Despesas decorrentes de viagem do Secretário Municipal de Finanças deste município para Natal, a fim de participar de uma capacitação que será realizada pela ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA ESAF em parceria com a SUDENE, no qual serão o [...]
Beneficário: ADRIANO COSTA DE MORAIS
Quantidade: 5
Valor Unidade: 350,00
Valor Total: 1.750,00
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 04 de Julho de 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 03 de julho de 2018, a fim de transportar pacientes que se encontravam em tratamento de saúde.
Despesas decorrentes da viagem do prefeito deste município para Natal/RN, a fim de tratar de assuntos de interesse da administração municipal junto a Secretaria de Educação, ao tribunal de contas do estado do Rio Grande do Norte e a EMATER, [...]
Beneficário: RAIMUNDO NONATO FERNANDES
Quantidade: 2
Valor Unidade: 700,00
Valor Total: 1.400,00
Despesas decorrentes de deslocamento à cidade de Natal, Capital do Estado do Rio Grande do Norte, objetivando a participação no Justifico que o propósito acima tem por objetivo a representação da Prefeitura de José da Penha no CURSO DE PÓS G [...]
Beneficário: JETRO XAVIER DA COSTA LOPES
Quantidade: 3
Valor Unidade: 350,00
Valor Total: 1.050,00
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de realizar a prestação de contas de Secretários de Junta de Serviço Militar no Posto de Recrutamento e Mobilização - PRM, no dia 04 de julho de 2018, em Natal/R [...]
Beneficário: MAXSON LUIZ DA SILVA COSTA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 150,00
Valor Total: 150,00
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 02 de julho de 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 28 de Junho de 2018, a fim de transportar pacientes que se encontram em tratamento de saúde.
Beneficário: JOSE EDICLEDSON DE ALMEIDA GUERRA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 150,00
Valor Total: 150,00
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 28 de junho de 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 27 de Junho de 2018, a fim de transportar pacientes que se encontram em tratamento de saúde.
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Fortaleza/CE, no dia 26 de Junho de 2018, a fim de transportar pacientes que se encontram em tratamento de saúde.
Beneficário: GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 300,00
Valor Total: 300,00
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 25 de Junho de 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.
Beneficário: AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 150,00
Valor Total: 150,00
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 26 de Junho de 2018, a fim de transportar pacientes que se encontram em tratamento de saúde.
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 23 de Junho de 2018, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde.
Beneficário: FRANCISCO NERGIO LEITE
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 150,00
Valor Total: 75,00
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 25 de Junho de 2018, a fim de transportar Benicio Mackson Duarte de Araújo, para participar de uma Formação para Concurso de Desenho e Escrita, na data de 25 [...]
Beneficário: AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 150,00
Valor Total: 75,00
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 22 de junho de 2018, a fim de transportar pacientes que se encontravam em tratamento de saúde.
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 21 de Junho de 2018, a fim de transportar paciente do município que se encontra em tratamento de saúde.
Beneficário: ESPERIDIAO FRANCISCO CAJE COSTA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 150,00
Valor Total: 150,00
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 21 de Junho de 2018, a fim de transportar a Secretária de Cultura e Turismo a Sra. Maria de Lourdes Jácome V. Monte, a fim de resolver assuntos referentes a A [...]
Beneficário: GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 150,00
Valor Total: 75,00
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 20 de Junho de 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.
Beneficário: AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 150,00
Valor Total: 75,00
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 20 de junho de 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 20 de Junho de 2018, a fim de transportar os professores: Betânia da S. Oliveira, Francimário da Costa Teixeira, e Maria Elione Pinheiro, que estavam participan [...]
Beneficário: JOSE EDICLEDSON DE ALMEIDA GUERRA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 150,00
Valor Total: 150,00
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 18 de junho de 2018, a fim de transportar paciente para tratamento de saúde.
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 16 de Junho de 2018, em caráter de urgência a fim de transportar paciente acidentado.
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 16 de Junho de 2018, a fim de transportar acompanhante de paciente que se encontrava em tratamento de saúde.
Despesas decorrentes da viagem para atender à solicitação dos Alunos de graduação para o Polo Universitário da cidade de Marcelino Vieira, para o desenvolvimento de suas atividades acadêmicas neste dia 17 de Junho de 2018.
Beneficário: FRANCISCO CESIELIO SOARES SOBRINHO
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 150,00
Valor Total: 75,00
Despesas decorrentes da viagem para participar do Encontro de Encerramento das Ações de Formadores Locais do PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA/Etapa 2017/2018, Esta formação acontecerá na capital do Estado, Natal, no Hotel Pra [...]
Beneficário: MARIA ELIONE PINHEIRO PEREIRA CHAVES
Quantidade: 1
Valor Unidade: 150,00
Valor Total: 150,00
Despesas decorrentes da viagem para participar do Encontro de Encerramento das Ações de Formadores Locais do PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA/Etapa 2017/2018, Esta formação acontecerá na capital do Estado, Natal, no Hotel Pra [...]
Beneficário: FRANCIMARIO COSTA TEXEIRA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 150,00
Valor Total: 150,00
Despesas decorrentes da viagem para participar do Encontro de Encerramento das Ações de Formadores Locais do PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA/Etapa 2017/2018, Esta formação acontecerá na capital do Estado, Natal, no Hotel Pra [...]
Beneficário: MARIA BETANIA DA SILVA OLIVEIRA FONTES
Quantidade: 1
Valor Unidade: 150,00
Valor Total: 150,00
Despesas decorrentes da viagem para participar do Encontro de Encerramento das Ações de Formadores Locais do PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA/Etapa 2017/2018, Esta formação acontecerá na capital do Estado, Natal, no Hotel Pra [...]
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 13 de Junho de 2018, a fim de transportar paciente para tratamento de saúde.
