Despesas decorrentes de deslocamento à cidade de Natal, Capital do Estado do Rio Grande do Norte, objetivando a participação no Justifico que o propósito acima tem por objetivo a representação da Prefeitura de José da Penha no CURSO DE PÓS [...]
Beneficário: JETRO XAVIER DA COSTA LOPES
Quantidade: 3
Valor Unidade: 350,00
Valor Total: 1.050,00
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 28 de Abril de 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 26 de Abril de 2018, a fim de transportar pacientes que se encontram em tratamento de saúde.
Beneficário: GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 150,00
Valor Total: 150,00
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 25 de Abril de 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 25 de Abril de 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.
Despesas decorrentes de viagem da gestora de Assistência Social deste município para Mossoró/RN, a fim de participar da I FORUM REGIONAL PARA FORTALECIMENTO DO FUNDO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (FIA) DA REGIÃO OESTE E AUTO OESTE, no Auditór [...]
Beneficário: ANA JARVIS DE SOUZA MAFALDO GOMES
Quantidade: 1
Valor Unidade: 300,00
Valor Total: 300,00
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 24 de Abril de 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 24 de Abril de 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 23 de Abril de 2018, a fim de transportar pacientes que se encontram em tratamento de saúde. Art. 2º. Esta portaria entrará em vigor, na data de sua publicaç [...]
Beneficário: GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 150,00
Valor Total: 150,00
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Piquet Carneiro/CE, no dia 21 de Abril de 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.
Beneficário: ESPERIDIAO FRANCISCO CAJE COSTA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 300,00
Valor Total: 300,00
Despesas decorrentes da viagem para participar de uma Formação do PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, em sua etapa 2018, que envolverá todos os formadores locais que integram o PNAIC: da Educação Infantil, do Ciclo de Alfabetiz [...]
Beneficário: MARIA ELIONE PINHEIRO PEREIRA CHAVES
Quantidade: 2
Valor Unidade: 150,00
Valor Total: 300,00
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 17 de Abril de 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.
Despesas decorrentes da viagem para participar do I Encontro com Articuladores do Programa Educação Conectada, onde na oportunidade será esclarecido as dúvidas sobre as formações previstas para iniciar no segundo semestre do corrente ano. Es [...]
Despesas decorrentes da viagem para participar do I Encontro com Articuladores do Programa Educação Conectada, onde na oportunidade será esclarecido as dúvidas sobre as formações previstas para iniciar no segundo semestre do corrente ano. Es [...]
Beneficário: MARIA MAGNA MAIA PINHEIRO
Quantidade: 1
Valor Unidade: 150,00
Valor Total: 150,00
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 12 de Abril de 2018, a fim de transportar pacientes que se encontram em tratamento de saúde.
Beneficário: GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 150,00
Valor Total: 75,00
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Fortaleza/CE, no dia 12 de Abril de 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.
Beneficário: AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 300,00
Valor Total: 150,00
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 11 de Abril de 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 09 de Abril de 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.
Beneficário: AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 150,00
Valor Total: 150,00
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 09 de Abril de 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, para transporte da Secretária de Cultura e Turismo a Sra. Maria de Lourdes Jácome V. Monte, que participara de uma reunião na UFRN, para assinatura do convenio do muni [...]
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 05 de Abril de 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.
Despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Natal RN, no dia 06 do mês de Abril de 2018 a qual irá participar de uma reunião para apresentação das atividades do programa Trilhas Potiguares e assinatura do termo de con [...]
Beneficário: MARIA DE LOURDES JACOME VIEIRA MONTE
Quantidade: 1
Valor Unidade: 350,00
Valor Total: 350,00
Despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Natal -RN, no dia 06 do mês de Abril de 2018 a qual irá participar de uma reunião para apresentação das atividades do programa Trilhas Potiguares e assinatura do termo de conv [...]
Beneficário: MARIA ANDREIA PEREIRA RODRIGUES
Quantidade: 1
Valor Unidade: 150,00
Valor Total: 150,00
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 03 de Abril de 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.
Beneficário: AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA
Quantidade: 1.5
Valor Unidade: 150,00
Valor Total: 225,00
Despesas decorrentes da viagem para participar de uma Formação de Professores e Coordenadores Pedagógicos do PNAIC-RN, este será um encontro com coordenadores Regionais e Locais para discutir questões importantes relativas às necessidades e [...]
Despesas decorrentes de deslocamento à cidade de Natal, Capital do Estado do Rio Grande do Norte, objetivando a participação no Justifico que o propósito acima tem por objetivo a representação da Prefeitura de José da Penha no CURSO DE PÓS G [...]
Beneficário: JETRO XAVIER DA COSTA LOPES
Quantidade: 3
Valor Unidade: 350,00
Valor Total: 1.050,00
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, na data de 02 de Abril de 2018, para transporte de paciente que se encontra em tratamento de saúde.
Despesas decorrentes de viagem da servidora para Natal/RN, objetivando participar do Encontro Estadual para o Fortalecimento da Atenção Básica, nas datas de 04 e 05 de Abril de 2018, na cidade de Natal /RN.
Beneficário: CLEDINA MESQUITA ANDRADE MAGALHÃES
Quantidade: 2
Valor Unidade: 150,00
Valor Total: 300,00
objetivando participar do Encontro Estadual para o Fortalecimento da Atenção Básica, nas datas de 04 e 05 de Abril de 2018, na cidade de Natal /RN.
Beneficário: JOSEFA EGLAND DE OLIVEIRA
Quantidade: 2
Valor Unidade: 350,00
Valor Total: 700,00
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 27 de Março de 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.
