Despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Rafael Fernandes -RN, no dia 29 do mês de outubro de 2017 na 10° copa da ASTK (Associação de karatê Tigre de Shioto), acompanhando a turma de karatê da vila Carnaubinha.
Beneficário: MARIA DE LOURDES JACOME VIEIRA MONTE
Quantidade: 1
Valor Unidade: 350,00
Valor Total: 350,00
Despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para a cidade de Natal/RN, a fim de participar de um seminário "Os Motores do Desenvolvimento", nos dias 30 e 31de outubro e 01 de novembro de 2017, na Universidade do Rio Grande d [...]
Beneficário: CARLOS JOSE PINHEIRO MAIA
Quantidade: 3
Valor Unidade: 350,00
Valor Total: 1.050,00
Despesas decorrentes de viagem e alimentação do Secretário Municipal de obras e urbanismo deste município para Souza/PB, a fim de conduzir ônibus escolar deste município, nos serviços de aferição de tacógrafos, conforme solicitação de vistor [...]
Beneficário: MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 700,00
Valor Total: 350,00
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró-RN, no dia 31 de outubro de 2017, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.
Despesas decorrentes de viagem e alimentação do servidor deste município para Natal/RN, a fim de participar de Curso de Formação de Pregoeiro na sede da FEMURN, nos dias 31 de outubro e 01 de novembro de 2017 em Natal/RN, como representante [...]
Beneficário: ELIESIO FREIRE DE OLIVEIRA
Quantidade: 2.5
Valor Unidade: 150,00
Valor Total: 375,00
Despesas decorrentes de viagem, do secretário da junta militar, deste município para Natal/RN, a fim de participar de um Simpósio Anual para Secretários de JSM, que será realizado no dia 09 de novembro, no 16º BATALHÃO DA INFANTARIA MOTORIZA [...]
Beneficário: MAXSON LUIZ DA SILVA COSTA
Quantidade: 2
Valor Unidade: 150,00
Valor Total: 300,00
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal, a fim de participar da 1º Conferencia Estadual de Vigilância em Saúde do Rio Grande do Norte CEVS, no praia Mar Hotel, Ponta Negra, Natal/RN.
Beneficário: CLEDINA MESQUITA ANDRADE MAGALHÃES
Quantidade: 3
Valor Unidade: 150,00
Valor Total: 450,00
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 20 de outubro de 201, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.
Beneficário: ERMANDO DE FONTES QUEIROZ
Quantidade: 1
Valor Unidade: 150,00
Valor Total: 150,00
Despesas decorrentes de viagem e alimentação do Secretário Municipal de obras e urbanismo deste município para Souza/PB, a fim de realizar cotações de preços das peças para ônibus escolar, como representante municipal para a realização de co [...]
Beneficário: MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 700,00
Valor Total: 350,00
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Iguatu/CE, para levar quatro atletas para participar do I CIRCUITO DE CORRIDAS E CAMINHADAS SESC EM IGUATU/CE..
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró, a fim de transporta a paciente Nicássia Maria Silva para o hospital Wilson Rosado, para consulta.
Despesas decorrentes de viagem , do secretário da junta militar, deste município para Natal/RN, a fim de participar de uma Reunião para Prestação de Contas no 16º BATALHÃO DA INFANTARIA MOTORIZADA ,na cidade de natal/RN, no dia 17 de outubro [...]
Beneficário: MAXSON LUIZ DA SILVA COSTA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 150,00
Valor Total: 150,00
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal, a fim de transporta as pacientes Maria das Graças Barreto, para hospital memorial e Maria do Carmo Leite para o hospital SECAR liga.
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal, a fim de transporta da paciente Raimunda Antônia Pinto, para a casa de apoio.
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a para buscar a paciente Eliete Maria Fontes de Aquino no hospital Wilson Rosado, em Mossoró.
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 10 de outubro de 2017, a fim de participar de uma REUNIÃO NA COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE- COSERN, para tratar de assuntos de interesse da Admini [...]
Beneficário: CARLOS AUGUSTO DIAS MORAES
Quantidade: 1
Valor Unidade: 350,00
Valor Total: 350,00
Despesas decorrentes da viagem e alimentação para Conduzir os alunos do SCVF da cidade de José da Penha para participar de uma roda de capoeira nesta cidade, que acontecerá neste dia 30/09/2017 às 19h.
Beneficário: WILKE MAX GOMES DE LIMA
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 150,00
Valor Total: 75,00
Despesas decorrentes da viagem e alimentação para Conduzir os alunos do SCVF da cidade de José da Penha para participar de uma roda de capoeira nesta cidade, que acontecerá neste dia 30/09/2017 às 19h.
Beneficário: WILKE MAX GOMES DE LIMA
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 150,00
Valor Total: 75,00
Despesas decorrentes da viagem para participar de uma Formação sobre os Indicadores, coleta de dados e mensuração da evolução das metas do Plano de Educação, mecanismos para se avaliar o plano de educação (Audiência Pública, Conferências), R [...]
Beneficário: BENICIO MACKSON DUARTE ARAUJO
Quantidade: 2
Valor Unidade: 150,00
Valor Total: 300,00
Despesas decorrentes da viagem para participar de uma Formação sobre os Indicadores, coleta de dados e mensuração da evolução das metas do Plano de Educação, mecanismos para se avaliar o plano de educação (Audiência Pública, Conferências), R [...]
Despesas decorrentes de viagem da Secretária Municipal de Educação deste município para a cidade de Portalegre, a fim de participar de uma Formação que ocorrerá nos dias 26 e 27 de setembro de 2017.
Beneficário: FRANCISCA ANATANIA MAIA BESSA
Quantidade: 2
Valor Unidade: 350,00
Valor Total: 700,00
Participar de uma fiscalização semestral dos veículos que fazem o transporte escolar dos municípios do Rio Grande Norte. Este será o 2° ciclo de vistorias do ano de 2017, esta inspeção ocorrerá no dia 30/09/2017, na sede do DETRAN em Pau dos [...]
Beneficário: ERMANDO DE FONTES QUEIROZ
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 150,00
Valor Total: 75,00
Despesas decorrentes da viagem para participar de uma fiscalização semestral dos veículos que fazem o transporte escolar dos municípios do Rio Grande Norte. Este será o 2° ciclo de vistorias do ano de 2017, esta inspeção ocorrerá no dia 30/0 [...]
Beneficário: JOAO BORGES DOS SANTOS NETO
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 150,00
Valor Total: 75,00
Despesas decorrentes da viagem e alimentação para participar de uma fiscalização semestral dos veículos que fazem o transporte escolar dos municípios do Rio Grande Norte. Este será o 2° ciclo de vistorias do ano de 2017, esta inspeção ocorre [...]
Beneficário: WILKE MAX GOMES DE LIMA
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 150,00
Valor Total: 75,00
Cobertura de despesas decorrentes da viagem e alimentação para Conduzir os alunos de graduação para o Polo Universitário da cidade de Marcelino Vieira para o desenvolvimento de suas atividades neste dia 24 de Setembro de 2017.
Beneficário: WILKE MAX GOMES DE LIMA
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 150,00
Valor Total: 75,00
Despesas decorrentes da viagem para Conduzir os alunos matriculados na 3° Série da Escola estadual Vicente de Fontes, que irão participar de um aulão promovido pelo Projeto Quero Aprender desenvolvido pela Secretaria do Estado da educação e [...]
Beneficário: JOSE MARCONDES NUNES CARLOS
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 150,00
Valor Total: 75,00
Despesas decorrentes de viagem da Secretária Municipal de Educação deste município para Natal, a fim de participar do II Seminário de Educação da UNDIME/RN, o mesmo ocorrerá nos dias 21 e 22 de Setembro de 2017, no Centro Administrativo da C [...]
Beneficário: FRANCISCA ANATANIA MAIA BESSA
Quantidade: 2
Valor Unidade: 350,00
Valor Total: 700,00
Despesas decorrentes da viagem e alimentação para Conduzir os alunos de graduação para o Polo Universitário da cidade de Marcelino Vieira para o desenvolvimento de suas atividades neste dia 17 de Setembro de 2017.
Beneficário: WILKE MAX GOMES DE LIMA
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 150,00
Valor Total: 75,00
Despesas decorrentes de viagem e alimentação do servidor deste município para Natal, no dia 14 de setembro de 2017, para capacitação no Curso WORKSHOP ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA TURMA 03, promovido pelo TCE. [...]
Beneficário: ADRIANO COSTA DE MORAIS
Quantidade: 2
Valor Unidade: 350,00
Valor Total: 700,00
Despesas decorrentes de viagem e alimentação do servidor deste município para Natal, no dia 14 de setembro de 2017, para capacitação no Curso WORKSHOP ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA TURMA 03, promovido pelo TCE. [...]
Beneficário: TARSO FABIOLO DE LIMA COSTA
Quantidade: 2
Valor Unidade: 350,00
Valor Total: 700,00