Despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Natal - RN, no dia 30 de maio de 2017, no Evento de Apresentação dos Programas Moradia Cidadã e Cartão Reforma.
Beneficário: JOÃO JÁCOME DE BRITO JÚNIOR
Quantidade: 1.5
Valor Unidade: 350,00
Valor Total: 525,00
Despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Natal - RN, no dia 30 de maio de 2017, no Evento de Apresentação dos Programas Moradia Cidadã e Cartão Reforma.
Beneficário: FRANCISCO NERGIO LEITE
Quantidade: 1.5
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 180,00
Despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Luís Gomes - RN, no dia 28 do mês de maio de 2017, para condução dos estudantes municipais para prestarem vestibular.
Beneficário: JOAO BORGES DOS SANTOS NETO
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 80,00
Valor Total: 40,00
Despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Marcelino Vieira - RN, no dia 28 do mês de maio de 2017, para condução dos estudantes municipais para prestarem vestibular.
Beneficário: FRANCISCO GEORGE LEITE FONTES
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 80,00
Valor Total: 40,00
Despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Pau dos Ferros - RN, no dia 27 e 28 do mês de maio de 2017, a fim de participar de curso de treinamento para transporte de emergência realizado pelo Senai.
Beneficário: VANSUELDES VICENTE DE OLIVEIRA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 80,00
Valor Total: 80,00
Despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Mossoró - RN, no dia 25 de maio de 2017, para transporte do paciente Jurandir Pereira Morais. Portaria nº. 133/2017 Gabinete do Prefeito
Despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Pau dos Ferros - RN, no dia 27 e 28 do mês de maio de 2017, a fim de participar de curso de treinamento para transporte de emergência realizado pelo Senai.
Beneficário: JERBLIS SILVA DE OLVIEIRA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 80,00
Valor Total: 80,00
Despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Pau dos Ferros - RN, no dia 27 e 28 do mês de maio de 2017, a fim de participar de curso de treinamento para transporte de emergência realizado pelo Senai.
Beneficário: MARCOS ANTONIO DA COSTA
Quantidade: 2.5
Valor Unidade: 80,00
Valor Total: 200,00
Despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Pau dos Ferros - RN, no dia 27 e 28 do mês de maio de 2017, a fim de participar de curso de treinamento para transporte de emergência realizado pelo Senai.
Despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Pau dos Ferros - RN, no dia 27 e 28 do mês de maio de 2017, a fim de participar de curso de treinamento para transporte de emergência realizado pelo Senai.
Despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Pau dos Ferros - RN, no dia 27 e 28 do mês de maio de 2017, a fim de participar de curso de treinamento para transporte de passageiro escolar realizado pelo Senai.
Despesas referentes a despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Pau dos Ferros - RN, no dia 27 e 28 do mês de maio de 2017, a fim de participar de curso de treinamento para transporte de passageiro escolar realizado p [...]
Beneficário: ERMANDO DE FONTES QUEIROZ
Quantidade: 2.5
Valor Unidade: 80,00
Valor Total: 200,00
referentes a despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Pau dos Ferros - RN, no dia 26 do mês de maio de 2017, a fim de participar de Encontro Ordinário do Fórum de Gestores e Coordenadores do Programa Bolsa Família do [...]
Beneficário: ISABELLE CRISTINA COSTA LIMA FONTES
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 80,00
Valor Total: 40,00
Despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Pau dos Ferros - RN, no dia 25 do mês de maio de 2017, a fim de participar de encontro regional sobre Educação e programa Bolsa Família, como forma de capacitação e representa [...]
Beneficário: BENICIO MACKSON DUARTE ARAUJO
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 80,00
Valor Total: 40,00
Despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Pau dos Ferros - RN, no dia 20 e 21 do mês de maio de 2017, a fim de participar de curso de treinamento para transporte de emergência realizado pelo Senai.
Beneficário: MARCOS ANTONIO DA COSTA
Quantidade: 2.5
Valor Unidade: 80,00
Valor Total: 200,00
Despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Pau dos Ferros - RN, no dia 20 e 21 do mês de maio de 2017, a fim de participar de curso de treinamento para transporte de emergência realizado pelo Senai.
Beneficário: JERBLIS SILVA DE OLVIEIRA
Quantidade: 2.5
Valor Unidade: 80,00
Valor Total: 200,00
Despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Pau dos Ferros - RN, no dia 20 e 21 do mês de maio de 2017, a fim de participar de curso de treinamento para transporte de emergência realizado pelo Senai.
Despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Pau dos Ferros - RN, no dia 20 e 21 do mês de maio de 2017, a fim de participar de curso de treinamento para transporte de passageiro escolar realizado pelo Senai.
Despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Pau dos Ferros - RN, no dia 20 e 21 do mês de maio de 2017, a fim de participar de curso de treinamento para transporte de passageiro escolar realizado pelo Senai.
Beneficário: ERMANDO DE FONTES QUEIROZ
Quantidade: 1
Valor Unidade: 80,00
Valor Total: 80,00
Despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Natal - RN, no dia 17 de maio de 2017, para transporte de paciente para tratamento hospitalar em situação de emergência.
Despesas de translado deste município para Natal - RN, no dia 16 de maio de 2017, para participação da reunião ordinária do COSEMS/RN.
Beneficário: JOSEFA EGLAND DE OLIVEIRA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 300,00
Valor Total: 300,00
Despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Natal - RN, no dia 16 de maio de 2017, para participação da reunião ordinária do COSEMS/RN.
Beneficário: JOSEFA EGLAND DE OLIVEIRA
Quantidade: 1.5
Valor Unidade: 100,00
Valor Total: 150,00
Despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Mossoró - RN, no dia 15 de maio de 2017, para transporte do paciente para hospital em situação de emergência.
Despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Natal - RN, no dia 14 de maio de 2017, para transporte do paciente Rian Felipi para hospital em situação de emergência.
Despesas de translado deste município para Natal - RN, no dia 15 de maio de 2017, na sede da FEMURN, para participação da Oficina de Licitações e Contratos, como representantes do município e forma de capacitação profissional.
Beneficário: ELIESIO FREIRE DE OLIVEIRA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 160,00
Valor Total: 160,00
Despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Natal - RN, no dia 15 de maio de 2017, na sede da FEMURN, para participação da Oficina de Licitações e Contratos, como representantes do município e forma de capacitação profi [...]
Beneficário: ELIESIO FREIRE DE OLIVEIRA
Quantidade: 2
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 240,00
Despesas de translado deste município para Natal - RN, no dia 15 de maio de 2017, na sede da FEMURN, para participação da Oficina de Licitações e Contratos, como representantes do município e forma de capacitação profissional.
Beneficário: JOSE DOUGLAS DE MORAIS PINHEIRO
Quantidade: 1
Valor Unidade: 160,00
Valor Total: 160,00
Despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Natal - RN, no dia 15 de maio de 2017, na sede da FEMURN, para participação da Oficina de Licitações e Contratos, como representantes do município e forma de capacitação profi [...]
Beneficário: JOSE DOUGLAS DE MORAIS PINHEIRO
Quantidade: 2
Valor Unidade: 120,00
Valor Total: 240,00
Despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Natal - RN, no dia 12 de maio de 2017, para transporte de paciente para hospital em situação de emergência.
Despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Venha Ver - RN, no dia 11 de maio de 2017, para resolução de assuntos de interesse municipal junto ao Secretário de Estado da Reforma Agrária.
Beneficário: JOÃO JÁCOME DE BRITO JÚNIOR
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 200,00
Valor Total: 100,00
