| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/11/2025 |
17110005
Conselho Regional De Engenharia E Agronomia Do Rio Grande Do Norte - Crea/rn
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O valor que se empenha é para fazzer face ao pagamento no valor de R$ 103,03 (cento e três reais e três centavos), em favor da empresa CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA D [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 17/11/2025 |
17110005
Conselho Regional De Engenharia E Agronomia Do Rio Grande Do Norte - Crea/rn
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O valor que se empenha é para fazzer face ao pagamento no valor de R$ 103,03 (cento e três reais e três centavos), em favor da empresa CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA D [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110005
MARCELO LEITE FONTES
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO LEITE FONTES, Motorista, 1/2 (meia)
diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$
80,00 ( oitenta reais) [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110005
Conselho Regional De Engenharia E Agronomia Do Rio Grande Do Norte - Crea/rn
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O valor que se empenha é para fazzer face ao pagamento no valor de R$ 103,03 (cento e três reais e três centavos), em favor da empresa CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA D [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 17/11/2025 |
17110004
CASA DE APOIO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação do Serviço de hospedagem translado e alimentação, para recepcionar pacientes carentes oriundos do Município de José da Penha - RN, em tratamento de saúde na Capital do [...]
|
EMPENHADO |
8.580,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110004
JEFTE DE MEDEIROS ME
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
|
EMPENHADO |
2.843,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110003
JEFTE DE MEDEIROS ME
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
|
EMPENHADO |
5.021,12 |
|
| 17/11/2025 |
17110003
DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Material Hospitalar para atender as necessidades do municipio de José da Penha/RN.
|
EMPENHADO |
10.756,39 |
|
| 17/11/2025 |
17110002
M B COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO EIRELI
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição Parcelada de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha na cidade de Natal-RN
|
EMPENHADO |
5.575,63 |
|
| 17/11/2025 |
17110002
DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
|
EMPENHADO |
1.231,55 |
|
| 17/11/2025 |
17110001
JEFTE DE MEDEIROS ME
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de gêneros alimentícios destinados a cestas básicas para distribuição as famílias em vulnerabilidade social no Município de José da Penha - RN.
|
EMPENHADO |
3.056,15 |
|
| 17/11/2025 |
17110001
DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
|
EMPENHADO |
1.773,40 |
|
| 17/11/2025 |
14110001
M B COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO EIRELI
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição Parcelada de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha na cidade de Natal-RN
|
LIQUIDADO |
6.464,20 |
|
| 17/11/2025 |
14110001
ADALGIZA MARIA DE FONTES MOURA
|
9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Locação de prédio para o funcionamento da biblioteca Municipal.
|
LIQUIDADO |
6.464,20 |
|
| 14/11/2025 |
8070001
GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE MARIA VIANA BISPO AMORIM PARA QUIMIOTERAPIA EM MOSSORO-RN [...]
|
PAGO |
384,03 |
|
| 14/11/2025 |
8070001
PR/CC/IMPRENSA NACIONAL
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Contratação dos serviços de publicidade para Garantir a publicação oficial de documentos e atos administrativos necessários para a transparência e cumprimento da legislação em âmbi [...]
|
PAGO |
384,03 |
|
| 14/11/2025 |
8070001
GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE MARIA VIANA BISPO AMORIM PARA QUIMIOTERAPIA EM MOSSORO-RN [...]
|
LIQUIDADO |
384,03 |
|
| 14/11/2025 |
8070001
PR/CC/IMPRENSA NACIONAL
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Contratação dos serviços de publicidade para Garantir a publicação oficial de documentos e atos administrativos necessários para a transparência e cumprimento da legislação em âmbi [...]
|
LIQUIDADO |
384,03 |
|
| 14/11/2025 |
21100007
CAMILA FONTES PAULINO
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
|
LIQUIDADO |
3.909,02 |
|
| 14/11/2025 |
21100006
CAMILA FONTES PAULINO
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
|
LIQUIDADO |
1.954,65 |
|
| 14/11/2025 |
14110002
JOSÉ NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA, Motorista, 01
(uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto
R$ 160,00 ( cent [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 14/11/2025 |
14110002
JOSÉ NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA, Motorista, 01
(uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto
R$ 160,00 ( cent [...]
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 14/11/2025 |
14110001
ADALGIZA MARIA DE FONTES MOURA
|
9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Locação de prédio para o funcionamento da biblioteca Municipal.
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 14/11/2025 |
14110001
M B COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO EIRELI
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição Parcelada de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha na cidade de Natal-RN
|
EMPENHADO |
6.464,20 |
|
| 14/11/2025 |
13110007
JOSE EMANUEL DIOGO DA SILVA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) referente a premiações ao Sr. JOSÉ EMANUEL DIOGO DA SILVA, inscrito no CPF de [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 14/11/2025 |
13110006
AGNELDO LIMA CAMPOS
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento referente a premiações, representante de RENISSON GUSTAVO DE SANTANA BRITO CPF 139.634.354-70, MELHOR JOGADOR DA COMPETIÇÃO, [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 14/11/2025 |
13110006
MARIO GOMES FEITOZA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARIO GOMES FEITOZA, Motorista, 1/2 (meia)
diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$
80,00 ( oitenta reais), [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 14/11/2025 |
13110005
AGNELDO LIMA CAMPOS
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento referente a premiações, representante de ITALO EMANUEL DA SILVA BASILIO CPF 139.634.354-70, MELHOR GOLEIRO DA COMPETIÇÃO, pa [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 14/11/2025 |
13110005
FERNANDO ELIELSON DA SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). FERNANDO ELIELSON DA SILVA, Motorista, 01 (uma)
diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$
160,00 ( cento e s [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 14/11/2025 |
13110004
ESPERIDIÃO FRANCISCO CAJÉ COSTA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). ESPERIDIãO FRANCISCO CAJE COSTA, Motorista, 1/2
(meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto
R$ 80,00 ( oit [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 14/11/2025 |
13110004
JOÃO VICTOR MARQUES DE SOUZA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) referente a premiações ao Sr. JOAO VICTOR MARQUES DE SOUZA, inscrito no CPF de [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 14/11/2025 |
13110003
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PAULINO E SILVA, Motorista, 01 (uma)
diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$
160,00 ( cento e [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 14/11/2025 |
13110003
RONY ALMEIDA NUNES
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento no valor de R$ 1.000,00 ( um mil reais) referente a premiações ao Sr. RONNY ALMEIDA NUNES, inscrito no CPF de nº 104.432.014-1 [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 14/11/2025 |
13110002
MARCELO MARTINS DE SOUSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 01 (uma)
diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$
160,00 ( cento e ses [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 14/11/2025 |
13110002
ELIVELTON DA SILVA GONÇALVES
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento de no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) referente a premiações ao Sr. ELIVELTON DA SILVA GONÇALVES , inscrito e R [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 14/11/2025 |
13110001
VALE COMERCIO DE MOTOS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de motocicleta destinada a atender às necessidades operacionais da Secretaria Municipal de Saúde do Município de José da Penha/RN.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 14/11/2025 |
13110001
AGNELDO LIMA CAMPOS
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento no valor de R$ 2.000,00 ( dois mil reais) referente a premiações ao Sr. AGNELDO LIMA CAMPOS, inscrito no CPF de nº 05284631447 [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 14/11/2025 |
12110003
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PAULINO E SILVA, Motorista, 1/2 (meia)
diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$
80,00 ( oitenta [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 14/11/2025 |
12110003
ELIVELTON DA SILVA GONÇALVES
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento de no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) referente a premiações ao Sr. ELIVELTON DA SILVA GONÇALVES , inscrito e RG nº 57.610 [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 14/11/2025 |
12110002
MARCELO LEITE FONTES
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO LEITE FONTES, Motorista, 1/2 (meia)
diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$
80,00 ( oitenta reais) [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 14/11/2025 |
12110002
GUILHERME ROCHA DE LIMA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento de no valor de R$ 300,00 (Trêzentos reais) referente a premiações ao Sr. GUILHERME ROCHA DE LIMA, inscrito no CPF de nº 152.32 [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 14/11/2025 |
12110001
AGNELDO LIMA CAMPOS
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento no valor de R$ 500,00 ( quinhentos reais) referente a premiações ao Sr. AGNELDO LIMA CAMPOS, inscrito no CPF de nº 05284631447 [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 14/11/2025 |
12110001
LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se empenha é para fazer face a realização da 4ª (QUARTA) transferência financeira no valor R$ 6.203,16 (seis mil, duzentos e três reais e dezesseis centavos) destina a [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 14/11/2025 |
1100021
WELLINGTON FERNANDES
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação da Prestação de serviços de confecção de prótese dentária para atender as necessidades do Município de José da Penha - RN.
|
LIQUIDADO |
8.932,00 |
|
| 14/11/2025 |
1100021
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
|
LIQUIDADO |
8.932,00 |
|
| 13/11/2025 |
9100002
EDSON VALENTIM DUARTE
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de reboque de veículos de grande, médio e pequeno porte, destinado as necessidades da Prefeitura Municipal de José da [...]
|
LIQUIDADO |
430,00 |
|
| 13/11/2025 |
9100001
EDSON VALENTIM DUARTE
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de reboque de veículos de grande, médio e pequeno porte, destinado as necessidades da Prefeitura Municipal de José da [...]
|
LIQUIDADO |
780,00 |
|
| 13/11/2025 |
9100001
FRANCISCO ROBSON MAIA ROCHA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
|
LIQUIDADO |
780,00 |
|
| 13/11/2025 |
7110007
ALDEGONDES VENANCIO SOBRINHO LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
|
PAGO |
777,83 |
|
| 13/11/2025 |
7110007
ALDEGONDES VENANCIO SOBRINHO LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
|
LIQUIDADO |
777,83 |
|
| 13/11/2025 |
7110006
M E SARMENTO VIDAL ME
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
|
PAGO |
1.599,41 |
|
| 13/11/2025 |
7110005
M E SARMENTO VIDAL ME
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
|
PAGO |
2.599,06 |
|
| 13/11/2025 |
7110004
JOÃO BORGES DOS SANTOS NETO
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conceder a(o) Sr(a). JOAO BORGES DOS SANTOS NETO, Motorista, 1/2
(meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto
R$ 80,00 ( oitenta [...]
|
PAGO |
859,85 |
|
| 13/11/2025 |
7110004
M E SARMENTO VIDAL ME
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
|
PAGO |
859,85 |
|
| 13/11/2025 |
7110003
M E SARMENTO VIDAL ME
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
|
PAGO |
1.999,67 |
|
| 13/11/2025 |
7110003
ALBERLÚCIO DE ARAÚJO FREITAS
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conceder a(o) Sr(a). ALBERLUCIO DE ARAUJO FREITAS, Motorista, 1/2
(meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto
R$ 80,00 ( oitent [...]
|
PAGO |
1.999,67 |
|
| 13/11/2025 |
7110002
MISSIAS ELIAS DO NASCIMENTO
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conceder a(o) Sr(a). MISSIAS ELIAS DO NASCIMENTO, Motorista, 1/2
(meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto
R$ 80,00 ( oitenta [...]
|
PAGO |
1.629,70 |
|
| 13/11/2025 |
7110002
M E SARMENTO VIDAL ME
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
|
PAGO |
1.629,70 |
|
| 13/11/2025 |
7110001
ITAMAR GONCALVES DA COSTA
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Contratação de empresa para a execução de ensaios de Sondagem a percussão SPT para unidades habitacionais da minha casa minha vida.
|
PAGO |
2.959,71 |
|
| 13/11/2025 |
7110001
M E SARMENTO VIDAL ME
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Mecânicos para Manutenção Corretiva e Preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN.
|
PAGO |
2.959,71 |
|
