| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/12/2025 |
1120004
WANNESSA MARIA DE OLIVEIRA CARLOS 70088448401
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de material gráfico para atender às demandas administrativas das diversas Secretarias do Município de José da Penha/RN.
|
PAGO |
3.915,10 |
|
| 04/12/2025 |
1120004
WANNESSA MARIA DE OLIVEIRA CARLOS 70088448401
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de material gráfico para atender às demandas administrativas das diversas Secretarias do Município de José da Penha/RN.
|
PAGO |
5.864,40 |
|
| 04/12/2025 |
1120004
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO SETOR FUNDAMENTAL.
|
PAGO |
5.864,40 |
|
| 04/12/2025 |
1120004
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR CRIANÇA FELIZ.
|
PAGO |
5.864,40 |
|
| 04/12/2025 |
1120004
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR CRIANÇA FELIZ.
|
PAGO |
3.915,10 |
|
| 04/12/2025 |
1120004
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR CRIANÇA FELIZ.
|
PAGO |
220,50 |
|
| 04/12/2025 |
1120004
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO SETOR FUNDAMENTAL.
|
PAGO |
220,50 |
|
| 04/12/2025 |
1120004
WANNESSA MARIA DE OLIVEIRA CARLOS 70088448401
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de material gráfico para atender às demandas administrativas das diversas Secretarias do Município de José da Penha/RN.
|
PAGO |
220,50 |
|
| 04/12/2025 |
1120004
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO SETOR FUNDAMENTAL.
|
PAGO |
3.915,10 |
|
| 04/12/2025 |
1120004
WANNESSA MARIA DE OLIVEIRA CARLOS 70088448401
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de material gráfico para atender às demandas administrativas das diversas Secretarias do Município de José da Penha/RN.
|
LIQUIDADO |
5.864,40 |
|
| 04/12/2025 |
1120004
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO SETOR FUNDAMENTAL.
|
LIQUIDADO |
220,50 |
|
| 04/12/2025 |
1120004
WANNESSA MARIA DE OLIVEIRA CARLOS 70088448401
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de material gráfico para atender às demandas administrativas das diversas Secretarias do Município de José da Penha/RN.
|
LIQUIDADO |
220,50 |
|
| 04/12/2025 |
1120004
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR CRIANÇA FELIZ.
|
LIQUIDADO |
220,50 |
|
| 04/12/2025 |
1120004
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO SETOR FUNDAMENTAL.
|
LIQUIDADO |
3.915,10 |
|
| 04/12/2025 |
1120004
WANNESSA MARIA DE OLIVEIRA CARLOS 70088448401
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de material gráfico para atender às demandas administrativas das diversas Secretarias do Município de José da Penha/RN.
|
LIQUIDADO |
3.915,10 |
|
| 04/12/2025 |
1120004
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR CRIANÇA FELIZ.
|
LIQUIDADO |
3.915,10 |
|
| 04/12/2025 |
1120004
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO SETOR FUNDAMENTAL.
|
LIQUIDADO |
5.864,40 |
|
| 04/12/2025 |
1120004
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR CRIANÇA FELIZ.
|
LIQUIDADO |
5.864,40 |
|
| 04/12/2025 |
1120003
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR OBRAS.
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 04/12/2025 |
1120003
POSTO PAUFERRENSE LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 04/12/2025 |
1120003
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR CRAS.
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 04/12/2025 |
1120003
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR OBRAS.
|
LIQUIDADO |
10.000,00 |
|
| 04/12/2025 |
1120003
POSTO PAUFERRENSE LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
|
LIQUIDADO |
10.000,00 |
|
| 04/12/2025 |
1120003
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR CRAS.
|
LIQUIDADO |
10.000,00 |
|
| 04/12/2025 |
1100025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A INSS FUNDEB INFANTIL, CRECHE E PRE-ESCOLA.
|
PAGO |
1.554,28 |
|
| 04/12/2025 |
1100025
EMPATIA - EMPRESA MEDICA DE PLANTOES E ATIVIDADES AMBULATORIAIS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de serviços médicos para realização de consultas médicas ambulatórias e exames complementares para diagnósticos nos pacientes a serem encaminhados pela Secretaria Municip [...]
|
PAGO |
1.554,28 |
|
| 03/12/2025 |
3120015
RISSIA GABRIELLA FONTES DE OLIVEIRA
|
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento referente a premiações a Srª. RISSIA GABRIELLA FONTES DE OLIVEIRA, relativo ao prêmio de TERCEIRA COLOCADA do Torneio Culinári [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 03/12/2025 |
3120015
RISSIA GABRIELLA FONTES DE OLIVEIRA
|
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento referente a premiações a Srª. RISSIA GABRIELLA FONTES DE OLIVEIRA, relativo ao prêmio de TERCEIRA COLOCADA do Torneio Culinári [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 03/12/2025 |
3120014
MARIA JOÉLIA DA SILVA
|
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
O valor que se empenha é para fazer ao pagamento, referente a premiações a Srª. MARIA JOELIA DA SILVA, relativo ao prêmio de TERCEIRA COLOCADA do Torneio Culinário Categoria Galin [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 03/12/2025 |
3120014
MARIA JOÉLIA DA SILVA
|
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
O valor que se empenha é para fazer ao pagamento, referente a premiações a Srª. MARIA JOELIA DA SILVA, relativo ao prêmio de TERCEIRA COLOCADA do Torneio Culinário Categoria Galin [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 03/12/2025 |
3120013
MARIA DE FATIMA DE QUEIROZ
|
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento referente a premiações a Srª. MARIA DE FÁTIMA DE QUEIROZ, relativo ao prêmio de TERCEIRA COLOCADA do Torneio Culinário Catego [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 03/12/2025 |
3120013
MARIA DE FATIMA DE QUEIROZ
|
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento referente a premiações a Srª. MARIA DE FÁTIMA DE QUEIROZ, relativo ao prêmio de TERCEIRA COLOCADA do Torneio Culinário Catego [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 03/12/2025 |
3120012
HERÁCLITO SILVA DE SOUZA
|
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento, referente a premiações ao Sr. HERÁCLITO SILVA SOUZA, relativo ao prêmio de Vice-Campeão do Torneio Culinário Categoria Queij [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 03/12/2025 |
3120012
HERÁCLITO SILVA DE SOUZA
|
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento, referente a premiações ao Sr. HERÁCLITO SILVA SOUZA, relativo ao prêmio de Vice-Campeão do Torneio Culinário Categoria Queij [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 03/12/2025 |
3120011
MARIA DE FATIMA DE QUEIROZ
|
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento referente a premiações a Srª. MARIA DE FÁTIMA DE QUEIROZ, relativo ao prêmio de Vice-Campeã do Torneio Culinário Categoria Ga [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 03/12/2025 |
3120011
MARIA DE FATIMA DE QUEIROZ
|
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento referente a premiações a Srª. MARIA DE FÁTIMA DE QUEIROZ, relativo ao prêmio de Vice-Campeã do Torneio Culinário Categoria Ga [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 03/12/2025 |
3120010
DAMIANA MARIA DA CONCEIÇÃO
|
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento, referente a premiações a Srª. DAMIANA MARIA DA CONCEIÇÃO, relativo ao prêmio de Vice-Campeã do Torneio Culinário Categoria B [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 03/12/2025 |
3120010
DAMIANA MARIA DA CONCEIÇÃO
|
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento, referente a premiações a Srª. DAMIANA MARIA DA CONCEIÇÃO, relativo ao prêmio de Vice-Campeã do Torneio Culinário Categoria B [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 03/12/2025 |
3120009
KATIANE DA ROCHA CAMPOS
|
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento, referente a premiações a Srª. KATIANE DA ROCHA CAMPOS, relativo ao prêmio de Campeã do Torneio Culinário Categoria Galinha C [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 03/12/2025 |
3120009
KATIANE DA ROCHA CAMPOS
|
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento, referente a premiações a Srª. KATIANE DA ROCHA CAMPOS, relativo ao prêmio de Campeã do Torneio Culinário Categoria Galinha C [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 03/12/2025 |
3120008
CRISTIANE DA ROCHA CAMPOS
|
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento, referente a premiações a Srª. CRISTIANE DA ROCHA CAMPOS, relativo ao prêmio de Campeã do Torneio Culinário Categoria Buchada [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 03/12/2025 |
3120008
CRISTIANE DA ROCHA CAMPOS
|
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento, referente a premiações a Srª. CRISTIANE DA ROCHA CAMPOS, relativo ao prêmio de Campeã do Torneio Culinário Categoria Buchada [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 03/12/2025 |
3120007
FRANCISCO HENRIQUE VIRGINIO DA SILVA
|
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento, referente a premiações ao Sr. FRANCISCO HENRIQUE VIRGINIO DA SILVA, relativo ao prêmio de Campeão do Torneio Culinário Categ [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 03/12/2025 |
3120007
FRANCISCO HENRIQUE VIRGINIO DA SILVA
|
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento, referente a premiações ao Sr. FRANCISCO HENRIQUE VIRGINIO DA SILVA, relativo ao prêmio de Campeão do Torneio Culinário Categ [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 03/12/2025 |
3120006
FRANCISCO ALDAIR DAS CHAGAS SOUZA
|
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento, referente a premiações ao Sr. FRANCISCO ALDAIR DAS CHAGAS SOUZA, relativo ao prêmio de Terceiro colocado do Torneio Leiteiro [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 03/12/2025 |
3120005
MARCOS VINICIUS FERREIRA LEITE
|
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
O valor que se empenha é para fazer ao pagamento, referente a premiações ao Sr. MARCOS VINÍCIUS FERREIRA LEITE, relativo ao prêmio de Vice-Campeão do Torneio Leiteiro Vaca Jovem, [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 03/12/2025 |
3120005
MARCELO MARTINS DE SOUSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 1/2 (meia)
diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$
80,00 ( oitenta re [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 03/12/2025 |
3120005
MARCOS VINICIUS FERREIRA LEITE
|
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
O valor que se empenha é para fazer ao pagamento, referente a premiações ao Sr. MARCOS VINÍCIUS FERREIRA LEITE, relativo ao prêmio de Vice-Campeão do Torneio Leiteiro Vaca Jovem, [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 03/12/2025 |
3120005
MARCELO MARTINS DE SOUSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 1/2 (meia)
diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$
80,00 ( oitenta re [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 03/12/2025 |
3120005
MARCOS VINICIUS FERREIRA LEITE
|
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
O valor que se empenha é para fazer ao pagamento, referente a premiações ao Sr. MARCOS VINÍCIUS FERREIRA LEITE, relativo ao prêmio de Vice-Campeão do Torneio Leiteiro Vaca Jovem, [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 03/12/2025 |
3120005
MARCELO MARTINS DE SOUSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 1/2 (meia)
diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$
80,00 ( oitenta re [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 03/12/2025 |
3120004
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PAULINO E SILVA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 300,00 ( trezentos reais), totalizando portanto R$ 150,00 ( cento e cinqu [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 03/12/2025 |
3120004
MARCOS VINICIUS FERREIRA LEITE
|
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento, referente a premiações ao Sr. MARCOS VINÍCIUS FERREIRA LEITE, relativo ao prêmio de Campeão do Torneio Leiteiro Vaca Jovem, [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 03/12/2025 |
3120003
FRANCISCO ALDAIR DAS CHAGAS SOUZA
|
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento referente a premiações ao Sr. FRANCISCO ALDAIR DAS CHAGAS SOUZA, relativo ao prêmio de Terceiro colocado do Torneio Leiteiro [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 03/12/2025 |
3120003
GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA, Motorista, 1/2 (meia)
diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$
80,00 ( oitenta [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 03/12/2025 |
3120003
GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA, Motorista, 1/2 (meia)
diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$
80,00 ( oitenta [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 03/12/2025 |
3120003
FRANCISCO ALDAIR DAS CHAGAS SOUZA
|
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento referente a premiações ao Sr. FRANCISCO ALDAIR DAS CHAGAS SOUZA, relativo ao prêmio de Terceiro colocado do Torneio Leiteiro [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 03/12/2025 |
3120003
GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA, Motorista, 1/2 (meia)
diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$
80,00 ( oitenta [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 03/12/2025 |
3120003
FRANCISCO ALDAIR DAS CHAGAS SOUZA
|
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento referente a premiações ao Sr. FRANCISCO ALDAIR DAS CHAGAS SOUZA, relativo ao prêmio de Terceiro colocado do Torneio Leiteiro [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 03/12/2025 |
3120002
MARCOS VINICIUS FERREIRA LEITE
|
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento referente a premiações ao Sr. MARCOS VINÍCIUS FERREIRA LEITE, relativo ao prêmio de Vice-Campeão do Torneio Leiteiro Vaca Adu [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
