| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/11/2025 |
28110002
BANCO DO BRASIL
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO
|
LIQUIDADO |
1.444,86 |
|
| 28/11/2025 |
28110002
BANCO DO BRASIL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA
|
LIQUIDADO |
1.444,86 |
|
| 28/11/2025 |
28110002
BANCO DO BRASIL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 28/11/2025 |
28110002
BANCO DO BRASIL
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 28/11/2025 |
28110002
BANCO DO BRASIL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA
|
EMPENHADO |
13,08 |
|
| 28/11/2025 |
28110002
BANCO DO BRASIL
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO
|
EMPENHADO |
1.444,86 |
|
| 28/11/2025 |
28110001
BANCO DO BRASIL
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
REFERENTE AOS SERTIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO
|
PAGO |
15.095,76 |
|
| 28/11/2025 |
28110001
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se empenha é para fazer face a fopag da atenção básica pela emenda federal.
|
PAGO |
39,24 |
|
| 28/11/2025 |
28110001
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se empenha é para fazer face a fopag da atenção básica pela emenda federal.
|
PAGO |
15.095,76 |
|
| 28/11/2025 |
28110001
BANCO DO BRASIL
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
REFERENTE AOS SERTIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO
|
PAGO |
39,24 |
|
| 28/11/2025 |
28110001
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se empenha é para fazer face a fopag da atenção básica pela emenda federal.
|
LIQUIDADO |
17.278,00 |
|
| 28/11/2025 |
28110001
BANCO DO BRASIL
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
REFERENTE AOS SERTIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO
|
LIQUIDADO |
17.278,00 |
|
| 28/11/2025 |
28110001
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se empenha é para fazer face a fopag da atenção básica pela emenda federal.
|
LIQUIDADO |
39,24 |
|
| 28/11/2025 |
28110001
BANCO DO BRASIL
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
REFERENTE AOS SERTIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO
|
LIQUIDADO |
39,24 |
|
| 28/11/2025 |
28110001
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se empenha é para fazer face a fopag da atenção básica pela emenda federal.
|
EMPENHADO |
17.278,00 |
|
| 28/11/2025 |
28110001
BANCO DO BRASIL
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
REFERENTE AOS SERTIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO
|
EMPENHADO |
39,24 |
|
| 28/11/2025 |
1100028
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.
|
PAGO |
14.024,96 |
|
| 28/11/2025 |
1100028
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
26.425,00 |
|
| 28/11/2025 |
1100027
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS SETOR SAÚDE.
|
PAGO |
36.087,09 |
|
| 28/11/2025 |
1100027
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS SETOR SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
41.664,55 |
|
| 28/11/2025 |
1100026
DR CARLOS TOSCANO ULTRASSONOGRAFIA EIRELI
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de serviços médicos para realização de exame de ultrassonografia.
|
PAGO |
9.176,30 |
|
| 28/11/2025 |
1100018
TAMBRA SERVICOS MEDICOS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de serviços médicos para realização de plantões presenciais no município de José da Penha / RN.
|
PAGO |
9.417,69 |
|
| 28/11/2025 |
1100018
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS DO SETOR OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
|
PAGO |
9.417,69 |
|
| 28/11/2025 |
1100018
TAMBRA SERVICOS MEDICOS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de serviços médicos para realização de plantões presenciais no município de José da Penha / RN.
|
LIQUIDADO |
12.770,66 |
|
| 28/11/2025 |
1100018
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS DO SETOR OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
|
LIQUIDADO |
12.770,66 |
|
| 28/11/2025 |
1100014
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR CULTURA.
|
PAGO |
10.273,93 |
|
| 28/11/2025 |
1100014
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR CULTURA.
|
LIQUIDADO |
12.201,00 |
|
| 28/11/2025 |
1100013
FRANCISCO ROBSON MAIA ROCHA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
|
PAGO |
11.309,56 |
|
| 28/11/2025 |
1100013
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
8000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR TRANSPORTE.
|
PAGO |
11.309,56 |
|
| 28/11/2025 |
1100013
FRANCISCO ROBSON MAIA ROCHA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
|
LIQUIDADO |
13.030,00 |
|
| 28/11/2025 |
1100013
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
8000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR TRANSPORTE.
|
LIQUIDADO |
13.030,00 |
|
| 28/11/2025 |
1100003
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS SETOR ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
2.220,42 |
|
| 28/11/2025 |
1100003
CAMILA FONTES PAULINO
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
|
PAGO |
2.220,42 |
|
| 28/11/2025 |
1100003
POSTO PAUFERRENSE LTDA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
|
PAGO |
2.220,42 |
|
| 28/11/2025 |
1100003
POSTO PAUFERRENSE LTDA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
|
LIQUIDADO |
2.415,00 |
|
| 28/11/2025 |
1100003
CAMILA FONTES PAULINO
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
|
LIQUIDADO |
2.415,00 |
|
| 28/11/2025 |
1100003
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS SETOR ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
2.415,00 |
|
| 28/11/2025 |
1090039
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS 13º SALÁRIO SETOR FUNDEB INFANTIL (CRECHE E PRÉ-ESCOLA).
|
PAGO |
3.512,81 |
|
| 28/11/2025 |
1090039
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS 13º SALÁRIO SETOR FUNDEB INFANTIL (CRECHE E PRÉ-ESCOLA).
|
LIQUIDADO |
3.810,18 |
|
| 28/11/2025 |
1090033
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR ADMINISTRAÇÃO GERAL.
|
PAGO |
16.966,93 |
|
| 28/11/2025 |
1090033
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR ADMINISTRAÇÃO GERAL.
|
LIQUIDADO |
20.196,00 |
|
| 28/11/2025 |
1090032
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR GABINETE DO PREFEITO.
|
PAGO |
6.393,22 |
|
| 28/11/2025 |
1090032
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR GABINETE DO PREFEITO.
|
LIQUIDADO |
6.919,00 |
|
| 28/11/2025 |
1090031
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
|
PAGO |
9.322,94 |
|
| 28/11/2025 |
1090031
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
|
PAGO |
7.981,56 |
|
| 28/11/2025 |
1090031
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
|
LIQUIDADO |
9.233,33 |
|
| 28/11/2025 |
1090031
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
|
LIQUIDADO |
10.730,00 |
|
| 28/11/2025 |
1090028
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR PROCURADORIA GERAL.
|
PAGO |
9.861,02 |
|
| 28/11/2025 |
1090028
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR PROCURADORIA GERAL.
|
LIQUIDADO |
13.500,00 |
|
| 28/11/2025 |
1090027
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR ESPORTE.
|
PAGO |
5.255,31 |
|
| 28/11/2025 |
1090027
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR ESPORTE.
|
LIQUIDADO |
5.700,00 |
|
| 28/11/2025 |
1090017
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
PAGO |
7.079,59 |
|
| 28/11/2025 |
1090017
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS AGENTE DE ENDEMIAS.
|
PAGO |
7.079,59 |
|
| 28/11/2025 |
1090017
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
LIQUIDADO |
12.597,28 |
|
| 28/11/2025 |
1090017
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS AGENTE DE ENDEMIAS.
|
LIQUIDADO |
12.597,28 |
|
| 28/11/2025 |
1090016
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM.
|
PAGO |
3.172,32 |
|
| 28/11/2025 |
1090016
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM.
|
PAGO |
9.048,22 |
|
| 28/11/2025 |
1090016
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM.
|
PAGO |
835,31 |
|
| 28/11/2025 |
1090016
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM.
|
LIQUIDADO |
10.608,92 |
|
| 28/11/2025 |
1090016
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM.
|
LIQUIDADO |
1.364,64 |
|
