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Lista de Diárias Foram encontradas 4327 registros

DIÁRIA: 102/2017 09/09/2017

Despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para São Miguel - RN, no dia 10 do mês de maio de 2017, no Centro de Treinamento da Emater - RN, a fim de participar da 26° reunião ordinária de Conselho de Turismo do Polo Serrano [...]

Beneficário: MARIA DE LOURDES JACOME VIEIRA MONTE

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 100,00

Valor Total: 50,00

DIÁRIA: 262/2017 06/09/2017

Despesas decorrentes da viagem e alimentação para transportar a orquestra Sanfônica “Mirim” e a “Trupé do sertão” da Cidade de Major Sales, que iram se apresentar na Vila Major Felipe no evento “Encontro de Sanfonas” no próximo dia 09 de Set [...]

Beneficário: WILKE MAX GOMES DE LIMA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 279/2017 04/09/2017

Despesas decorrentes de viagem , do Coordenador da assessoria de informática deste município para Catolé do Rocha/PB, a fim de VISITAR A EMPRESA MARUJO PRODUÇÕES PRA CONSTATAÇÃO DE APTIDÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, realizada na empresa Mar [...]

Beneficário: FRANCISCO JANEDSON PAULINO DE PAULO

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 251/2017 23/08/2017

Deslocamento deste Secretário e Ouvidor à Cidade de Natal com o intuito de matricula e participação na aula inaugural do curso de COMUNICAÇÃO PÚBLICA pela escola da Assembleia Legislativa do RN que realizará entre os dias 25 a 27 de agosto d [...]

Beneficário: JETRO XAVIER DA COSTA LOPES

Quantidade: 3.5

Valor Unidade: 350,00

Valor Total: 1.225,00

DIÁRIA: 247/2017 21/08/2017

Despesas decorrentes da viagem para participar de Uma formação sobre o Monitoramento e avaliação dos Planos Municipais de Educação das cidades do Alto Oeste Potiguar, a formação acontecerá na casa da Cultura nos dias 21 e 22 de Agosto das 08 [...]

Beneficário: AMANDA APARECIDA DA SILVA GOMES FONTES

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 246/2017 16/08/2017

Despesas decorrentes da viagem para conduzir os alunos da Escola estadual Vicente de Fontes que foram selecionados no MEDIO Tec, no dia 19 de Agosto de 2017, com saída de José da Penha as 07:00 Horas e retorno as 17:00 Horas.

Beneficário: JOSE MARCONDES NUNES CARLOS

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 238/2017 14/08/2017

Despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Brasília - DF, entre os dias 22 a 25 de agosto de 2017, no Senado Federal, para tratar de assuntos de interesse da administração municipal, relativo a transposição do Rio São [...]

Beneficário: JOÃO JÁCOME DE BRITO JÚNIOR

Quantidade: 4

Valor Unidade: 1.200,00

Valor Total: 4.800,00

DIÁRIA: 237/2017 14/08/2017

Despesas de estadia e alimentação deste município para Natal - RN, nos dias 15 e 16 do mês de agosto de 2017, para tratar de assuntos de interesse da Ouvidoria Municipal de José da Penha -RN, junto a Escola da Assembleia Legislativa do RN.

Beneficário: JETRO XAVIER DA COSTA LOPES

Quantidade: 2

Valor Unidade: 350,00

Valor Total: 700,00

DIÁRIA: 239/2017 11/08/2017

Despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Recife - PE, entre os dias 23 a 25 de agosto de 2017, para realização de curso sobre Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar, realizado pelo Instituto dos Estudos Mu [...]

Beneficário: CARLOS VINICIUS CAMPOS FONTES

Quantidade: 3

Valor Unidade: 700,00

Valor Total: 2.100,00

DIÁRIA: 236/2017 11/08/2017

Despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Recife - PE, entre os dias 20 a 22 de agosto de 2017, para realização de curso sobre Técnica Legislativa, realizado pelo Instituto dos Estudos Municipais, como representante m [...]

Beneficário: CARLOS VINICIUS CAMPOS FONTES

Quantidade: 3

Valor Unidade: 700,00

Valor Total: 2.100,00

DIÁRIA: 235/2017 10/08/2017

Despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Natal - RN, nos dias 14 a 18 de agosto de 2017, para realização de curso de capacitação de Agente de Desenvolvimento, realizado pelo SEBRAE RN.

Beneficário: MARIA LUCILENE GOMES DE LIMA

Quantidade: 5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 750,00

DIÁRIA: 230/2017 03/08/2017

Despesas decorrentes da viagem para o município de Coronel João Pessoa – RN, no dia 05 de Agosto de 2017, para realizar transporte da banda musical municipal.

Beneficário: WILKE MAX GOMES DE LIMA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 229/2017 03/08/2017

Despesas decorrentes da viagem e alimentação para Conduzir os alunos de graduação para o Polo Universitário da cidade de Marcelino Vieira no dia 04 de Agosto de 2017.

Beneficário: WILKE MAX GOMES DE LIMA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 225/2017 03/08/2017

Para cobertura de despesas decorrentes da viagem para o município de Coronel João Pessoa – RN, no dia 05 de Agosto de 2017, para realizar transporte da banda musical municipal.

Beneficário: WILKE MAX GOMES DE LIMA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 243/2017 02/08/2017

Despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Mossoró - RN, no dia 03 de agosto de 2017, para tratar de assuntos de interesse da administração municipal.

Beneficário: MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 175,00

Valor Total: 87,50

DIÁRIA: 219/2017 28/07/2017

Despesas decorrentes de viagem e alimentação do servidor deste município para Natal, nos dias 31 de julho a 03 de agosto de 2017, para capacitação de curso sobre orçamento e finanças públicas, promovido pelo TCE.

Beneficário: TARSO FABIOLO DE LIMA COSTA

Quantidade: 5

Valor Unidade: 350,00

Valor Total: 1.750,00

DIÁRIA: 218/2017 28/07/2017

Despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Tenente Ananias - RN, no dia 29 de julho de 2017, para realizar transporte da banda de música municipal.

Beneficário: WILKE MAX GOMES DE LIMA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 217/2017 27/07/2017

Despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Pau dos Ferros - RN, no dia 27 de julho de 2017, para tratar de assuntos de interesse da administração municipal.

Beneficário: RAFAEL RANIELY DA SILVA MAIA

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 216/2017 27/07/2017

Despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Pau dos Ferros - RN, no dia 27 de julho de 2017, para tratar de assuntos de interesse da administração municipal.

Beneficário: JETRO XAVIER DA COSTA LOPES

Quantidade: 1

Valor Unidade: 350,00

Valor Total: 350,00

DIÁRIA: 215/2017 26/07/2017

despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Porto Alegre - RS, no dia 03 e 04 de agosto de 2017, para realização de uma capacitação sobre agricultura familiar e desenvolvimento Rural. Art. 2º.

Beneficário: ADRIANO COSTA DE MORAIS

Quantidade: 3

Valor Unidade: 700,00

Valor Total: 2.100,00

DIÁRIA: 212/2017 21/07/2017

Despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Natal - RN, no dia 24 e 25 de julho de 2017, para tratar de assuntos de interesse da administração municipal.

Beneficário: CARLOS JOSE PINHEIRO MAIA

Quantidade: 2

Valor Unidade: 350,00

Valor Total: 700,00

DIÁRIA: 210/2017 20/07/2017

Despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Mossoró - RN, no dia 21 de julho de 2017, para tratar de assuntos de interesse da administração municipal.

Beneficário: MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 350,00

Valor Total: 175,00

DIÁRIA: 208/2017 20/07/2017

Despesas decorrentes de viagem e alimentação do servidor deste município para Natal, nos dias 24 a 27 de julho de 2017, para capacitação de curso sobre orçamento e finanças públicas, promovido pelo TCE.

Beneficário: TARSO FABIOLO DE LIMA COSTA

Quantidade: 5

Valor Unidade: 350,00

Valor Total: 1.750,00

DIÁRIA: 207/2017 18/07/2017

Despesas decorrentes da viagem e alimentação para Conduzir os candidatos que irão concorrer ao Concurso Público de José da Penha, na cidade de Pau dos Ferros, no domingo dia 23 de Julho de 2017.

Beneficário: JOAO BORGES DOS SANTOS NETO

Quantidade: 1

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 150,00

DIÁRIA: 202/2017 14/07/2017

Despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Natal - RN, nos dias 17 e 18 de julho de 2017, para resolver assuntos de interesse da administração municipal.

Beneficário: RAIMUNDO NONATO FERNANDES

Quantidade: 2

Valor Unidade: 700,00

Valor Total: 1.400,00

DIÁRIA: 199/2017 12/07/2017

Despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Natal - RN, para tratar da proposta de regulação dos serviços de saneamento básico nos municípios, na governadoria do estado do RN, nos dias 13 e 14 de julho de 2017, como rep [...]

Beneficário: JOÃO JÁCOME DE BRITO JÚNIOR

Quantidade: 1.5

Valor Unidade: 700,00

Valor Total: 1.050,00

DIÁRIA: 198/2017 12/07/2017

Despesas decorrentes da viagem e alimentação para Conduzir os candidatos que irão fazer a prova do PROITEC, na cidade de Pau dos Ferros, no domingo dia 16 de Julho de 2017.

Beneficário: WILKE MAX GOMES DE LIMA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 75,00

DIÁRIA: 194/2017 05/07/2017

Despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Mossoró - RN, no dia 06 de julho de 2017, para tratar de assuntos de interesse da administração municipal.

Beneficário: MARIO LUCIO LEAL OLIVEIRA

Quantidade: 0.5

Valor Unidade: 100,00

Valor Total: 50,00

DIÁRIA: 193/2017 05/07/2017

Despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Natal - RN, no dia 06 de julho de 2017, na secretaria estadual de recursos hídricos, para tratar de assuntos de interesse da administração municipal.

Beneficário: JOÃO JÁCOME DE BRITO JÚNIOR

Quantidade: 1

Valor Unidade: 350,00

Valor Total: 350,00

DIÁRIA: 189/2017 04/07/2017

Despesas de viagem e alimentação deste município para Natal - RN, nos dias 05 e 06 de julho de 2017, para capacitação de curso sobre irregularidades em convênios públicos, como representante municipal no referido encontro.

Beneficário: TARSO FABIOLO DE LIMA COSTA

Quantidade: 2.5

Valor Unidade: 150,00

Valor Total: 375,00

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