| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/12/2025 |
24110003
POSTO PAUFERRENSE LTDA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
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PAGO |
4.962,10 |
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| 11/12/2025 |
24110003
L L DINIZ SILVA
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4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Objeto Prestação de Serviços com Fornecimento de Quentinhas, Refeições e café da manhã para atender a demanda das Secretarias do Munícipio de José da Penha/RN.
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PAGO |
4.962,10 |
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| 11/12/2025 |
24110002
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das secretarias do município de José da Penha/RN
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PAGO |
1.939,73 |
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| 11/12/2025 |
24110002
L L DINIZ SILVA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Objeto Prestação de Serviços com Fornecimento de Quentinhas, Refeições e café da manhã para atender a demanda das Secretarias do Munícipio de José da Penha/RN.
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PAGO |
1.939,73 |
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| 11/12/2025 |
24110001
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Material Hospitalar para atender as necessidades do municipio de José da Penha/RN.
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PAGO |
1.939,73 |
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| 11/12/2025 |
24110001
L L DINIZ SILVA
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Objeto Prestação de Serviços com Fornecimento de Quentinhas, Refeições e café da manhã para atender a demanda das Secretarias do Munícipio de José da Penha/RN.
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PAGO |
1.939,73 |
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| 11/12/2025 |
24110001
MARIA ELIONE PINHEIRO PEREIRA CHAVES
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conceder a(o) Sr(a). MARIA ELIONE PINHEIRO PEREIRA CHAVES, Servidor(a) Público(a), 01 (uma) diária(s), referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para [...]
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PAGO |
1.939,73 |
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| 11/12/2025 |
24090005
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
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PAGO |
52,11 |
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| 11/12/2025 |
22090015
FRANCISCO DE ASSIS FILHO - ME
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9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Aquisição de fogos de artifício com serviço de pirotecnia para a Abertura das Festividades do Padroeiro de São Francisco de Assis do Municipio de José da Penha/RN
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PAGO |
6.080,00 |
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| 11/12/2025 |
22090002
JEFTE DE MEDEIROS ME
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de gêneros alimentícios destinados a cestas básicas para distribuição as famílias em vulnerabilidade social no Município de José da Penha - RN.
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PAGO |
2.734,45 |
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| 11/12/2025 |
22090002
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do municipio de José da Penha/RN.
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PAGO |
2.734,45 |
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| 11/12/2025 |
22090002
JEFTE DE MEDEIROS ME
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
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PAGO |
2.734,45 |
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| 11/12/2025 |
2120001
JEFTE DE MEDEIROS ME
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JOSÉ DA PENHA/RN
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LIQUIDADO |
3.499,84 |
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| 11/12/2025 |
2120001
CAMILA FONTES PAULINO
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
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LIQUIDADO |
3.499,84 |
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| 11/12/2025 |
20100014
L L DINIZ SILVA
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Objeto Prestação de Serviços com Fornecimento de Quentinhas, Refeições e café da manhã para atender a demanda das Secretarias do Munícipio de José da Penha/RN.
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PAGO |
1.939,73 |
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| 11/12/2025 |
20100001
JEFTE DE MEDEIROS ME
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
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PAGO |
2.120,17 |
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| 11/12/2025 |
20100001
L L DINIZ SILVA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Objeto Prestação de Serviços com Fornecimento de Quentinhas, Refeições e café da manhã para atender a demanda das Secretarias do Munícipio de José da Penha/RN.
|
PAGO |
2.120,17 |
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| 11/12/2025 |
20100001
L L DINIZ SILVA
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Objeto Prestação de Serviços com Fornecimento de Quentinhas, Refeições e café da manhã para atender a demanda das Secretarias do Munícipio de José da Penha/RN.
|
PAGO |
1.939,73 |
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| 11/12/2025 |
20100001
L L DINIZ SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Objeto Prestação de Serviços com Fornecimento de Quentinhas, Refeições e café da manhã para atender a demanda das Secretarias do Munícipio de José da Penha/RN.
|
PAGO |
1.939,73 |
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| 11/12/2025 |
20100001
L L DINIZ SILVA
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Objeto Prestação de Serviços com Fornecimento de Quentinhas, Refeições e café da manhã para atender a demanda das Secretarias do Munícipio de José da Penha/RN.
|
PAGO |
2.120,17 |
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| 11/12/2025 |
20100001
JEFTE DE MEDEIROS ME
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
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PAGO |
1.939,73 |
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| 11/12/2025 |
20080001
THACIANE MARIA FERREIRA DE SOUZA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se empenha é para conceder a(o) Sr(a). THACIANE MARIA FERREIRA DE SOUZA, Secretario(a), 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 500,00 ( quinhentos reais), totaliza [...]
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PAGO |
800,00 |
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| 11/12/2025 |
20080001
PAMPAMNINI DE FONTES QUEIROS
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9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Locação de imóvel destinado ao funcionamento do Museu Cultural no município de José da Penha/RN.
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PAGO |
800,00 |
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| 11/12/2025 |
17110001
DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
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PAGO |
3.056,15 |
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| 11/12/2025 |
17110001
JEFTE DE MEDEIROS ME
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14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de gêneros alimentícios destinados a cestas básicas para distribuição as famílias em vulnerabilidade social no Município de José da Penha - RN.
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PAGO |
3.056,15 |
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| 11/12/2025 |
14110001
M B COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO EIRELI
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição Parcelada de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha na cidade de Natal-RN
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PAGO |
2.000,00 |
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| 11/12/2025 |
14110001
ADALGIZA MARIA DE FONTES MOURA
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9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Locação de prédio para o funcionamento da biblioteca Municipal.
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PAGO |
2.000,00 |
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| 11/12/2025 |
13100004
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO
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7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O valor que se empenha é para fazer referência a anotação de projeto e atividades especiais em arquitetura e urbanismo de RRT Nº 16153683.
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PAGO |
3.103,32 |
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| 11/12/2025 |
13100004
MARCELO LEITE FONTES
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO LEITE FONTES, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oitenta reais) [...]
|
PAGO |
3.103,32 |
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| 11/12/2025 |
13100004
DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das secretarias do município de José da Penha/RN.
|
PAGO |
3.103,32 |
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| 11/12/2025 |
13100001
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se emepenha é para fazer face a realização da 12ª (DÉCIMA SEGUNDA) transferência financeira, referente à contração de consultas, sessões de exames médicos especializado [...]
|
PAGO |
2.091,05 |
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| 11/12/2025 |
13100001
JEFTE DE MEDEIROS ME
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de gêneros alimentícios destinados a cestas básicas para distribuição as famílias em vulnerabilidade social no Município de José da Penha - RN.
|
PAGO |
2.091,05 |
|
| 11/12/2025 |
13100001
ERMANDO DE FONTES QUEIROZ 03694717412
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Prestação de serviços com locação de Caminhão Basculante - (Caçamba) com motorista para atender as necessidades da Secretaria de Obras na limpeza pública do Município.
|
PAGO |
2.091,05 |
|
| 11/12/2025 |
13100001
JEFTE DE MEDEIROS ME
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de gêneros alimentícios destinados a cestas básicas para distribuição as famílias em vulnerabilidade social no Município de José da Penha - RN.
|
PAGO |
4.990,00 |
|
| 11/12/2025 |
13100001
ERMANDO DE FONTES QUEIROZ 03694717412
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Prestação de serviços com locação de Caminhão Basculante - (Caçamba) com motorista para atender as necessidades da Secretaria de Obras na limpeza pública do Município.
|
PAGO |
4.990,00 |
|
| 11/12/2025 |
13100001
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se emepenha é para fazer face a realização da 12ª (DÉCIMA SEGUNDA) transferência financeira, referente à contração de consultas, sessões de exames médicos especializado [...]
|
PAGO |
4.990,00 |
|
| 11/12/2025 |
1120020
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se empenha é para fazer face a fopag do piso salarial.
|
PAGO |
4.587,58 |
|
| 11/12/2025 |
1120020
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS AGENTES POLITICOS.
|
PAGO |
3.284,23 |
|
| 11/12/2025 |
1120020
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se empenha é para fazer face a fopag do piso salarial.
|
PAGO |
3.284,23 |
|
| 11/12/2025 |
1120020
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS AGENTES POLITICOS.
|
PAGO |
9.391,68 |
|
| 11/12/2025 |
1120020
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se empenha é para fazer face a fopag do piso salarial.
|
PAGO |
9.391,68 |
|
| 11/12/2025 |
1120020
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS AGENTES POLITICOS.
|
PAGO |
835,31 |
|
| 11/12/2025 |
1120020
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se empenha é para fazer face a fopag do piso salarial.
|
PAGO |
835,31 |
|
| 11/12/2025 |
1120020
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se empenha é para fazer face a fopag do piso salarial.
|
PAGO |
17.125,25 |
|
| 11/12/2025 |
1120020
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS AGENTES POLITICOS.
|
PAGO |
13.955,81 |
|
| 11/12/2025 |
1120020
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se empenha é para fazer face a fopag do piso salarial.
|
PAGO |
13.955,81 |
|
| 11/12/2025 |
1120020
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS AGENTES POLITICOS.
|
PAGO |
4.587,58 |
|
| 11/12/2025 |
1120020
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS AGENTES POLITICOS.
|
PAGO |
17.125,25 |
|
| 11/12/2025 |
1120020
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se empenha é para fazer face a fopag do piso salarial.
|
LIQUIDADO |
5.018,12 |
|
| 11/12/2025 |
1120020
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se empenha é para fazer face a fopag do piso salarial.
|
LIQUIDADO |
18.644,57 |
|
| 11/12/2025 |
1120020
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS AGENTES POLITICOS.
|
LIQUIDADO |
18.644,57 |
|
| 11/12/2025 |
1120020
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS AGENTES POLITICOS.
|
LIQUIDADO |
1.364,64 |
|
| 11/12/2025 |
1120020
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se empenha é para fazer face a fopag do piso salarial.
|
LIQUIDADO |
10.608,92 |
|
| 11/12/2025 |
1120020
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS AGENTES POLITICOS.
|
LIQUIDADO |
10.608,92 |
|
| 11/12/2025 |
1120020
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se empenha é para fazer face a fopag do piso salarial.
|
LIQUIDADO |
3.650,55 |
|
| 11/12/2025 |
1120020
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS AGENTES POLITICOS.
|
LIQUIDADO |
3.650,55 |
|
| 11/12/2025 |
1120020
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se empenha é para fazer face a fopag do piso salarial.
|
LIQUIDADO |
1.364,64 |
|
| 11/12/2025 |
1120020
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS AGENTES POLITICOS.
|
LIQUIDADO |
5.018,12 |
|
| 11/12/2025 |
1120020
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se empenha é para fazer face a fopag do piso salarial.
|
LIQUIDADO |
16.610,34 |
|
| 11/12/2025 |
1120020
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS AGENTES POLITICOS.
|
LIQUIDADO |
16.610,34 |
|
