| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/11/2025 |
3110018
M E SARMENTO VIDAL ME
|
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
|
LIQUIDADO |
30.500,00 |
|
| 28/11/2025 |
3110018
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
30.500,00 |
|
| 28/11/2025 |
3110017
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se empenha é para fazer face a fopag do setor saúde bucal.
|
PAGO |
2.024,41 |
|
| 28/11/2025 |
3110017
M E SARMENTO VIDAL ME
|
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
|
PAGO |
2.024,41 |
|
| 28/11/2025 |
3110017
M E SARMENTO VIDAL ME
|
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
|
LIQUIDADO |
2.216,28 |
|
| 28/11/2025 |
3110017
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se empenha é para fazer face a fopag do setor saúde bucal.
|
LIQUIDADO |
2.216,28 |
|
| 28/11/2025 |
3110016
M E SARMENTO VIDAL ME
|
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
|
PAGO |
1.777,13 |
|
| 28/11/2025 |
3110016
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO SETOR CEO.
|
PAGO |
1.777,13 |
|
| 28/11/2025 |
3110016
M E SARMENTO VIDAL ME
|
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
|
LIQUIDADO |
1.927,86 |
|
| 28/11/2025 |
3110016
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO SETOR CEO.
|
LIQUIDADO |
1.927,86 |
|
| 28/11/2025 |
3110011
M E SARMENTO VIDAL ME
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
|
PAGO |
7.300,62 |
|
| 28/11/2025 |
3110011
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO 13º SALÁRIO DO SETOR AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.
|
PAGO |
7.300,62 |
|
| 28/11/2025 |
3110011
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO 13º SALÁRIO DO SETOR AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
8.379,36 |
|
| 28/11/2025 |
3110011
M E SARMENTO VIDAL ME
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
|
LIQUIDADO |
8.379,36 |
|
| 28/11/2025 |
3110002
M E SARMENTO VIDAL ME
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
|
PAGO |
11.114,92 |
|
| 28/11/2025 |
3110002
CASA DE APOIO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação do Serviço de hospedagem translado e alimentação, para recepcionar pacientes carentes oriundos do Município de José da Penha - RN, em tratamento de saúde na Capital do [...]
|
PAGO |
11.114,92 |
|
| 28/11/2025 |
3110002
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
11.114,92 |
|
| 28/11/2025 |
3110002
M E SARMENTO VIDAL ME
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
|
LIQUIDADO |
13.136,00 |
|
| 28/11/2025 |
3110002
CASA DE APOIO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação do Serviço de hospedagem translado e alimentação, para recepcionar pacientes carentes oriundos do Município de José da Penha - RN, em tratamento de saúde na Capital do [...]
|
LIQUIDADO |
13.136,00 |
|
| 28/11/2025 |
3110002
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
13.136,00 |
|
| 28/11/2025 |
30090001
M B COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO EIRELI
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição Parcelada de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha na cidade de Natal-RN
|
PAGO |
9.803,94 |
|
| 28/11/2025 |
30090001
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
9.803,94 |
|
| 28/11/2025 |
30090001
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR COMUNICAÇÃO SOCIAL.
|
PAGO |
9.803,94 |
|
| 28/11/2025 |
30090001
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
11.265,00 |
|
| 28/11/2025 |
30090001
M B COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO EIRELI
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição Parcelada de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha na cidade de Natal-RN
|
LIQUIDADO |
11.265,00 |
|
| 28/11/2025 |
30090001
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR COMUNICAÇÃO SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
11.265,00 |
|
| 28/11/2025 |
28110006
MARIO GOMES FEITOZA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARIO GOMES FEITOZA, Motorista, 01 (uma) diária(s),
no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 (
cento e sessenta [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 28/11/2025 |
28110006
MARIO GOMES FEITOZA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARIO GOMES FEITOZA, Motorista, 01 (uma) diária(s),
no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 (
cento e sessenta [...]
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 28/11/2025 |
28110005
BANCO DO BRASIL
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
REFERENTE AOS SERTIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO
|
PAGO |
58,85 |
|
| 28/11/2025 |
28110005
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PAULINO E SILVA, Motorista, 02 (duas)
diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$
320,00 ( trezent [...]
|
PAGO |
58,85 |
|
| 28/11/2025 |
28110005
BANCO DO BRASIL
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
REFERENTE AOS SERTIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO
|
LIQUIDADO |
320,00 |
|
| 28/11/2025 |
28110005
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PAULINO E SILVA, Motorista, 02 (duas)
diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$
320,00 ( trezent [...]
|
LIQUIDADO |
320,00 |
|
| 28/11/2025 |
28110005
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PAULINO E SILVA, Motorista, 02 (duas)
diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$
320,00 ( trezent [...]
|
LIQUIDADO |
58,85 |
|
| 28/11/2025 |
28110005
BANCO DO BRASIL
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
REFERENTE AOS SERTIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO
|
LIQUIDADO |
58,85 |
|
| 28/11/2025 |
28110005
BANCO DO BRASIL
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
REFERENTE AOS SERTIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO
|
EMPENHADO |
58,85 |
|
| 28/11/2025 |
28110005
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PAULINO E SILVA, Motorista, 02 (duas)
diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$
320,00 ( trezent [...]
|
EMPENHADO |
320,00 |
|
| 28/11/2025 |
28110004
PASEP
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PASEP.
|
PAGO |
4.852,12 |
|
| 28/11/2025 |
28110004
BANCO DO BRASIL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA
|
PAGO |
4.852,12 |
|
| 28/11/2025 |
28110004
PASEP
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PASEP.
|
PAGO |
222,36 |
|
| 28/11/2025 |
28110004
BANCO DO BRASIL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA
|
PAGO |
222,36 |
|
| 28/11/2025 |
28110004
BANCO DO BRASIL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA
|
LIQUIDADO |
222,36 |
|
| 28/11/2025 |
28110004
PASEP
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PASEP.
|
LIQUIDADO |
4.852,12 |
|
| 28/11/2025 |
28110004
BANCO DO BRASIL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA
|
LIQUIDADO |
4.852,12 |
|
| 28/11/2025 |
28110004
PASEP
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PASEP.
|
LIQUIDADO |
222,36 |
|
| 28/11/2025 |
28110004
PASEP
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PASEP.
|
EMPENHADO |
4.852,12 |
|
| 28/11/2025 |
28110004
BANCO DO BRASIL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA
|
EMPENHADO |
222,36 |
|
| 28/11/2025 |
28110003
BANCO DO BRASIL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA
|
PAGO |
26,16 |
|
| 28/11/2025 |
28110003
BANCO DO BRASIL
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO
|
PAGO |
876,36 |
|
| 28/11/2025 |
28110003
BANCO DO BRASIL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA
|
PAGO |
876,36 |
|
| 28/11/2025 |
28110003
BANCO DO BRASIL
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO
|
PAGO |
26,16 |
|
| 28/11/2025 |
28110003
BANCO DO BRASIL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA
|
LIQUIDADO |
26,16 |
|
| 28/11/2025 |
28110003
BANCO DO BRASIL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA
|
LIQUIDADO |
876,36 |
|
| 28/11/2025 |
28110003
BANCO DO BRASIL
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO
|
LIQUIDADO |
26,16 |
|
| 28/11/2025 |
28110003
BANCO DO BRASIL
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO
|
LIQUIDADO |
876,36 |
|
| 28/11/2025 |
28110003
BANCO DO BRASIL
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO
|
EMPENHADO |
876,36 |
|
| 28/11/2025 |
28110003
BANCO DO BRASIL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA
|
EMPENHADO |
26,16 |
|
| 28/11/2025 |
28110002
BANCO DO BRASIL
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO
|
PAGO |
1.444,86 |
|
| 28/11/2025 |
28110002
BANCO DO BRASIL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA
|
PAGO |
1.444,86 |
|
| 28/11/2025 |
28110002
BANCO DO BRASIL
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO
|
PAGO |
13,08 |
|
| 28/11/2025 |
28110002
BANCO DO BRASIL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA
|
PAGO |
13,08 |
|
