| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/11/2025 |
19110006
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PAULINO E SILVA, Motorista, 1/2 (meia)
diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$
80,00 ( oitenta [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 19/11/2025 |
19110006
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PAULINO E SILVA, Motorista, 1/2 (meia)
diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$
80,00 ( oitenta [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 19/11/2025 |
19110005
MARCELO LEITE FONTES
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO LEITE FONTES, Motorista, 1/2 (meia)
diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$
80,00 ( oitenta reais) [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 19/11/2025 |
19110005
MARCELO LEITE FONTES
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO LEITE FONTES, Motorista, 1/2 (meia)
diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$
80,00 ( oitenta reais) [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 19/11/2025 |
19110004
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A INSS ATENÇÃO BÁSICA.
|
PAGO |
13.445,60 |
|
| 19/11/2025 |
19110004
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A INSS ATENÇÃO BÁSICA.
|
LIQUIDADO |
13.445,60 |
|
| 19/11/2025 |
19110004
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A INSS ATENÇÃO BÁSICA.
|
EMPENHADO |
13.445,60 |
|
| 19/11/2025 |
19110003
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INSS (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE).
|
PAGO |
10.977,22 |
|
| 19/11/2025 |
19110003
WANNESSA MARIA DE OLIVEIRA CARLOS 70088448401
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de material gráfico para atender às demandas administrativas das diversas Secretarias do Município de José da Penha/RN.
|
PAGO |
10.977,22 |
|
| 19/11/2025 |
19110003
WANNESSA MARIA DE OLIVEIRA CARLOS 70088448401
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de material gráfico para atender às demandas administrativas das diversas Secretarias do Município de José da Penha/RN.
|
LIQUIDADO |
10.977,22 |
|
| 19/11/2025 |
19110003
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INSS (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE).
|
LIQUIDADO |
10.977,22 |
|
| 19/11/2025 |
19110003
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INSS (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE).
|
EMPENHADO |
10.977,22 |
|
| 19/11/2025 |
19110003
WANNESSA MARIA DE OLIVEIRA CARLOS 70088448401
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de material gráfico para atender às demandas administrativas das diversas Secretarias do Município de José da Penha/RN.
|
EMPENHADO |
4.600,20 |
|
| 19/11/2025 |
19110002
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INSS (AGENTE DE ENDEMIAS).
|
PAGO |
4.122,45 |
|
| 19/11/2025 |
19110002
WANNESSA MARIA DE OLIVEIRA CARLOS 70088448401
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de material gráfico para atender às demandas administrativas das diversas Secretarias do Município de José da Penha/RN.
|
PAGO |
4.122,45 |
|
| 19/11/2025 |
19110002
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INSS (AGENTE DE ENDEMIAS).
|
LIQUIDADO |
4.122,45 |
|
| 19/11/2025 |
19110002
WANNESSA MARIA DE OLIVEIRA CARLOS 70088448401
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de material gráfico para atender às demandas administrativas das diversas Secretarias do Município de José da Penha/RN.
|
LIQUIDADO |
4.122,45 |
|
| 19/11/2025 |
19110002
WANNESSA MARIA DE OLIVEIRA CARLOS 70088448401
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de material gráfico para atender às demandas administrativas das diversas Secretarias do Município de José da Penha/RN.
|
EMPENHADO |
3.602,60 |
|
| 19/11/2025 |
19110002
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INSS (AGENTE DE ENDEMIAS).
|
EMPENHADO |
4.122,45 |
|
| 19/11/2025 |
19110001
D F DE S SILVA ME
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das secretarias do município de José da Penha/RN.
|
EMPENHADO |
16.758,75 |
|
| 19/11/2025 |
14110001
ADALGIZA MARIA DE FONTES MOURA
|
9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Locação de prédio para o funcionamento da biblioteca Municipal.
|
PAGO |
6.464,20 |
|
| 19/11/2025 |
14110001
M B COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO EIRELI
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição Parcelada de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha na cidade de Natal-RN
|
PAGO |
6.464,20 |
|
| 19/11/2025 |
13100012
DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das secretarias do município de José da Penha/RN.
|
LIQUIDADO |
3.200,99 |
|
| 19/11/2025 |
13100006
JUNAD DE MEDEIROS
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender a Merenda Escolar nas unidades de ensino municipais beneficiadas pelo Programa Nacional de Alimentação Escola [...]
|
LIQUIDADO |
1.906,67 |
|
| 19/11/2025 |
13100006
MARCELO MARTINS DE SOUSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oitenta re [...]
|
LIQUIDADO |
1.906,67 |
|
| 19/11/2025 |
13100006
PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JOSÉ DA PENHA/RN
|
LIQUIDADO |
1.906,67 |
|
| 19/11/2025 |
13100004
MARCELO LEITE FONTES
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO LEITE FONTES, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oitenta reais) [...]
|
LIQUIDADO |
3.103,32 |
|
| 19/11/2025 |
13100004
DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das secretarias do município de José da Penha/RN.
|
LIQUIDADO |
3.103,32 |
|
| 19/11/2025 |
13100004
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O valor que se empenha é para fazer referência a anotação de projeto e atividades especiais em arquitetura e urbanismo de RRT Nº 16153683.
|
LIQUIDADO |
3.103,32 |
|
| 19/11/2025 |
1100031
CLINICA DR AUDERI JOSE DO NASCIMENTO LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Realização de Procedimento Auxiliar de Credenciamento, visando a formação de um banco de Prestadoras de Serviços de Saúde, através as Secretaria Municipal de Saúde, com a finalidad [...]
|
LIQUIDADO |
10.373,69 |
|
| 19/11/2025 |
1100025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A INSS FUNDEB INFANTIL, CRECHE E PRE-ESCOLA.
|
PAGO |
24.762,31 |
|
| 19/11/2025 |
1100025
EMPATIA - EMPRESA MEDICA DE PLANTOES E ATIVIDADES AMBULATORIAIS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de serviços médicos para realização de consultas médicas ambulatórias e exames complementares para diagnósticos nos pacientes a serem encaminhados pela Secretaria Municip [...]
|
PAGO |
24.762,31 |
|
| 19/11/2025 |
1100025
EMPATIA - EMPRESA MEDICA DE PLANTOES E ATIVIDADES AMBULATORIAIS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de serviços médicos para realização de consultas médicas ambulatórias e exames complementares para diagnósticos nos pacientes a serem encaminhados pela Secretaria Municip [...]
|
LIQUIDADO |
24.762,31 |
|
| 19/11/2025 |
1100025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A INSS FUNDEB INFANTIL, CRECHE E PRE-ESCOLA.
|
LIQUIDADO |
24.762,31 |
|
| 19/11/2025 |
1100023
HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do municipio de José da Penha/RN.
|
PAGO |
41.341,54 |
|
| 19/11/2025 |
1100023
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A INSS.
|
PAGO |
41.341,54 |
|
| 19/11/2025 |
1100023
HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do municipio de José da Penha/RN.
|
PAGO |
8.319,12 |
|
| 19/11/2025 |
1100023
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A INSS.
|
PAGO |
8.319,12 |
|
| 19/11/2025 |
1100023
HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do municipio de José da Penha/RN.
|
LIQUIDADO |
8.319,12 |
|
| 19/11/2025 |
1100023
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A INSS.
|
LIQUIDADO |
8.319,12 |
|
| 19/11/2025 |
1100023
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A INSS.
|
LIQUIDADO |
41.341,54 |
|
| 19/11/2025 |
1100023
HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do municipio de José da Penha/RN.
|
LIQUIDADO |
41.341,54 |
|
| 19/11/2025 |
1100022
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INSS (FUNDEB) FUNDAMENTAL.
|
PAGO |
43.141,96 |
|
| 19/11/2025 |
1100022
HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do municipio de José da Penha/RN.
|
PAGO |
43.141,96 |
|
| 19/11/2025 |
1100022
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INSS (FUNDEB) FUNDAMENTAL.
|
LIQUIDADO |
43.141,96 |
|
| 19/11/2025 |
1100022
HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do municipio de José da Penha/RN.
|
LIQUIDADO |
43.141,96 |
|
| 19/11/2025 |
1100021
WELLINGTON FERNANDES
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação da Prestação de serviços de confecção de prótese dentária para atender as necessidades do Município de José da Penha - RN.
|
LIQUIDADO |
1.925,82 |
|
| 19/11/2025 |
1100021
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
LIQUIDADO |
1.925,82 |
|
| 19/11/2025 |
1090019
POSTO PAUFERRENSE LTDA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
|
PAGO |
24.032,83 |
|
| 19/11/2025 |
1090019
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A INSS.
|
PAGO |
24.032,83 |
|
| 19/11/2025 |
1090019
POSTO PAUFERRENSE LTDA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
|
LIQUIDADO |
24.032,83 |
|
| 19/11/2025 |
1090019
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A INSS.
|
LIQUIDADO |
24.032,83 |
|
| 19/11/2025 |
1070012
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
|
PAGO |
9.555,48 |
|
| 19/11/2025 |
1070012
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A INSS DO PISO SALARIAL.
|
PAGO |
9.555,48 |
|
| 19/11/2025 |
1070012
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
|
LIQUIDADO |
9.555,48 |
|
| 19/11/2025 |
1070012
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A INSS DO PISO SALARIAL.
|
LIQUIDADO |
9.555,48 |
|
| 18/11/2025 |
27100005
JEFTE DE MEDEIROS ME
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
|
PAGO |
6.050,34 |
|
| 18/11/2025 |
27100005
JOSE AUGUSTO DA SILVA PEREIRA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSé AUGUSTO DA SILVA PEREIRA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento [...]
|
PAGO |
6.050,34 |
|
| 18/11/2025 |
18110007
MARIO GOMES FEITOZA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARIO GOMES FEITOZA, Motorista, 1/2 (meia)
diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$
80,00 ( oitenta reais), [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 18/11/2025 |
18110007
JOSE EMANUEL DIOGO DA SILVA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O valor que se emppenha é para fazer face ao pagamento no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) referente a premiações ao Sr. JOSÉ EMANUEL DIOGO DA SILVA, inscrito no RG nº 002.196. [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
