| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/12/2025 |
1100003
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS SETOR ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
379,50 |
|
| 19/12/2025 |
1100003
CAMILA FONTES PAULINO
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
|
LIQUIDADO |
379,50 |
|
| 19/12/2025 |
1090031
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
|
PAGO |
1.569,77 |
|
| 19/12/2025 |
1090031
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 19/12/2025 |
1090022
CAERN - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RN
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA.
|
PAGO |
79,24 |
|
| 19/12/2025 |
1090022
FERNANDO ELIELSON DA SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). FERNANDO ELIELSON DA SILVA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e s [...]
|
PAGO |
79,24 |
|
| 19/12/2025 |
1090019
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A INSS.
|
PAGO |
24.812,53 |
|
| 19/12/2025 |
1090019
POSTO PAUFERRENSE LTDA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
|
PAGO |
24.812,53 |
|
| 19/12/2025 |
1090019
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A INSS.
|
LIQUIDADO |
24.812,53 |
|
| 19/12/2025 |
1090019
POSTO PAUFERRENSE LTDA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
|
LIQUIDADO |
24.812,53 |
|
| 19/12/2025 |
1090004
JEFTE DE MEDEIROS ME
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
|
PAGO |
717,81 |
|
| 19/12/2025 |
1090004
M B COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO EIRELI
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição parcelada de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha na cidade de Natal - RN.
|
PAGO |
717,81 |
|
| 19/12/2025 |
1090004
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR ASSISTENCIA SOCIAL (PROTEÇÃO ESPECIAL).
|
PAGO |
717,81 |
|
| 19/12/2025 |
1090004
JEFTE DE MEDEIROS ME
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
|
LIQUIDADO |
717,81 |
|
| 19/12/2025 |
1090004
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR ASSISTENCIA SOCIAL (PROTEÇÃO ESPECIAL).
|
LIQUIDADO |
717,81 |
|
| 19/12/2025 |
1090004
M B COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO EIRELI
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição parcelada de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha na cidade de Natal - RN.
|
LIQUIDADO |
717,81 |
|
| 19/12/2025 |
1080002
MARCILIO ALVES DE OLIVEIRA
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMEPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR,OBJETIVANDO CONDUZIR A SERVIDORA SARA MOURA DA COSTA EM UMA FORMAÇÃO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO [...]
|
PAGO |
3.561,66 |
|
| 19/12/2025 |
1080002
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO 13º SALÁRIO DO SETOR AGENTE DE ENDEMIAS.
|
PAGO |
3.561,66 |
|
| 19/12/2025 |
1080002
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO 13º SALÁRIO SETOR FUNDEB INFANTIL (CRECHE E PRE-ESCOLA).
|
PAGO |
3.561,66 |
|
| 19/12/2025 |
1080002
MARCILIO ALVES DE OLIVEIRA
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMEPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR,OBJETIVANDO CONDUZIR A SERVIDORA SARA MOURA DA COSTA EM UMA FORMAÇÃO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
4.068,24 |
|
| 19/12/2025 |
1080002
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO 13º SALÁRIO DO SETOR AGENTE DE ENDEMIAS.
|
LIQUIDADO |
4.068,24 |
|
| 19/12/2025 |
1080002
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO 13º SALÁRIO SETOR FUNDEB INFANTIL (CRECHE E PRE-ESCOLA).
|
LIQUIDADO |
4.068,24 |
|
| 19/12/2025 |
1070012
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A INSS DO PISO SALARIAL.
|
LIQUIDADO |
10.105,31 |
|
| 19/12/2025 |
1070012
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
|
LIQUIDADO |
10.105,31 |
|
| 19/12/2025 |
10120001
BANCO DO BRASIL
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RARIFA VBANCÁRIA CONFORME EXTRATO EM ANEXO
|
PAGO |
2.843,09 |
|
| 19/12/2025 |
10120001
LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se empenha é para fazer face a realização da 5ª (QUINTA) transferência financeira, conforme documentos em anexo.
|
PAGO |
2.843,09 |
|
| 19/12/2025 |
10120001
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
Contribuição para Confederação Nacional dos Municípios , referente ao complemento do pagamento
|
PAGO |
2.843,09 |
|
| 19/12/2025 |
10110006
HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do municipio de José da Penha/RN.
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 19/12/2025 |
10110006
ANA PAULA DA SILVA 00975560417
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Contratação da prestação de serviços de cerimonial, ornamentação e Buffet com fornecimento de alimentação e utensílios para Realização das fotografias Formais e Informais da format [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 19/12/2025 |
10110005
HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Material Hospitalar para atender as necessidades do municipio de José da Penha/RN.
|
PAGO |
2.072,20 |
|
| 19/12/2025 |
10110005
DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
|
PAGO |
2.072,20 |
|
| 18/12/2025 |
9070002
D F DE S SILVA ME
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.
|
PAGO |
614,95 |
|
| 18/12/2025 |
9070002
MARIO GOMES FEITOZA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR O PACIENTE JOSE CIRIACO SOBRINHO PARA CONSULTA DIA 09 DEJULHO DE 2025 [...]
|
PAGO |
614,95 |
|
| 18/12/2025 |
9070002
GENINHO CONSTRUCOES, LOCACOES E Tele LIMPEZA URBANA LTDA
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Contratação da Prestação de serviços com locação de 01 (um) veículo caminhão compactador de 15 m³ para coleta de lixo com destinação final adequada dos resíduos sólidos no aterro s [...]
|
PAGO |
614,95 |
|
| 18/12/2025 |
25080020
D F DE S SILVA ME
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de carro de limpeza funcional para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Desporto.
|
PAGO |
22.736,00 |
|
| 18/12/2025 |
21110001
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do municipio de José da Penha/RN.
|
LIQUIDADO |
17.515,81 |
|
| 18/12/2025 |
19080002
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das secretarias do município de José da Penha/RN
|
PAGO |
19.271,33 |
|
| 18/12/2025 |
19080002
GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oitenta [...]
|
PAGO |
19.271,33 |
|
| 18/12/2025 |
19080001
HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA S/C LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa ou profissional especializado (a) na prestação de serviços de oftalmologia, para atender às demandas da Secretaria Municipal de Saúde do Município de José d [...]
|
PAGO |
11.007,12 |
|
| 18/12/2025 |
19080001
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das secretarias do município de José da Penha/RN
|
PAGO |
11.007,12 |
|
| 18/12/2025 |
18120002
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PAULINO E SILVA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oitenta [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 18/12/2025 |
18120002
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PAULINO E SILVA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oitenta [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 18/12/2025 |
18120001
ANA PAULA DA SILVA 00975560417
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Contratação da prestação de serviços de cerimonial, ornamentação e Buffet com fornecimento de alimentação e utensílios para decoração e auxílio em eventos para atender as necessida [...]
|
PAGO |
8.009,82 |
|
| 18/12/2025 |
18120001
MARCELO MARTINS DE SOUSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oitenta re [...]
|
PAGO |
8.009,82 |
|
| 18/12/2025 |
18120001
MARCELO MARTINS DE SOUSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oitenta re [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 18/12/2025 |
18120001
MARCELO MARTINS DE SOUSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oitenta re [...]
|
LIQUIDADO |
8.074,82 |
|
| 18/12/2025 |
18120001
ANA PAULA DA SILVA 00975560417
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Contratação da prestação de serviços de cerimonial, ornamentação e Buffet com fornecimento de alimentação e utensílios para decoração e auxílio em eventos para atender as necessida [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 18/12/2025 |
18120001
ANA PAULA DA SILVA 00975560417
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Contratação da prestação de serviços de cerimonial, ornamentação e Buffet com fornecimento de alimentação e utensílios para decoração e auxílio em eventos para atender as necessida [...]
|
LIQUIDADO |
8.074,82 |
|
| 18/12/2025 |
18120001
MARCELO MARTINS DE SOUSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oitenta re [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 18/12/2025 |
18120001
ANA PAULA DA SILVA 00975560417
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Contratação da prestação de serviços de cerimonial, ornamentação e Buffet com fornecimento de alimentação e utensílios para decoração e auxílio em eventos para atender as necessida [...]
|
EMPENHADO |
48.727,50 |
|
| 18/12/2025 |
18110002
HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do municipio de José da Penha/RN.
|
PAGO |
8.154,88 |
|
| 18/12/2025 |
18110002
GELSON CARLOS ALFREDO
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O vcalor que se empenha é par fazer face ao pagamento referente a premiações, como representante da equipe VICECAMPEÃ, participante do CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL ABERTO 2025, n [...]
|
PAGO |
8.154,88 |
|
| 18/12/2025 |
18110002
GELSON CARLOS ALFREDO
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O vcalor que se empenha é par fazer face ao pagamento referente a premiações, como representante da equipe VICECAMPEÃ, participante do CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL ABERTO 2025, n [...]
|
LIQUIDADO |
8.154,88 |
|
| 18/12/2025 |
18110002
HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do municipio de José da Penha/RN.
|
LIQUIDADO |
8.154,88 |
|
| 18/12/2025 |
1120002
DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
|
LIQUIDADO |
3.755,00 |
|
| 18/12/2025 |
1120002
FREITAS & ALVES LTDA - ME
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Prestação de Serviços Funerários, destinado ao SENHOR JAILSON AUGUSTO ALVES, mediante ações realizadas pela Secretaria de Assistência Social.
|
LIQUIDADO |
3.755,00 |
|
| 18/12/2025 |
1120002
ANTONIO IVO DUARTE DE ARAUJO 09270681416
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de água adicionada de sais, acondicionada em garrafão de polipropileno, transparente com nítida visibilidade, sem gás, dados de identificação do produto, data de envase, [...]
|
LIQUIDADO |
3.755,00 |
|
| 18/12/2025 |
11120007
EDSON VALENTIM DUARTE
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
|
LIQUIDADO |
3.699,64 |
|
| 18/12/2025 |
11120006
EDSON VALENTIM DUARTE
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
|
LIQUIDADO |
3.299,53 |
|
| 18/12/2025 |
11120005
EDSON VALENTIM DUARTE
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
|
LIQUIDADO |
5.899,11 |
|
