| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/12/2025 |
1120021
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR SAÚDE.
|
EMPENHADO |
51.181,99 |
|
| 01/12/2025 |
1120021
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
12000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR CONTROLE INTERNO.
|
EMPENHADO |
9.300,00 |
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| 01/12/2025 |
1120020
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS AGENTES POLITICOS.
|
EMPENHADO |
32.398,36 |
|
| 01/12/2025 |
1120020
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se empenha é para fazer face a fopag do piso salarial.
|
EMPENHADO |
71.521,25 |
|
| 01/12/2025 |
1120019
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR OBRAS.
|
EMPENHADO |
15.265,00 |
|
| 01/12/2025 |
1120019
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO 13º SALÁRIO SETOR SAÚDE.
|
EMPENHADO |
11.384,91 |
|
| 01/12/2025 |
1120018
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR COMUNICAÇÃO SOCIAL.
|
EMPENHADO |
11.898,33 |
|
| 01/12/2025 |
1120018
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO SETOR CEO.
|
EMPENHADO |
9.214,26 |
|
| 01/12/2025 |
1120017
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR ADMINISTRAÇÃO GERAL.
|
EMPENHADO |
20.196,00 |
|
| 01/12/2025 |
1120017
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se empenha é para fazer face a fopag da atenção básica pela emenda federal.
|
EMPENHADO |
67.913,50 |
|
| 01/12/2025 |
1120016
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS PLANTONISTAS.
|
EMPENHADO |
21.394,80 |
|
| 01/12/2025 |
1120016
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
6000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO SETOR PLANEJAMENTO.
|
EMPENHADO |
23.417,59 |
|
| 01/12/2025 |
1120015
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR SAUDE.
|
EMPENHADO |
70.414,40 |
|
| 01/12/2025 |
1120015
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR CULTURA.
|
EMPENHADO |
12.201,00 |
|
| 01/12/2025 |
1120014
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se empenha é para fazer face a fopag do piso salarial.
|
EMPENHADO |
13.351,46 |
|
| 01/12/2025 |
1120014
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
8000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO SETOR TRANSPORTE.
|
EMPENHADO |
16.870,54 |
|
| 01/12/2025 |
1120013
MARCELO MARTINS DE SOUSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 1/2 (meia)
diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$
80,00 ( oitenta re [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 01/12/2025 |
1120013
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR PROCURADORIA GERAL.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 01/12/2025 |
1120013
MARCELO MARTINS DE SOUSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 1/2 (meia)
diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$
80,00 ( oitenta re [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 01/12/2025 |
1120013
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR PROCURADORIA GERAL.
|
EMPENHADO |
16.666,66 |
|
| 01/12/2025 |
1120012
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR EDUCAÇÃO ADMINISTRATIVO.
|
EMPENHADO |
20.233,38 |
|
| 01/12/2025 |
1120012
59.276.330 ELDEBERGUE ALBERTO DE OLIVEIRA COSTA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de Serviços de passagens, trajeto José da Penha - Natal / Natal - José da Penha. Destinadas a pacientes para tratamento de saúde na referida cidade. Com recolhimento do p [...]
|
EMPENHADO |
20.460,00 |
|
| 01/12/2025 |
1120011
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS 13º SETOR FUNDEB INFANTIL.
|
EMPENHADO |
7.870,40 |
|
| 01/12/2025 |
1120011
MARQ TECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição parcelada de Material de Laboratório de análises clínicas para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde.
|
EMPENHADO |
1.678,20 |
|
| 01/12/2025 |
1120010
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO 13º DOS EFETIVOS SETOR FUNDEB FUNDAMENTAL.
|
EMPENHADO |
38.010,50 |
|
| 01/12/2025 |
1120010
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do municipio de José da Penha/RN.
|
EMPENHADO |
21.479,90 |
|
| 01/12/2025 |
1120009
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS 13º SETOR EDUCAÇÃO ADMINISTRATIVO.
|
EMPENHADO |
1.741,67 |
|
| 01/12/2025 |
1120009
CASA DE APOIO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação do Serviço de hospedagem translado e alimentação, para recepcionar pacientes carentes oriundos do Município de José da Penha - RN, em tratamento de saúde na Capital do [...]
|
EMPENHADO |
27.810,00 |
|
| 01/12/2025 |
1120008
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS 13º SETOR PROCURADORIA GERAL.
|
EMPENHADO |
9.500,00 |
|
| 01/12/2025 |
1120008
M B COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO EIRELI
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição Parcelada de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha na cidade de Natal-RN
|
EMPENHADO |
5.134,30 |
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| 01/12/2025 |
1120007
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO 13º SALÁRIO DOS COMISSIONADOS SETOR CULTURA.
|
EMPENHADO |
2.582,50 |
|
| 01/12/2025 |
1120007
ORTOCLINICA ALTO OESTE LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Realização de Procedimento Auxiliar de Credenciamento, visando a formação de um banco de Prestadoras de Serviços de Saúde, através as Secretaria Municipal de Saúde, conforme docume [...]
|
EMPENHADO |
4.492,50 |
|
| 01/12/2025 |
1120006
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
6000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR PLANEJAMENTO.
|
EMPENHADO |
1.900,00 |
|
| 01/12/2025 |
1120006
CAMILA FONTES PAULINO
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
|
EMPENHADO |
2.999,50 |
|
| 01/12/2025 |
1120006
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A INSS PROTEÇÃO SOCIAL.
|
EMPENHADO |
299,00 |
|
| 01/12/2025 |
1120005
60.272.340 IKARO MATEUS SOUSA FONTES
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de Serviços de Lavagem dos Veículos Pertencentes a Prefeitura Municipal de José da Penha - RN.
|
EMPENHADO |
4.870,00 |
|
| 01/12/2025 |
1120005
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO SETOR INFANTIL.
|
EMPENHADO |
29.636,43 |
|
| 01/12/2025 |
1120005
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR ASSISTENCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
13.136,00 |
|
| 01/12/2025 |
1120004
WANNESSA MARIA DE OLIVEIRA CARLOS 70088448401
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de material gráfico para atender às demandas administrativas das diversas Secretarias do Município de José da Penha/RN.
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 01/12/2025 |
1120004
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO SETOR FUNDAMENTAL.
|
EMPENHADO |
112.271,90 |
|
| 01/12/2025 |
1120004
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR CRIANÇA FELIZ.
|
EMPENHADO |
7.049,00 |
|
| 01/12/2025 |
1120003
POSTO PAUFERRENSE LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 01/12/2025 |
1120003
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR OBRAS.
|
EMPENHADO |
65.086,43 |
|
| 01/12/2025 |
1120003
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR CRAS.
|
EMPENHADO |
9.200,00 |
|
| 01/12/2025 |
1120002
ANTONIO IVO DUARTE DE ARAUJO 09270681416
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de água adicionada de sais, acondicionada em garrafão de polipropileno, transparente com nítida visibilidade, sem gás, dados de identificação do produto, data de envase, [...]
|
EMPENHADO |
91,00 |
|
| 01/12/2025 |
1120002
DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
|
EMPENHADO |
1.706,93 |
|
| 01/12/2025 |
1120002
FREITAS & ALVES LTDA - ME
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Prestação de Serviços Funerários, destinado ao SENHOR JAILSON AUGUSTO ALVES, mediante ações realizadas pela Secretaria de Assistência Social.
|
EMPENHADO |
3.755,00 |
|
| 01/12/2025 |
1120001
SAMYR NUNES DE QUEIROZ
|
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Contratação de veículo pipa com motorista, visando atender as necessidades do município de José da Penha /RN, considerando o DECRETO MUNICIPAL Nº 122/2025 de 07 de outubro de 2025, [...]
|
EMPENHADO |
11.100,00 |
|
| 01/12/2025 |
1120001
Edilson Gregório Martins
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Locação de prédio para o funcionamento da entrega do leite do programa do governo do estado.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 01/12/2025 |
1120001
W.S. COMERCIO E SERVIÇOS HDA-ME
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Material Odontológico Para Atender as Necessidades do Munícipio de José da Penha/RN.
|
EMPENHADO |
16.241,85 |
|
| 01/12/2025 |
1100027
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS SETOR SAÚDE.
|
PAGO |
1.763,31 |
|
| 01/12/2025 |
1100027
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS SETOR SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
1.912,68 |
|
| 01/12/2025 |
10110004
DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
|
PAGO |
9.378,10 |
|
| 01/12/2025 |
10110004
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Material Hospitalar para atender as necessidades do municipio de José da Penha/RN.
|
PAGO |
9.378,10 |
|
| 28/11/2025 |
7100002
MARCELO MARTINS DE SOUSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oitenta re [...]
|
LIQUIDADO |
4.152,10 |
|
| 28/11/2025 |
7100002
JEFTE DE MEDEIROS ME
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de Gêneros Alimentícios Para atender as necessidades do Município de José da Penha - RN.
|
LIQUIDADO |
4.152,10 |
|
| 28/11/2025 |
3110032
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
6000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO SETOR PLANEJAMENTO.
|
PAGO |
1.565,85 |
|
| 28/11/2025 |
3110032
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
6000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO SETOR PLANEJAMENTO.
|
LIQUIDADO |
1.689,26 |
|
| 28/11/2025 |
3110031
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG FUNDEB.
|
PAGO |
4.896,62 |
|
| 28/11/2025 |
3110031
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG FUNDEB.
|
PAGO |
188.032,80 |
|
