQUIDADO |
4.100,00 |
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| 18/12/2025 |
10110002
ALDEGONDES VENANCIO SOBRINHO LTDA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
|
LIQUIDADO |
4.100,00 |
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| 18/12/2025 |
10110002
JEFTE DE MEDEIROS ME
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
|
LIQUIDADO |
4.100,00 |
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| 17/12/2025 |
5090001
EDSON VALENTIM DUARTE
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição parcelada de Peças para manutenção corretiva e preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN. A presente aquisição trata-se de (peças e acessórios gen [...]
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PAGO |
898,00 |
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| 17/12/2025 |
25090001
LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se empenha é para fazer face a realização da 2ª (SEGUNDA) transferência financeira. Conforme documentos em anexo.
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PAGO |
2.402,50 |
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| 17/12/2025 |
25090001
D F DE S SILVA ME
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das secretarias do município de José da Penha/RN
|
PAGO |
2.402,50 |
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| 17/12/2025 |
19090003
EDSON VALENTIM DUARTE
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição parcelada de Peças para manutenção corretiva e preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN. A presente aquisição trata-se de (peças e acessórios gen [...]
|
PAGO |
876,00 |
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| 17/12/2025 |
19090002
EDSON VALENTIM DUARTE
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição parcelada de Peças para manutenção corretiva e preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN. A presente aquisição trata-se de (peças e acessórios gen [...]
|
PAGO |
82,04 |
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| 17/12/2025 |
19090001
EDSON VALENTIM DUARTE
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição parcelada de Peças para manutenção corretiva e preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN. A presente aquisição trata-se de (peças e acessórios gen [...]
|
PAGO |
3.638,00 |
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| 17/12/2025 |
18080003
DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
|
PAGO |
2.200,42 |
|
| 17/12/2025 |
18080003
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.200,42 |
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| 17/12/2025 |
17120003
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PAULINO E SILVA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 17/12/2025 |
17120002
MARCELO MARTINS DE SOUSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 01 (uma)
diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$
160,00 ( cento e ses [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 17/12/2025 |
17120002
FELIPE PEREIRA VASQUES
|
9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Apresentação de cantoria de viola com o poeta Felipe Pereira que se realizará no dia 29 de dezembro de 2025 em José da Penha/RN.
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 17/12/2025 |
17120002
MARCELO MARTINS DE SOUSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 01 (uma)
diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$
160,00 ( cento e ses [...]
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 17/12/2025 |
17120002
FELIPE PEREIRA VASQUES
|
9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Apresentação de cantoria de viola com o poeta Felipe Pereira que se realizará no dia 29 de dezembro de 2025 em José da Penha/RN.
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 17/12/2025 |
17120001
FERNANDO ELIELSON DA SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). FERNANDO ELIELSON DA SILVA, Motorista, 01 (uma) diária(s), referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de tran [...]
|
EMPENHADO |
160,00 |
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| 17/12/2025 |
17120001
T S DA SILVA BRASIL LTDA
|
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Aquisição de suprimentos para perfuração de poços artesianos, considerando o DECRETO MUNICIPAL Nº 122/2025 de 07 de outubro de 2025, onde declara situação de emergência nas áreas r [...]
|
EMPENHADO |
13.499,10 |
|
| 17/12/2025 |
17110004
CASA DE APOIO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação do Serviço de hospedagem translado e alimentação, para recepcionar pacientes carentes oriundos do Município de José da Penha - RN, em tratamento de saúde na Capital do [...]
|
PAGO |
8.580,00 |
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| 17/12/2025 |
17110004
JEFTE DE MEDEIROS ME
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
|
PAGO |
8.580,00 |
|
| 17/12/2025 |
17110004
JEFTE DE MEDEIROS ME
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
|
LIQUIDADO |
8.580,00 |
|
| 17/12/2025 |
17110004
CASA DE APOIO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação do Serviço de hospedagem translado e alimentação, para recepcionar pacientes carentes oriundos do Município de José da Penha - RN, em tratamento de saúde na Capital do [...]
|
LIQUIDADO |
8.580,00 |
|
| 17/12/2025 |
15090004
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Gêneros Alimentícios Para atender as necessidades do Município de José da Penha - RN.
|
PAGO |
8.048,91 |
|
| 17/12/2025 |
15090004
JUNAD DE MEDEIROS
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender a Merenda Escolar nas unidades de ensino municipais beneficiadas pelo Programa Nacional de Alimentação Escola [...]
|
PAGO |
8.048,91 |
|
| 17/12/2025 |
1120008
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS 13º SETOR PROCURADORIA GERAL.
|
PAGO |
5.134,30 |
|
| 17/12/2025 |
1120008
M B COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO EIRELI
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição Parcelada de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha na cidade de Natal-RN
|
PAGO |
5.134,30 |
|
| 17/12/2025 |
1120008
M B COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO EIRELI
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição Parcelada de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha na cidade de Natal-RN
|
LIQUIDADO |
5.134,30 |
|
| 17/12/2025 |
1120008
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS 13º SETOR PROCURADORIA GERAL.
|
LIQUIDADO |
5.134,30 |
|
| 17/12/2025 |
1120007
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO 13º SALÁRIO DOS COMISSIONADOS SETOR CULTURA.
|
PAGO |
4.492,50 |
|
| 17/12/2025 |
1120007
ORTOCLINICA ALTO OESTE LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Realização de Procedimento Auxiliar de Credenciamento, visando a formação de um banco de Prestadoras de Serviços de Saúde, através as Secretaria Municipal de Saúde, conforme docume [...]
|
PAGO |
4.492,50 |
|
| 17/12/2025 |
1120007
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO 13º SALÁRIO DOS COMISSIONADOS SETOR CULTURA.
|
LIQUIDADO |
4.492,50 |
|
| 17/12/2025 |
1120007
ORTOCLINICA ALTO OESTE LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Realização de Procedimento Auxiliar de Credenciamento, visando a formação de um banco de Prestadoras de Serviços de Saúde, através as Secretaria Municipal de Saúde, conforme docume [...]
|
LIQUIDADO |
4.492,50 |
|
| 17/12/2025 |
1120001
W.S. COMERCIO E SERVIÇOS HDA-ME
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Material Odontológico Para Atender as Necessidades do Munícipio de José da Penha/RN.
|
PAGO |
8.568,21 |
|
| 17/12/2025 |
1120001
Edilson Gregório Martins
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Locação de prédio para o funcionamento da entrega do leite do programa do governo do estado.
|
PAGO |
8.568,21 |
|
| 17/12/2025 |
1120001
SAMYR NUNES DE QUEIROZ
|
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Contratação de veículo pipa com motorista, visando atender as necessidades do município de José da Penha /RN, considerando o DECRETO MUNICIPAL Nº 122/2025 de 07 de outubro de 2025, [...]
|
PAGO |
8.568,21 |
|
| 17/12/2025 |
1100024
K J DE M ANDRADE LTDA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de bicicletas e tablets para premiação de alunos do PRÊMIO EDUCACIONAL ANDRESSA CAROLINE FONTES na categoria Aluno Nota 10 e computadores notebooks em parte para premiaçã [...]
|
PAGO |
9.800,00 |
|
| 17/12/2025 |
1100024
SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA - ME
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de peças para a manutenção de Equipamentos médicos/hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais do municipio de José da Penha/RN.
|
PAGO |
9.800,00 |
|
| 17/12/2025 |
1100009
G O CARVALHO EIRELI
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de bicicletas e tablets para premiação de alunos do PRÊMIO EDUCACIONAL ANDRESSA CAROLINE FONTES na categoria Aluno Nota 10 e computadores notebooks em parte para premiaçã [...]
|
PAGO |
1.900,00 |
|
| 17/12/2025 |
1100009
CAMILA FONTES PAULINO
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição parcelada de Peças para manutenção corretiva e preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN. A presente aquisição trata-se de (peças e acessórios gen [...]
|
PAGO |
1.900,00 |
|
| 17/12/2025 |
1100006
D F DE S SILVA ME
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de bicicletas e tablets para premiação de alunos do PRÊMIO EDUCACIONAL ANDRESSA CAROLINE FONTES na categoria Aluno Nota 10 e computadores notebooks em parte para premiaçã [...]
|
PAGO |
2.600,00 |
|
| 17/12/2025 |
1100006
FRANCISCO ROBSON MAIA ROCHA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição parcelada de Peças para manutenção corretiva e preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN. A presente aquisição trata-se de (peças e acessórios gen [...]
|
PAGO |
2.600,00 |
|
| 17/12/2025 |
10120004
POSTO PAUFERRENSE LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
|
PAGO |
30.000,00 |
|
| 17/12/2025 |
10120004
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
referene ao parcelamento do INSS, conforme extrato em anexo.
|
PAGO |
30.000,00 |
|
| 17/12/2025 |
10120004
POSTO PAUFERRENSE LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
|
LIQUIDADO |
30.000,00 |
|
| 17/12/2025 |
10120004
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
referene ao parcelamento do INSS, conforme extrato em anexo.
|
LIQUIDADO |
30.000,00 |
|
| 16/12/2025 |
9120001
FRANCISCO ROBSON MAIA ROCHA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 16/12/2025 |
9120001
FRANCISCO ROBSON MAIA ROCHA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 16/12/2025 |
8070001
PR/CC/IMPRENSA NACIONAL
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Contratação dos serviços de publicidade para Garantir a publicação oficial de documentos e atos administrativos necessários para a transparência e cumprimento da legislação em âmbi [...]
|
PAGO |
213,35 |
|
| 16/12/2025 |
8070001
GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE MARIA VIANA BISPO AMORIM PARA QUIMIOTERAPIA EM MOSSORO-RN [...]
|
PAGO |
213,35 |
|
| 16/12/2025 |
8070001
PR/CC/IMPRENSA NACIONAL
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Contratação dos serviços de publicidade para Garantir a publicação oficial de documentos e atos administrativos necessários para a transparência e cumprimento da legislação em âmbi [...]
|
LIQUIDADO |
213,35 |
|
| 16/12/2025 |
8070001
GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE MARIA VIANA BISPO AMORIM PARA QUIMIOTERAPIA EM MOSSORO-RN [...]
|
LIQUIDADO |
213,35 |
|
| 16/12/2025 |
3120015
RISSIA GABRIELLA FONTES DE OLIVEIRA
|
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento referente a premiações a Srª. RISSIA GABRIELLA FONTES DE OLIVEIRA, relativo ao prêmio de TERCEIRA COLOCADA do Torneio Culinári [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 16/12/2025 |
3120014
MARIA JOÉLIA DA SILVA
|
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
O valor que se empenha é para fazer ao pagamento, referente a premiações a Srª. MARIA JOELIA DA SILVA, relativo ao prêmio de TERCEIRA COLOCADA do Torneio Culinário Categoria Galin [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 16/12/2025 |
3120013
MARIA DE FATIMA DE QUEIROZ
|
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento referente a premiações a Srª. MARIA DE FÁTIMA DE QUEIROZ, relativo ao prêmio de TERCEIRA COLOCADA do Torneio Culinário Catego [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 16/12/2025 |
3120012
HERÁCLITO SILVA DE SOUZA
|
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento, referente a premiações ao Sr. HERÁCLITO SILVA SOUZA, relativo ao prêmio de Vice-Campeão do Torneio Culinário Categoria Queij [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 16/12/2025 |
3120011
MARIA DE FATIMA DE QUEIROZ
|
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento referente a premiações a Srª. MARIA DE FÁTIMA DE QUEIROZ, relativo ao prêmio de Vice-Campeã do Torneio Culinário Categoria Ga [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 16/12/2025 |
3120010
DAMIANA MARIA DA CONCEIÇÃO
|
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento, referente a premiações a Srª. DAMIANA MARIA DA CONCEIÇÃO, relativo ao prêmio de Vice-Campeã do Torneio Culinário Categoria B [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
