Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 04 de Setembro de 2018, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde.
Beneficário: FRANCISCO NERGIO LEITE
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 150,00
Valor Total: 75,00
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, nos dias 03 a 05 de Setembro de 2018, a fim de transportar pacientes que se encontravam em tratamento de saúde.
Beneficário: AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA
Quantidade: 1.5
Valor Unidade: 150,00
Valor Total: 225,00
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 02 a 04 de Setembro de 2018, a fim de transportar paciente para tratamento de saúde.
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 01 de Setembro de 2018, a fim de transportar pacientes que se encontram em tratamento de saúde.
Beneficário: GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 150,00
Valor Total: 75,00
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Assú/RN, no dia 28 de Agosto de 2018, a fim de transportar pacientes que se encontram em tratamento de saúde.
Beneficário: GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 150,00
Valor Total: 75,00
Despesas decorrentes de viagem da servidora para Natal/RN, objetivando participar da Oficina Estadual de Sistemas de Alimentação e Nutrição, na data de 04 e 05 de Setembro de 2018, na cidade de Natal /RN.
Beneficário: PALOMA DE ALMEIDA OLIVEIRA
Quantidade: 2
Valor Unidade: 150,00
Valor Total: 300,00
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 27 de Agosto de 2018, a fim de transportar pacientes que se encontravam em tratamento de saúde.
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no período de 27 a 31 de Agosto de 2018, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde.
Beneficário: FRANCISCO NERGIO LEITE
Quantidade: 2.5
Valor Unidade: 150,00
Valor Total: 375,00
Despesas decorrentes de deslocamento à cidade de Natal, Capital do Estado do Rio Grande do Norte, objetivando a participação no Justifico que o propósito acima tem por objetivo a representação da Prefeitura de José da Penha na participação d [...]
Beneficário: JETRO XAVIER DA COSTA LOPES
Quantidade: 3
Valor Unidade: 350,00
Valor Total: 1.050,00
Despesas decorrentes da viagem para participar de uma formação da OLP (Olimpíada de Língua Portuguesa), que tem por objetivo contribuir para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem da Língua Portuguesa, na Escola de Governo Cardeal Dom [...]
Despesas decorrentes de viagem do servidor público deste município para Brasília/DF, a fim de participar da 3ªSemana de Formação de Facilitadores de Educação Financeira, que ocorrerá nos dias 29, 30 e 31 de agosto de 2018, no Carlton Hotel, [...]
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Assú/RN, no dia 20 de Agosto de 2018, a fim de transportar pacientes que se encontram em tratamento de saúde.
Beneficário: GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 150,00
Valor Total: 75,00
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no período de 20 a 24 de Agosto de 2018, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde.
Beneficário: FRANCISCO NERGIO LEITE
Quantidade: 2.5
Valor Unidade: 150,00
Valor Total: 375,00
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 19 de Agosto de 2018, a fim de transportar pacientes que se encontravam em tratamento de saúde.
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 18 de Agosto de 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 17 de Agosto de 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.
Despesas decorrentes da viagem que tem por objetivo o transporte da equipe de Karatê que disputará a etapa do campeonato estadual de Karatê que será realizado em São Miguel RN, no dia 18 de Agosto de 2018.
Beneficário: JOAO BORGES DOS SANTOS NETO
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 75,00
Valor Total: 37,50
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 16 de Agosto de 2018, a fim de transportar paciente do município que se encontra em tratamento de saúde.
Beneficário: ESPERIDIAO FRANCISCO CAJE COSTA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 150,00
Valor Total: 150,00
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 15 de Agosto de 2018, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento.
Beneficário: AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 150,00
Valor Total: 75,00
Despesas decorrentes de viagem da servidora pública deste município para Natal/RN, a fim de implantar o sistema do ITEP para emissão de RG neste município. A sede INSTITUTO TÉCNICO-CIENTÍFICO DE PERÍCIA-ITEP, situada a Av. Duque de Caxias, 9 [...]
Beneficário: FERNANDA ZEFERINA FONTES FERNANDES OLIVEIRA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 150,00
Valor Total: 150,00
Despesas decorrentes da viagem para participar de uma Fiscalização semestral dos veículos que fazem o transporte escolar, conduzindo assim o ônibus Escolar para esta Vistoria que acontecerá no dia 25 de Agosto de 2018 a partir das 8 horas na [...]
Beneficário: JOAO BORGES DOS SANTOS NETO
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 150,00
Valor Total: 75,00
Despesas decorrentes da viagem para participar de uma Fiscalização semestral dos veículos que fazem o transporte escolar, conduzindo assim o ônibus Escolar para esta Vistoria que acontecerá no dia 25 de Agosto de 2018 a partir das 8 horas na [...]
Beneficário: FRANCISCO CESIELIO SOARES SOBRINHO
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 150,00
Valor Total: 75,00
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no período de 13 a 17 de Agosto de 2018, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde.
Beneficário: FRANCISCO NERGIO LEITE
Quantidade: 2.5
Valor Unidade: 150,00
Valor Total: 375,00
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 12 de Agosto de 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.
Despesas decorrentes da viagem do servidor deste município para Areia Branca/RN, a fim de conduzir os conselheiros tutelares para participar do 1º SEMINÁRIO REGIONAL DE CONSELHEIROS(AS) TUTELARES E OPERADORES DO SGD DO POLO COSTA BRANCA/RN, [...]
Beneficário: GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
Quantidade: 3
Valor Unidade: 150,00
Valor Total: 450,00
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, nos dias 07 a 09 de Agosto de 2018, a fim de transportar pacientes que se encontravam em tratamento de saúde.
Beneficário: AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA
Quantidade: 3
Valor Unidade: 150,00
Valor Total: 450,00
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no período de 06 a 10 de Agosto de 2018, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde.
Beneficário: FRANCISCO NERGIO LEITE
Quantidade: 2.5
Valor Unidade: 150,00
Valor Total: 375,00
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 05 de Agosto de 2018, a fim de transportar pacientes que se encontram em tratamento de saúde.
Beneficário: JOSE EDICLEDSON DE ALMEIDA GUERRA
Quantidade: 1
Valor Unidade: 150,00
Valor Total: 150,00
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 03 de Agosto de 2018, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde.
Beneficário: FRANCISCO NERGIO LEITE
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 150,00
Valor Total: 75,00
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 02 de Agosto de 2018, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde.
Beneficário: FRANCISCO NERGIO LEITE
Quantidade: 0.5
Valor Unidade: 150,00
Valor Total: 75,00