Despesas decorrentes de viagem e alimentação do servidor deste município para a cidade de Mossoró/RN, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.
Beneficário: ERMANDO DE FONTES QUEIROZ
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 150,00
Valor Total: 75,00
Despesas decorrentes de viagem e alimentação do servidor deste Município para a cidade de Natal, no dia 20 de fevereiro de 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.
Despesas decorrentes de viagem e alimentação do servidor deste município para cidade de Fortaleza-CE, para transporte de paciente que se encontrava em tratamento de saúde no dia 21 de fevereiro 2018.
Beneficário: ERMANDO DE FONTES QUEIROZ
Quantidade: 1
Valor Unidade: 300,00
Valor Total: 300,00
Despesas decorrentes de viagem e alimentação do servidor deste município para cidade de Natal/RN, a fim de transportar pacientes que se encontrava em tratamento de saúde
Despesas decorrentes de viagem e alimentação do servidor deste município para Natal/RN, objetivando a participação no CURSO DE CERIMONIALISTA, junto a JB CERIMONIAL nos dias 23 a 25 de fevereiro.
Beneficário: RAFAEL RANIELY DA SILVA MAIA
Quantidade: 3
Valor Unidade: 150,00
Valor Total: 450,00
Despesas decorrentes de viagem e alimentação do servidor deste município para Natal/RN, objetivando a participação no CURSO DE CERIMONIAL, junto a JB CERMONIAL, nos dias 23 a 25 de fevereiro 2018.
Beneficário: MARIA ROSINARIA DA SILVA FREITAS
Quantidade: 3
Valor Unidade: 150,00
Valor Total: 450,00
Despesas decorrentes de viagem e alimentação para a cidade de Natal, objetivando a participação no CURSO DE CERIMONIAL junto a JB CERIMONIAL, entre os dias 23 a 25 de fevreiro 2018.
Beneficário: JETRO XAVIER DA COSTA LOPES
Quantidade: 3
Valor Unidade: 350,00
Valor Total: 1.050,00
Despesas decorrentres de viagem e alimentação do servidor deste município para a cidade de Mossoró-RN, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.
Beneficário: ERMANDO DE FONTES QUEIROZ
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 150,00
Valor Total: 75,00
Despesas decorrentes do servidor deste município para a cidade de Natal/RN, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.
Despesas decorrentes de viagem e alimentação do servidor deste município para cidade de Natal/RN, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.
Despesas decorrentes de viagem e alimentação do servidor deste município para cidade de Mossoró/RN, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.
Despesas decorrentes de viagem e alimentação do servidor deste município para cidade de Natal-RN, para participar de um Seminário "Novo Modelo de Financiamento do SUS", no dia 15 de fevereiro.
Beneficário: JOSE DOUGLAS DE MORAIS PINHEIRO
Quantidade: 1.5
Valor Unidade: 150,00
Valor Total: 225,00
Despesas decorrentes de viagem e alimentação do servidor deste município no dia 15 de fevereiro de 2018, para participar de um Seminário " Novo Modelo de Fiananciamneto do SUS," a ser realizado na cidade de Natal/RN.
Beneficário: ADRIANO COSTA DE MORAIS
Quantidade: 1.5
Valor Unidade: 350,00
Valor Total: 525,00
Despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para a cidade de Natal/RN, a fim de tratar de assuntos de interesse da administração Municipal, nos dias 15 e 16 de Fevereriro de 2018, no TCE/RN ( Tribunal de Contas do Rio Grande [...]
Beneficário: CARLOS JOSE PINHEIRO MAIA
Quantidade: 2
Valor Unidade: 350,00
Valor Total: 700,00
Despesas decorrentes de viagem e alimentação do servidor deste município para cidade de Natal/RN, no dia 15 de fevereiro 2018 para participar de um Seminário " Novo Modelo de Financiamento do SUS ".
Beneficário: JOSEFA EGLAND DE OLIVEIRA
Quantidade: 1.5
Valor Unidade: 350,00
Valor Total: 525,00
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste Município para Natal/RN, no dia 15 de Fevereiro 2018, a fim de participar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste Município para Natal/RN, no dia 08 de Fevereiro 2018, a fim de transportar paciente, em carácter de urgência, para o Hospital Walfredo Gurgel.
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 07 de fevereiro 2018, a fim de transportar paciente para tratamento de saúde.
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste Municópio para Natal/RN, no dia 05 de fevereiro de 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste Município para Natal/RN no dia 04 de fevereiro de 2018, a fim de transportar paciente para tratamento de saúde.
Despesas decorrentes do servidor deste município para cidade de Fortaleza-CE, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.
Beneficário: ERMANDO DE FONTES QUEIROZ
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 150,00
Valor Total: 75,00
Despesas decorrentes para participação de uma reunião na SESAP, com a coordenação de mais Médicos, para informações sobre substituição de médico e com a coordenação da rede de atenção a saúde das pessoas com a doença Crônica e obesidade, ent [...]
Beneficário: JOSEFA EGLAND DE OLIVEIRA
Quantidade: 2
Valor Unidade: 350,00
Valor Total: 700,00
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 01 de Fevereiro 2018, a fim de transportar paciente para tratamento de saúde.
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste Município para Natal/RN, no dia 31 de janeiro de 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Fortaleza-CE, dia 30 de janeiro de 2018, para transporte de paciente que se encontra em tratamento de saúde.
Beneficário: ERMANDO DE FONTES QUEIROZ
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 300,00
Valor Total: 150,00
Despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para cidade de Natal/RN, a fim de tratar de assuntos de interesse da administração municipal, nos dias 29 e 30 de janeiro de 2018, na Defesa Civil, SEMAR e Secretaria Estadual de E [...]
Beneficário: JOÃO JÁCOME DE BRITO JÚNIOR
Quantidade: 2
Valor Unidade: 350,00
Valor Total: 700,00
espesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para cidade de Natal/RN, a fim de tratar de assuntos de interesse da administração municipal, nos dias 29 e 30 de janeiro de 2018, na Defesa Civil, SEMAR e Secretaria Estadual de Ed [...]
Beneficário: CARLOS JOSE PINHEIRO MAIA
Quantidade: 2
Valor Unidade: 350,00
Valor Total: 700,00
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 29 de janeiro de 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.
Despesas decorrentes de viagem e alimentação do servidor deste município para a cidade de Mossoró-RN, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.
Despesas decorrentes de viagem e alimentação do servidor deste município para a cidade de Mossoró-RN, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.