| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/12/2025 |
12120002
JOSÉ NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oit [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 12/12/2025 |
12120002
JOSÉ NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oit [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 12/12/2025 |
12120001
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do municipio de José da Penha/RN.
|
EMPENHADO |
4.933,99 |
|
| 12/12/2025 |
12110001
AGNELDO LIMA CAMPOS
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento no valor de R$ 500,00 ( quinhentos reais) referente a premiações ao Sr. AGNELDO LIMA CAMPOS, inscrito no CPF de nº 05284631447 [...]
|
PAGO |
6.203,16 |
|
| 12/12/2025 |
12110001
LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se empenha é para fazer face a realização da 4ª (QUARTA) transferência financeira no valor R$ 6.203,16 (seis mil, duzentos e três reais e dezesseis centavos) destina a [...]
|
PAGO |
6.203,16 |
|
| 12/12/2025 |
1120006
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A INSS PROTEÇÃO SOCIAL.
|
PAGO |
2.939,51 |
|
| 12/12/2025 |
1120006
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
6000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR PLANEJAMENTO.
|
PAGO |
2.939,51 |
|
| 12/12/2025 |
1120006
CAMILA FONTES PAULINO
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
|
PAGO |
2.939,51 |
|
| 12/12/2025 |
1120001
Edilson Gregório Martins
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Locação de prédio para o funcionamento da entrega do leite do programa do governo do estado.
|
LIQUIDADO |
11.100,00 |
|
| 12/12/2025 |
1120001
W.S. COMERCIO E SERVIÇOS HDA-ME
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Material Odontológico Para Atender as Necessidades do Munícipio de José da Penha/RN.
|
LIQUIDADO |
11.100,00 |
|
| 12/12/2025 |
1120001
SAMYR NUNES DE QUEIROZ
|
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Contratação de veículo pipa com motorista, visando atender as necessidades do município de José da Penha /RN, considerando o DECRETO MUNICIPAL Nº 122/2025 de 07 de outubro de 2025, [...]
|
LIQUIDADO |
11.100,00 |
|
| 12/12/2025 |
11120003
FRANCISCO ROBSON MAIA ROCHA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
|
LIQUIDADO |
1.339,32 |
|
| 12/12/2025 |
11120002
FRANCISCO ROBSON MAIA ROCHA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
|
LIQUIDADO |
1.149,92 |
|
| 12/12/2025 |
11120001
FRANCISCO ROBSON MAIA ROCHA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 12/12/2025 |
11120001
FRANCISCO ROBSON MAIA ROCHA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
|
LIQUIDADO |
949,63 |
|
| 12/12/2025 |
11120001
FRANCISCO ROBSON MAIA ROCHA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 12/12/2025 |
11110002
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das secretarias do município de José da Penha/RN
|
PAGO |
640,00 |
|
| 12/12/2025 |
11110002
SAMUEL LEITE DE FONTES
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conceder a(o) Sr(a). SAMUEL LEITE DE FONTES, Motorista, 04 diária(s), referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de o deslocamento [...]
|
PAGO |
640,00 |
|
| 12/12/2025 |
11110001
KARINA DA ROCHA CAMPOS
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conceder a(o) Sr(a). KARINA DA ROCHA CAMPOS, Professor(a) de AEE, 04 diária(s), referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de part [...]
|
PAGO |
640,00 |
|
| 12/12/2025 |
11110001
ALDEGONDES VENANCIO SOBRINHO LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
|
PAGO |
640,00 |
|
| 12/12/2025 |
11080014
ATR VIANA CONSTRUCOES EIRELI -
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de material de construção para atender as necessidades do Município de José da Penha-RN.
|
PAGO |
42.565,49 |
|
| 12/12/2025 |
11080007
DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
|
PAGO |
408,42 |
|
| 12/12/2025 |
11080007
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Gêneros Alimentícios Para atender as necessidades do Município de José da Penha - RN.
|
PAGO |
408,42 |
|
| 12/12/2025 |
11080004
JEFTE DE MEDEIROS ME
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
|
PAGO |
683,20 |
|
| 12/12/2025 |
11080004
MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de fardamentos e camisetas personalizadas para atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de José da Penha
|
PAGO |
683,20 |
|
| 12/12/2025 |
1100040
FERNANDO ELIELSON DA SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). FERNANDO ELIELSON DA SILVA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e s [...]
|
PAGO |
160,00 |
|
| 12/12/2025 |
1100036
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PAULINO E SILVA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oitenta [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 12/12/2025 |
1100021
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
PAGO |
8.932,00 |
|
| 12/12/2025 |
1100021
WELLINGTON FERNANDES
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação da Prestação de serviços de confecção de prótese dentária para atender as necessidades do Município de José da Penha - RN.
|
PAGO |
8.932,00 |
|
| 12/12/2025 |
1100016
MARQ TECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição parcelada de Material de Laboratório de análises clínicas para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde.
|
PAGO |
5.042,69 |
|
| 12/12/2025 |
1100016
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
8000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO 13º SALÁRIO DOS COMISSIONADOS SETOR TRANSPORTE.
|
PAGO |
5.042,69 |
|
| 12/12/2025 |
1090005
STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação dos Serviços especializados para prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento térmico por incineração e destinação final das cinzas dos Resíduos "A", "B" e [...]
|
PAGO |
3.639,50 |
|
| 12/12/2025 |
1090005
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A INSS PROTEÇÃO ESPECIAL.
|
PAGO |
3.639,50 |
|
| 12/12/2025 |
1090002
CAERN - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RN
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA.
|
PAGO |
247,74 |
|
| 12/12/2025 |
1090002
M B COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO EIRELI
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição parcelada de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha na cidade de Natal - RN.
|
PAGO |
247,74 |
|
| 12/12/2025 |
1090002
DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
|
PAGO |
247,74 |
|
| 12/12/2025 |
10120003
Conselho Regional De Engenharia E Agronomia Do Rio Grande Do Norte - Crea/rn
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPEHA É PARA FAZER FACE A ART.
|
LIQUIDADO |
160,01 |
|
| 12/12/2025 |
10120003
FRANCISCO ROBSON MAIA ROCHA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
|
LIQUIDADO |
160,01 |
|
| 12/12/2025 |
10120002
PASEP
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PASEP.
|
LIQUIDADO |
3.300,05 |
|
| 12/12/2025 |
10120002
FRANCISCO ROBSON MAIA ROCHA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
|
LIQUIDADO |
3.300,05 |
|
| 12/12/2025 |
10100004
GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e s [...]
|
PAGO |
160,00 |
|
| 12/12/2025 |
10100003
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PAULINO E SILVA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e [...]
|
PAGO |
160,00 |
|
| 12/12/2025 |
10100002
MARCELO MARTINS DE SOUSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oitenta re [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 12/12/2025 |
10100001
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
referene ao parcelamento do INSS, conforme extrato em anexo.
|
PAGO |
160,00 |
|
| 12/12/2025 |
10100001
MARIO GOMES FEITOZA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARIO GOMES FEITOZA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e sessenta [...]
|
PAGO |
160,00 |
|
| 12/12/2025 |
10100001
FREITAS & ALVES LTDA - ME
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Prestação de Serviços Funerários, destinado a Senhora MARIA DO SOCORRO COSTA ARAUJO, mediante ações realizadas pela Secretaria de Assistência Social de José da Penha-RN.
|
PAGO |
160,00 |
|
| 11/12/2025 |
9090006
LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e s [...]
|
PAGO |
1.592,00 |
|
| 11/12/2025 |
9090006
Recorel - ALDEMIR GUEDES REGO - EPP
|
9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de estruturas para eventos, destinado as festividades que fazem parte do calendário cultural do Município d [...]
|
PAGO |
1.592,00 |
|
| 11/12/2025 |
9070002
GENINHO CONSTRUCOES, LOCACOES E Tele LIMPEZA URBANA LTDA
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Contratação da Prestação de serviços com locação de 01 (um) veículo caminhão compactador de 15 m³ para coleta de lixo com destinação final adequada dos resíduos sólidos no aterro s [...]
|
PAGO |
11.069,10 |
|
| 11/12/2025 |
9070002
MARIO GOMES FEITOZA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR O PACIENTE JOSE CIRIACO SOBRINHO PARA CONSULTA DIA 09 DEJULHO DE 2025 [...]
|
PAGO |
11.069,10 |
|
| 11/12/2025 |
9070002
D F DE S SILVA ME
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.
|
PAGO |
11.069,10 |
|
| 11/12/2025 |
8090009
FELIPE AUGUSTO SILVA DUARTE
|
9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Contratação de serviços de show artístico da ''POPÓ SILVA", a ser realizado no dia 14 de setembro do ano de 2025
no encerramento da parte social da programação da festa de Santo Ex [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 11/12/2025 |
7100001
MARCELO LEITE FONTES
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO LEITE FONTES, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e sessent [...]
|
PAGO |
4.781,98 |
|
| 11/12/2025 |
7100001
JEFTE DE MEDEIROS ME
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JOSÉ DA PENHA/RN
|
PAGO |
4.781,98 |
|
| 11/12/2025 |
7070011
GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE JOSEFA MARIA DE LIMA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO EM MOSSOR [...]
|
PAGO |
5.583,33 |
|
| 11/12/2025 |
7070011
SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA - ME
|
3000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Contratação dos serviços de pessoa jurídica para cessão de direito de uso de Softwares Integrados para atender as necessidades e atividades da Prefeitura Municipal de José da Penha [...]
|
PAGO |
5.583,33 |
|
| 11/12/2025 |
7070011
GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE JOSEFA MARIA DE LIMA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO EM MOSSOR [...]
|
PAGO |
5.583,33 |
|
| 11/12/2025 |
7070011
SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA - ME
|
3000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Contratação dos serviços de pessoa jurídica para cessão de direito de uso de Softwares Integrados para atender as necessidades e atividades da Prefeitura Municipal de José da Penha [...]
|
PAGO |
5.583,33 |
|
| 11/12/2025 |
7070002
José Vicente de Moura Filho
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO SUA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DO E-SOCIAL, REALIZADO PELO SISTEMA UNIFICADO DE ADM [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 11/12/2025 |
7070002
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do municipio de José da Penha/RN
|
PAGO |
3.000,00 |
|
