| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/12/2025 |
24090001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
PAGO |
5.077,08 |
|
| 10/12/2025 |
24090001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
PAGO |
657,72 |
|
| 10/12/2025 |
24090001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
PAGO |
5.077,08 |
|
| 10/12/2025 |
24090001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
PAGO |
5.077,08 |
|
| 10/12/2025 |
24090001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
PAGO |
1.700,99 |
|
| 10/12/2025 |
24090001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
PAGO |
1.419,34 |
|
| 10/12/2025 |
24090001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
PAGO |
1.419,34 |
|
| 10/12/2025 |
24090001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
PAGO |
1.645,53 |
|
| 10/12/2025 |
24090001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
PAGO |
1.645,53 |
|
| 10/12/2025 |
24090001
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
PAGO |
1.419,34 |
|
| 10/12/2025 |
22090013
APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA ATENDER AS DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA/RN.
|
LIQUIDADO |
178.200,00 |
|
| 10/12/2025 |
14100003
M E SARMENTO VIDAL ME
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição parcelada de Peças para manutenção corretiva e preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN. A presente aquisição trata-se de (peças e acessórios gen [...]
|
PAGO |
16.444,00 |
|
| 10/12/2025 |
14100003
POSTO PAUFERRENSE LTDA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
|
PAGO |
16.444,00 |
|
| 10/12/2025 |
1120018
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO SETOR CEO.
|
PAGO |
6.471,48 |
|
| 10/12/2025 |
1120018
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR COMUNICAÇÃO SOCIAL.
|
PAGO |
6.471,48 |
|
| 10/12/2025 |
1120018
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR COMUNICAÇÃO SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
7.286,40 |
|
| 10/12/2025 |
1120018
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO SETOR CEO.
|
LIQUIDADO |
7.286,40 |
|
| 10/12/2025 |
1120017
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR ADMINISTRAÇÃO GERAL.
|
PAGO |
37.209,83 |
|
| 10/12/2025 |
1120017
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se empenha é para fazer face a fopag da atenção básica pela emenda federal.
|
PAGO |
37.209,83 |
|
| 10/12/2025 |
1120017
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR ADMINISTRAÇÃO GERAL.
|
LIQUIDADO |
46.056,20 |
|
| 10/12/2025 |
1120017
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se empenha é para fazer face a fopag da atenção básica pela emenda federal.
|
LIQUIDADO |
46.056,20 |
|
| 10/12/2025 |
1120016
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS PLANTONISTAS.
|
PAGO |
19.350,27 |
|
| 10/12/2025 |
1120016
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
6000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO SETOR PLANEJAMENTO.
|
PAGO |
19.350,27 |
|
| 10/12/2025 |
1120016
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
6000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO SETOR PLANEJAMENTO.
|
LIQUIDADO |
21.394,80 |
|
| 10/12/2025 |
1120016
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS PLANTONISTAS.
|
LIQUIDADO |
21.394,80 |
|
| 10/12/2025 |
1120015
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR SAUDE.
|
PAGO |
64.379,59 |
|
| 10/12/2025 |
1120015
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR CULTURA.
|
PAGO |
64.379,59 |
|
| 10/12/2025 |
1120015
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR CULTURA.
|
LIQUIDADO |
70.414,40 |
|
| 10/12/2025 |
1120015
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR SAUDE.
|
LIQUIDADO |
70.414,40 |
|
| 10/12/2025 |
1120014
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se empenha é para fazer face a fopag do piso salarial.
|
PAGO |
11.675,43 |
|
| 10/12/2025 |
1120014
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
8000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO SETOR TRANSPORTE.
|
PAGO |
11.675,43 |
|
| 10/12/2025 |
1120014
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
8000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO SETOR TRANSPORTE.
|
LIQUIDADO |
13.351,46 |
|
| 10/12/2025 |
1120014
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se empenha é para fazer face a fopag do piso salarial.
|
LIQUIDADO |
13.351,46 |
|
| 10/12/2025 |
1120005
60.272.340 IKARO MATEUS SOUSA FONTES
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de Serviços de Lavagem dos Veículos Pertencentes a Prefeitura Municipal de José da Penha - RN.
|
PAGO |
3.077,29 |
|
| 10/12/2025 |
1120005
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO SETOR INFANTIL.
|
PAGO |
3.077,29 |
|
| 10/12/2025 |
1120005
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
3.077,29 |
|
| 10/12/2025 |
1120005
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO SETOR INFANTIL.
|
PAGO |
3.082,86 |
|
| 10/12/2025 |
1120005
60.272.340 IKARO MATEUS SOUSA FONTES
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de Serviços de Lavagem dos Veículos Pertencentes a Prefeitura Municipal de José da Penha - RN.
|
PAGO |
3.082,86 |
|
| 10/12/2025 |
1120005
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
3.082,86 |
|
| 10/12/2025 |
1120005
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
3.407,43 |
|
| 10/12/2025 |
1120005
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO SETOR INFANTIL.
|
LIQUIDADO |
3.407,43 |
|
| 10/12/2025 |
1120005
60.272.340 IKARO MATEUS SOUSA FONTES
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de Serviços de Lavagem dos Veículos Pertencentes a Prefeitura Municipal de José da Penha - RN.
|
LIQUIDADO |
3.407,43 |
|
| 10/12/2025 |
1120005
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
3.407,43 |
|
| 10/12/2025 |
1120005
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO SETOR INFANTIL.
|
LIQUIDADO |
3.407,43 |
|
| 10/12/2025 |
1120005
60.272.340 IKARO MATEUS SOUSA FONTES
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de Serviços de Lavagem dos Veículos Pertencentes a Prefeitura Municipal de José da Penha - RN.
|
LIQUIDADO |
3.407,43 |
|
| 10/12/2025 |
1120004
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO SETOR FUNDAMENTAL.
|
PAGO |
10.148,35 |
|
| 10/12/2025 |
1120004
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO SETOR FUNDAMENTAL.
|
PAGO |
6.523,22 |
|
| 10/12/2025 |
1120004
WANNESSA MARIA DE OLIVEIRA CARLOS 70088448401
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de material gráfico para atender às demandas administrativas das diversas Secretarias do Município de José da Penha/RN.
|
PAGO |
6.523,22 |
|
| 10/12/2025 |
1120004
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR CRIANÇA FELIZ.
|
PAGO |
6.523,22 |
|
| 10/12/2025 |
1120004
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR CRIANÇA FELIZ.
|
PAGO |
15.392,02 |
|
| 10/12/2025 |
1120004
WANNESSA MARIA DE OLIVEIRA CARLOS 70088448401
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de material gráfico para atender às demandas administrativas das diversas Secretarias do Município de José da Penha/RN.
|
PAGO |
15.392,02 |
|
| 10/12/2025 |
1120004
WANNESSA MARIA DE OLIVEIRA CARLOS 70088448401
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de material gráfico para atender às demandas administrativas das diversas Secretarias do Município de José da Penha/RN.
|
PAGO |
10.148,35 |
|
| 10/12/2025 |
1120004
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR CRIANÇA FELIZ.
|
PAGO |
10.148,35 |
|
| 10/12/2025 |
1120004
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO SETOR FUNDAMENTAL.
|
PAGO |
15.392,02 |
|
| 10/12/2025 |
1120004
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR CRIANÇA FELIZ.
|
PAGO |
5.885,59 |
|
| 10/12/2025 |
1120004
WANNESSA MARIA DE OLIVEIRA CARLOS 70088448401
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de material gráfico para atender às demandas administrativas das diversas Secretarias do Município de José da Penha/RN.
|
PAGO |
5.885,59 |
|
| 10/12/2025 |
1120004
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO SETOR FUNDAMENTAL.
|
PAGO |
5.885,59 |
|
| 10/12/2025 |
1120004
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO SETOR FUNDAMENTAL.
|
LIQUIDADO |
17.037,15 |
|
| 10/12/2025 |
1120004
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO SETOR FUNDAMENTAL.
|
LIQUIDADO |
7.049,00 |
|
| 10/12/2025 |
1120004
WANNESSA MARIA DE OLIVEIRA CARLOS 70088448401
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de material gráfico para atender às demandas administrativas das diversas Secretarias do Município de José da Penha/RN.
|
LIQUIDADO |
7.049,00 |
|
