| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/11/2025 |
19110003
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INSS (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE).
|
LIQUIDADO |
4.600,20 |
|
| 24/11/2025 |
19110002
WANNESSA MARIA DE OLIVEIRA CARLOS 70088448401
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de material gráfico para atender às demandas administrativas das diversas Secretarias do Município de José da Penha/RN.
|
PAGO |
3.602,60 |
|
| 24/11/2025 |
19110002
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INSS (AGENTE DE ENDEMIAS).
|
PAGO |
3.602,60 |
|
| 24/11/2025 |
19110002
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INSS (AGENTE DE ENDEMIAS).
|
LIQUIDADO |
3.602,60 |
|
| 24/11/2025 |
19110002
WANNESSA MARIA DE OLIVEIRA CARLOS 70088448401
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de material gráfico para atender às demandas administrativas das diversas Secretarias do Município de José da Penha/RN.
|
LIQUIDADO |
3.602,60 |
|
| 24/11/2025 |
18110007
JOSE EMANUEL DIOGO DA SILVA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O valor que se emppenha é para fazer face ao pagamento no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) referente a premiações ao Sr. JOSÉ EMANUEL DIOGO DA SILVA, inscrito no RG nº 002.196. [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 24/11/2025 |
18110007
MARIO GOMES FEITOZA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARIO GOMES FEITOZA, Motorista, 1/2 (meia)
diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$
80,00 ( oitenta reais), [...]
|
PAGO |
300,00 |
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| 24/11/2025 |
18110006
AGNELDO LIMA CAMPOS
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento referente a premiaçõe, representante do atleta JOÃO GABRIEL DA ROCHA SILVA representante e GOLEIRO MENOS VAZADO, participante [...]
|
PAGO |
300,00 |
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| 24/11/2025 |
18110006
MARCELO MARTINS DE SOUSA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 01 (uma)
diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$
160,00 ( cento e ses [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 24/11/2025 |
18110005
JOÃO VICTOR JACOME DE LIMA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) referente a premiações ao Sr. JOAO VICTOR JACOME DE LIMA BRITO, inscrito no CPF de nº [...]
|
PAGO |
300,00 |
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| 24/11/2025 |
18110005
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PAULINO E SILVA, Motorista, 1/2 (meia)
diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$
80,00 ( oitenta [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 24/11/2025 |
18110004
JOÃO VICTOR JACOME DE LIMA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) referente a premiações ao Sr. JOAO VICTOR JACOME DE LIMA BRITO, inscrito no CPF de nº [...]
|
PAGO |
300,00 |
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| 24/11/2025 |
18110004
JOSÉ NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA, Motorista, 01
(uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto
R$ 160,00 ( cent [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 24/11/2025 |
18110003
MARCELO LEITE FONTES
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO LEITE FONTES, Motorista, 1/2 (meia)
diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$
80,00 ( oitenta reais) [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 24/11/2025 |
18110003
JUNIDARLIO JÁCOME DE LIMA BRITO
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento, representante da EQUIPE TERCEIRA COLOCADA, participante do do CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL ABERTO 2025, no ginásio poliespo [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 24/11/2025 |
18110002
HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do municipio de José da Penha/RN.
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PAGO |
2.500,00 |
|
| 24/11/2025 |
18110002
GELSON CARLOS ALFREDO
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O vcalor que se empenha é par fazer face ao pagamento referente a premiações, como representante da equipe VICECAMPEÃ, participante do CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL ABERTO 2025, n [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 24/11/2025 |
18110001
AGNELDO LIMA CAMPOS
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O Valor que se empenha é para fazer face ao pagamento no valor de R$ 4.000,00 ( quatro mil reais) referente a premiações ao Sr. AGNELDO LIMA CAMPOS, inscrito no CPF de nº 052846314 [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 24/11/2025 |
18110001
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do municipio de José da Penha/RN.
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 24/11/2025 |
15100005
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do municipio de José da Penha/RN.
|
PAGO |
16.275,85 |
|
| 24/11/2025 |
13100013
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JOSÉ DA PENHA/RN
|
LIQUIDADO |
4.201,05 |
|
| 24/11/2025 |
13100011
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Aquisição de Gêneros Alimentícios Para atender as necessidades do Município de José da Penha - RN.
|
LIQUIDADO |
2.902,61 |
|
| 24/11/2025 |
1100031
CLINICA DR AUDERI JOSE DO NASCIMENTO LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Realização de Procedimento Auxiliar de Credenciamento, visando a formação de um banco de Prestadoras de Serviços de Saúde, através as Secretaria Municipal de Saúde, com a finalidad [...]
|
PAGO |
10.373,69 |
|
| 21/11/2025 |
21110002
JOSE AUGUSTO DA SILVA PEREIRA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSé AUGUSTO DA SILVA PEREIRA, Motorista, 1/2
(meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto
R$ 80,00 ( oiten [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 21/11/2025 |
21110002
JOSE AUGUSTO DA SILVA PEREIRA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSé AUGUSTO DA SILVA PEREIRA, Motorista, 1/2
(meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto
R$ 80,00 ( oiten [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 21/11/2025 |
21110001
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do municipio de José da Penha/RN.
|
EMPENHADO |
17.515,81 |
|
| 20/11/2025 |
19090001
EDSON VALENTIM DUARTE
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição parcelada de Peças para manutenção corretiva e preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN. A presente aquisição trata-se de (peças e acessórios gen [...]
|
PAGO |
25.678,68 |
|
| 20/11/2025 |
19090001
EDSON VALENTIM DUARTE
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição parcelada de Peças para manutenção corretiva e preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN. A presente aquisição trata-se de (peças e acessórios gen [...]
|
LIQUIDADO |
40.608,00 |
|
| 20/11/2025 |
18080002
JUNAD DE MEDEIROS
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender a Merenda Escolar nas unidades de ensino municipais beneficiadas pelo Programa Nacional de Alimentação Escola [...]
|
PAGO |
14.310,00 |
|
| 20/11/2025 |
18080002
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das secretarias do município de José da Penha/RN
|
PAGO |
14.310,00 |
|
| 20/11/2025 |
18080002
JUNAD DE MEDEIROS
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender a Merenda Escolar nas unidades de ensino municipais beneficiadas pelo Programa Nacional de Alimentação Escola [...]
|
LIQUIDADO |
14.310,00 |
|
| 20/11/2025 |
18080002
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das secretarias do município de José da Penha/RN
|
LIQUIDADO |
14.310,00 |
|
| 20/11/2025 |
18080001
CASA DE APOIO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação do Serviço de hospedagem translado e alimentação, para recepcionar pacientes carentes oriundos do Município de José da Penha - RN, em tratamento de saúde na Capital do [...]
|
PAGO |
2.595,78 |
|
| 20/11/2025 |
18080001
JEFTE DE MEDEIROS ME
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
|
PAGO |
2.595,78 |
|
| 20/11/2025 |
18080001
JEFTE DE MEDEIROS ME
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
|
LIQUIDADO |
2.595,78 |
|
| 20/11/2025 |
18080001
CASA DE APOIO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação do Serviço de hospedagem translado e alimentação, para recepcionar pacientes carentes oriundos do Município de José da Penha - RN, em tratamento de saúde na Capital do [...]
|
LIQUIDADO |
2.595,78 |
|
| 20/11/2025 |
17110001
JEFTE DE MEDEIROS ME
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de gêneros alimentícios destinados a cestas básicas para distribuição as famílias em vulnerabilidade social no Município de José da Penha - RN.
|
PAGO |
12.392,00 |
|
| 20/11/2025 |
17110001
DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
|
PAGO |
12.392,00 |
|
| 20/11/2025 |
17110001
JEFTE DE MEDEIROS ME
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de gêneros alimentícios destinados a cestas básicas para distribuição as famílias em vulnerabilidade social no Município de José da Penha - RN.
|
LIQUIDADO |
12.392,00 |
|
| 20/11/2025 |
17110001
DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
|
LIQUIDADO |
12.392,00 |
|
| 19/11/2025 |
8070001
GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE MARIA VIANA BISPO AMORIM PARA QUIMIOTERAPIA EM MOSSORO-RN [...]
|
LIQUIDADO |
170,68 |
|
| 19/11/2025 |
8070001
PR/CC/IMPRENSA NACIONAL
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Contratação dos serviços de publicidade para Garantir a publicação oficial de documentos e atos administrativos necessários para a transparência e cumprimento da legislação em âmbi [...]
|
LIQUIDADO |
170,68 |
|
| 19/11/2025 |
6110002
ALDEGONDES VENANCIO SOBRINHO LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
|
LIQUIDADO |
3.201,04 |
|
| 19/11/2025 |
6110002
DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das secretarias do município de José da Penha/RN.
|
LIQUIDADO |
3.201,04 |
|
| 19/11/2025 |
6100003
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JOSÉ DA PENHA/RN
|
LIQUIDADO |
1.960,32 |
|
| 19/11/2025 |
6100003
DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
|
LIQUIDADO |
1.960,32 |
|
| 19/11/2025 |
6100003
FRANCISCO ROBSON MAIA ROCHA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
|
LIQUIDADO |
1.960,32 |
|
| 19/11/2025 |
6100002
JEFTE DE MEDEIROS ME
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
|
LIQUIDADO |
4.152,06 |
|
| 19/11/2025 |
6100002
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do municipio de José da Penha/RN.
|
LIQUIDADO |
4.152,06 |
|
| 19/11/2025 |
6100002
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de Gêneros Alimentícios Para atender as necessidades do Município de José da Penha - RN.
|
LIQUIDADO |
4.152,06 |
|
| 19/11/2025 |
4080001
JEFTE DE MEDEIROS ME
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 19/11/2025 |
4080001
L L DINIZ SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de Serviços com Fornecimento de Quentinhas, Refeições e café da manhã destinados aos eventos promovidos pelo Município de José da Penha - RN.
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 19/11/2025 |
4080001
L L DINIZ SILVA
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Prestação de Serviços com Fornecimento de Quentinhas, Refeições e café da manhã destinados aos eventos promovidos pelo Município de José da Penha - RN.
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 19/11/2025 |
4080001
L L DINIZ SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de Serviços com Fornecimento de Quentinhas, Refeições e café da manhã destinados aos eventos promovidos pelo Município de José da Penha - RN.
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 19/11/2025 |
4080001
JEFTE DE MEDEIROS ME
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 19/11/2025 |
4080001
L L DINIZ SILVA
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Prestação de Serviços com Fornecimento de Quentinhas, Refeições e café da manhã destinados aos eventos promovidos pelo Município de José da Penha - RN.
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 19/11/2025 |
3110018
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
3.445,52 |
|
| 19/11/2025 |
3110018
M E SARMENTO VIDAL ME
|
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
|
LIQUIDADO |
3.445,52 |
|
| 19/11/2025 |
3110017
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se empenha é para fazer face a fopag do setor saúde bucal.
|
LIQUIDADO |
7.006,48 |
|
| 19/11/2025 |
3110017
M E SARMENTO VIDAL ME
|
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
|
LIQUIDADO |
7.006,48 |
|
