| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/11/2025 |
18090003
MARIO GOMES FEITOZA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARIO GOMES FEITOZA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e sessenta [...]
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PAGO |
160,00 |
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| 11/11/2025 |
18090002
LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oitenta [...]
|
PAGO |
80,00 |
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| 11/11/2025 |
18080006
JUNAD DE MEDEIROS
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender a Merenda Escolar nas unidades de ensino municipais beneficiadas pelo Programa Nacional de Alimentação Escola [...]
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PAGO |
160,00 |
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| 11/11/2025 |
18080006
MARCELO MARTINS DE SOUSA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e ses [...]
|
PAGO |
160,00 |
|
| 11/11/2025 |
18080005
DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
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PAGO |
80,00 |
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| 11/11/2025 |
18080005
MARIO GOMES FEITOZA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARIO GOMES FEITOZA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oitenta reais), [...]
|
PAGO |
80,00 |
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| 11/11/2025 |
17090003
JOSÉ NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cent [...]
|
PAGO |
160,00 |
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| 11/11/2025 |
17090002
GABRIEL GOMES GONSALVES
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3000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Conceder a(o) Sr(a). GABRIEL GOMES GONSALVES, Servidor(a) Público(a), 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 250,00 ( duzentos e cinquenta reais), totalizando portanto R$ 250, [...]
|
PAGO |
80,00 |
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| 11/11/2025 |
17090002
MARCELO MARTINS DE SOUSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oitenta re [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 11/11/2025 |
17090001
MARIO GOMES FEITOZA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARIO GOMES FEITOZA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oitenta reais), [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 11/11/2025 |
17090001
PEDRO AFONSO DA COSTA NUNES
|
3000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Conceder a(o) Sr(a). PEDRO AFONSO DA COSTA NUNES, Servidor(a) Público(a), 01 (uma) diária(s), referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, [...]
|
PAGO |
80,00 |
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| 11/11/2025 |
17070005
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR AOPACIENTE ISAQUE EMANUEL SILVA GOMES PARA CONSULTA EM MOSSORO-RN DIA [...]
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PAGO |
80,00 |
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| 11/11/2025 |
17070004
MARIO GOMES FEITOZA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR A PACIENTE CHLOE FERNANDES DE ARAUJO PARA CONSULTA EM MOSSORO-RN DIA [...]
|
PAGO |
80,00 |
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| 11/11/2025 |
16090005
FERNANDO ELIELSON DA SILVA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). FERNANDO ELIELSON DA SILVA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e s [...]
|
PAGO |
160,00 |
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| 11/11/2025 |
16090004
MARCELO MARTINS DE SOUSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e ses [...]
|
PAGO |
160,00 |
|
| 11/11/2025 |
16090003
MARIO GOMES FEITOZA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARIO GOMES FEITOZA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e sessent [...]
|
PAGO |
160,00 |
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| 11/11/2025 |
16090002
M E SARMENTO VIDAL ME
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição parcelada de Peças para manutenção corretiva e preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN. A presente aquisição trata-se de (peças e acessórios gen [...]
|
PAGO |
80,00 |
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| 11/11/2025 |
16090002
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PAULINO E SILVA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oitenta [...]
|
PAGO |
80,00 |
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| 11/11/2025 |
16090001
LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e s [...]
|
PAGO |
160,00 |
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| 11/11/2025 |
16090001
TARSO FABÍOLO DE LIMA COSTA
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12000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Conceder a(o) Sr(a). TARSO FABIOLO DE LIMA COSTA, Controlador, 01 (uma) diária(s), referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de P [...]
|
PAGO |
160,00 |
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| 11/11/2025 |
16070004
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR O PACIENTE ISRAEL FREITAS OLIVEIRA PARA CONSULTA EM MOSSORO-RN DIA 16 [...]
|
PAGO |
80,00 |
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| 11/11/2025 |
15100004
CASA DE APOIO NOSSA SENHORA DE SANTANA LTDA
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13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratação do Serviço de hospedagem translado e alimentação, para recepcionar pacientes carentes oriundos do Município de José da Penha - RN, em tratamento de saúde na Capital do [...]
|
LIQUIDADO |
13.550,00 |
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| 11/11/2025 |
15090007
JEFTE DE MEDEIROS ME
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
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PAGO |
80,00 |
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| 11/11/2025 |
15090007
JOSÉ NILTON PAULINO E SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PAULINO E SILVA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oitent [...]
|
PAGO |
80,00 |
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| 11/11/2025 |
15090006
DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Gêneros alimentícios em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE .
|
PAGO |
160,00 |
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| 11/11/2025 |
15090006
MARCELO LEITE FONTES
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO LEITE FONTES, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e sessent [...]
|
PAGO |
160,00 |
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| 11/11/2025 |
15090005
JOSÉ NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA, Motorista, 01 e 1/2 (uma e meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ [...]
|
PAGO |
240,00 |
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| 11/11/2025 |
15090005
ZANOELLO IND. DE TROFÉUS E MEDALHAS LTDA
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de troféus e medalhas personalizadas a serem utilizadas na premiação do Campeonato Municipal de Futsal da cidade de José da Penha RN.
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PAGO |
240,00 |
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| 11/11/2025 |
15080009
MARCELO MARTINS DE SOUSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oitenta re [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 11/11/2025 |
15080008
MARIO GOMES FEITOZA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARIO GOMES FEITOZA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e sessenta [...]
|
PAGO |
160,00 |
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| 11/11/2025 |
15080008
JOÃO BORGES DOS SANTOS NETO
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O valor que se empenha para pagamento, referente 01 (uma) diária(s), referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para São Miguel/RN, a fim de o deslocam [...]
|
PAGO |
160,00 |
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| 11/11/2025 |
15080008
JOÃO BORGES DOS SANTOS NETO
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O valor que se empenha para pagamento, referente 01 (uma) diária(s), referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para São Miguel/RN, a fim de o deslocam [...]
|
PAGO |
160,00 |
|
| 11/11/2025 |
15080008
MARIO GOMES FEITOZA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARIO GOMES FEITOZA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e sessenta [...]
|
PAGO |
160,00 |
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| 11/11/2025 |
15080006
COSERN - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
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15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
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PAGO |
320,00 |
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| 11/11/2025 |
15080006
MARCELO LEITE FONTES
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO LEITE FONTES, Motorista, 02 (duas) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 320,00 ( trezentos e vi [...]
|
PAGO |
320,00 |
|
| 11/11/2025 |
15070002
MARIO GOMES FEITOZA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, OBJETIVANDO CONDUZIR O PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS SILVA PARA CONSULTA EM NATAL-RN DIA 15 D [...]
|
PAGO |
160,00 |
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| 11/11/2025 |
15070002
CEILUX - PROJETOS, TREINAMENTOS, TURISMO E EVENTOS LTDA
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Contratação de empresa especializada em serviços de Engenharia Elétrica, para elaboração de projetos de retrofit em prédios públicos, para participação no Programa Nacional de Cons [...]
|
PAGO |
160,00 |
|
| 11/11/2025 |
14100004
M E SARMENTO VIDAL ME
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição parcelada de Peças para manutenção corretiva e preventiva para a frota veicular do Município de José da Penha/RN. A presente aquisição trata-se de (peças e acessórios gen [...]
|
PAGO |
95.000,00 |
|
| 11/11/2025 |
14100004
LL VILAS EVENTOS LTDA
|
9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Contratação Artística com a Cantora Kaylane Frauches para apresentação em comemoração ao dia do "Evangélico" que acontecerá no dia 01 de novembro de 2025.
|
PAGO |
95.000,00 |
|
| 11/11/2025 |
14080002
T C PEREIRA RATTO
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
Contratação de Artista para criação e entrega de 01 (uma) obra de arte visual, pintura a óleo sobre tecido, com dimensões de 100x80 cm (cem por oitenta centímetros), representando [...]
|
PAGO |
80,00 |
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| 11/11/2025 |
14080002
MARIO GOMES FEITOZA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARIO GOMES FEITOZA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 80,00 ( oitenta reais), [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 11/11/2025 |
14080001
MARCELO MARTINS DE SOUSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e ses [...]
|
PAGO |
160,00 |
|
| 11/11/2025 |
14080001
RIO GRANDE DO NORTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
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4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE RPV.
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PAGO |
160,00 |
|
| 11/11/2025 |
13100001
ERMANDO DE FONTES QUEIROZ 03694717412
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Prestação de serviços com locação de Caminhão Basculante - (Caçamba) com motorista para atender as necessidades da Secretaria de Obras na limpeza pública do Município.
|
PAGO |
4.990,00 |
|
| 11/11/2025 |
13100001
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O valor que se emepenha é para fazer face a realização da 12ª (DÉCIMA SEGUNDA) transferência financeira, referente à contração de consultas, sessões de exames médicos especializado [...]
|
PAGO |
4.990,00 |
|
| 11/11/2025 |
13100001
JEFTE DE MEDEIROS ME
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aquisição de gêneros alimentícios destinados a cestas básicas para distribuição as famílias em vulnerabilidade social no Município de José da Penha - RN.
|
PAGO |
4.990,00 |
|
| 11/11/2025 |
13080003
FERNANDO ELIELSON DA SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). FERNANDO ELIELSON DA SILVA, Motorista, 01 e 1/2 (uma e meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 240,0 [...]
|
PAGO |
240,00 |
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| 11/11/2025 |
13080003
D F DE S SILVA ME
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das secretarias do município de José da Penha/RN
|
PAGO |
240,00 |
|
| 11/11/2025 |
12110004
TARSO FABÍOLO DE LIMA COSTA
|
12000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Conceder a(o) Sr(a). TARSO FABIOLO DE LIMA COSTA, Controlador, 02 diária(s), referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de partici [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 11/11/2025 |
12090001
MARCELO LEITE FONTES
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO LEITE FONTES, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e sessent [...]
|
PAGO |
160,00 |
|
| 11/11/2025 |
12090001
FRANCISCO XAVIER DO REGO - EPP
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aquisição de Pneus e Baterias para Manutenção dos veículos Pertencentes ao Município de José da Penha - RN.
|
PAGO |
160,00 |
|
| 11/11/2025 |
12080003
MARCELO MARTINS DE SOUSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 02 e 1/2 (duas e meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 400,00 [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 11/11/2025 |
12080002
MARCELO MARTINS DE SOUSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 02 (duas) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 320,00 ( trezentos [...]
|
PAGO |
320,00 |
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| 11/11/2025 |
12080001
MARIO GOMES FEITOZA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARIO GOMES FEITOZA, Motorista, 01 (uma) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$ 160,00 ( cento e sessenta [...]
|
PAGO |
160,00 |
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| 11/11/2025 |
12080001
Conselho Regional De Engenharia E Agronomia Do Rio Grande Do Norte - Crea/rn
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE PAGAMENTO DE ART 36430718205849249-2.
|
PAGO |
160,00 |
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| 11/11/2025 |
11110008
JOSE AUGUSTO DA SILVA PEREIRA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSé AUGUSTO DA SILVA PEREIRA, Motorista, 1/2
(meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto
R$ 80,00 ( oiten [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 11/11/2025 |
11110008
JOSE AUGUSTO DA SILVA PEREIRA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSé AUGUSTO DA SILVA PEREIRA, Motorista, 1/2
(meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto
R$ 80,00 ( oiten [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 11/11/2025 |
11110007
ESPERIDIÃO FRANCISCO CAJÉ COSTA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). ESPERIDIãO FRANCISCO CAJE COSTA, Motorista, 1/2
(meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto
R$ 80,00 ( oit [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 11/11/2025 |
11110007
ESPERIDIÃO FRANCISCO CAJÉ COSTA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). ESPERIDIãO FRANCISCO CAJE COSTA, Motorista, 1/2
(meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto
R$ 80,00 ( oit [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 11/11/2025 |
11110006
FERNANDO ELIELSON DA SILVA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). FERNANDO ELIELSON DA SILVA, Motorista, 01 (uma)
diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$
160,00 ( cento e s [...]
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LIQUIDADO |
160,00 |
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