| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/11/2025 |
1100012
W.S. COMERCIO E SERVIÇOS HDA-ME
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Material Odontológico Para Atender as Necessidades do Munícipio de José da Penha/RN.
|
PAGO |
219.679,42 |
|
| 10/11/2025 |
1100012
COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO RN - COOPEDU
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Contratação da prestação de serviços complementares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município José da Penha/RN
|
PAGO |
219.679,42 |
|
| 10/11/2025 |
1100012
W.S. COMERCIO E SERVIÇOS HDA-ME
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Material Odontológico Para Atender as Necessidades do Munícipio de José da Penha/RN.
|
LIQUIDADO |
231.241,50 |
|
| 10/11/2025 |
1100012
COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO RN - COOPEDU
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Contratação da prestação de serviços complementares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município José da Penha/RN
|
LIQUIDADO |
231.241,50 |
|
| 10/11/2025 |
1100002
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR ASSISTENCIA SOCIAL (PROTEÇÃO ESPECIAL).
|
PAGO |
2.115,77 |
|
| 10/11/2025 |
1100002
FRANCISCO XAVIER DO REGO - EPP
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Pneus e Baterias para Manutenção dos veículos Pertencentes ao Município de José da Penha - RN.
|
PAGO |
2.115,77 |
|
| 10/11/2025 |
1100002
POSTO PAUFERRENSE LTDA
|
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
|
PAGO |
2.115,77 |
|
| 10/11/2025 |
1100002
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR ASSISTENCIA SOCIAL (PROTEÇÃO ESPECIAL).
|
LIQUIDADO |
2.300,00 |
|
| 10/11/2025 |
1100002
FRANCISCO XAVIER DO REGO - EPP
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de Pneus e Baterias para Manutenção dos veículos Pertencentes ao Município de José da Penha - RN.
|
LIQUIDADO |
2.300,00 |
|
| 10/11/2025 |
1100002
POSTO PAUFERRENSE LTDA
|
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
|
LIQUIDADO |
2.300,00 |
|
| 10/11/2025 |
1100001
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA.
|
PAGO |
4.472,45 |
|
| 10/11/2025 |
1100001
POSTO PAUFERRENSE LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
|
PAGO |
4.472,45 |
|
| 10/11/2025 |
1100001
ANÉZIO MARQUES DE SOUZA & CIA LTDA - ME
|
9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Contratação de empresa especializada em serviço de hospedagem em Hotel ou Pousada, destinado a permanência de artistas que realizarão apresentações no dia 04 de outubro de 2025, na [...]
|
PAGO |
4.472,45 |
|
| 10/11/2025 |
1100001
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA.
|
LIQUIDADO |
4.814,00 |
|
| 10/11/2025 |
1100001
POSTO PAUFERRENSE LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos do Município de José da Penha - RN.
|
LIQUIDADO |
4.814,00 |
|
| 10/11/2025 |
1100001
ANÉZIO MARQUES DE SOUZA & CIA LTDA - ME
|
9000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Contratação de empresa especializada em serviço de hospedagem em Hotel ou Pousada, destinado a permanência de artistas que realizarão apresentações no dia 04 de outubro de 2025, na [...]
|
LIQUIDADO |
4.814,00 |
|
| 10/11/2025 |
1090041
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR FUNDEB FUNDAMENTAL 30, 70 E EDUCAÇÃO ADMINISTRATIVO.
|
PAGO |
15.392,02 |
|
| 10/11/2025 |
1090041
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR FUNDEB FUNDAMENTAL 30, 70 E EDUCAÇÃO ADMINISTRATIVO.
|
PAGO |
10.148,35 |
|
| 10/11/2025 |
1090041
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR FUNDEB FUNDAMENTAL 30, 70 E EDUCAÇÃO ADMINISTRATIVO.
|
PAGO |
5.885,59 |
|
| 10/11/2025 |
1090041
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR FUNDEB FUNDAMENTAL 30, 70 E EDUCAÇÃO ADMINISTRATIVO.
|
LIQUIDADO |
6.443,43 |
|
| 10/11/2025 |
1090041
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR FUNDEB FUNDAMENTAL 30, 70 E EDUCAÇÃO ADMINISTRATIVO.
|
LIQUIDADO |
11.792,14 |
|
| 10/11/2025 |
1090041
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR FUNDEB FUNDAMENTAL 30, 70 E EDUCAÇÃO ADMINISTRATIVO.
|
LIQUIDADO |
17.037,15 |
|
| 10/11/2025 |
1090040
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR OBRAS.
|
PAGO |
56.015,39 |
|
| 10/11/2025 |
1090040
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR OBRAS.
|
LIQUIDADO |
61.821,15 |
|
| 10/11/2025 |
1090023
CAERN - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RN
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA.
|
LIQUIDADO |
58,71 |
|
| 10/11/2025 |
1090016
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM.
|
PAGO |
18.992,29 |
|
| 10/11/2025 |
1090016
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM.
|
PAGO |
11.675,43 |
|
| 10/11/2025 |
1090016
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM.
|
PAGO |
7.279,61 |
|
| 10/11/2025 |
1090016
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM.
|
LIQUIDADO |
8.184,26 |
|
| 10/11/2025 |
1090016
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM.
|
LIQUIDADO |
20.703,68 |
|
| 10/11/2025 |
1090016
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM.
|
LIQUIDADO |
13.351,46 |
|
| 10/11/2025 |
1080004
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
6000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR PLANEJAMENTO.
|
PAGO |
2.938,30 |
|
| 10/11/2025 |
1080004
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR CADUNICO.
|
PAGO |
2.938,30 |
|
| 10/11/2025 |
1080004
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS AGENTE DE ENDEMIAS.
|
PAGO |
2.938,30 |
|
| 10/11/2025 |
1080004
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
6000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS COMISSIONADOS SETOR PLANEJAMENTO.
|
LIQUIDADO |
3.166,00 |
|
| 10/11/2025 |
1080004
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS EFETIVOS AGENTE DE ENDEMIAS.
|
LIQUIDADO |
3.166,00 |
|
| 10/11/2025 |
1080004
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR CADUNICO.
|
LIQUIDADO |
3.166,00 |
|
| 10/11/2025 |
1080001
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO 13º SALÁRIO DO SETOR ELETIVOS.
|
PAGO |
522,06 |
|
| 10/11/2025 |
1080001
SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA - ME
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de peças para a manutenção de Equipamentos médicos/hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais do municipio de José da Penha/RN.
|
PAGO |
522,06 |
|
| 10/11/2025 |
1080001
SARA MOURA DA COSTA
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMEPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA, SUA PARTICIPAÇÃO EM UMA FORMAÇÃO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL DI [...]
|
PAGO |
522,06 |
|
| 10/11/2025 |
1080001
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
1000 - GABINETE DO DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DO 13º SALÁRIO DO SETOR ELETIVOS.
|
LIQUIDADO |
522,06 |
|
| 10/11/2025 |
1080001
SARA MOURA DA COSTA
|
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O VALOR QUE SE EMEPENHA É PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA, SUA PARTICIPAÇÃO EM UMA FORMAÇÃO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL DI [...]
|
LIQUIDADO |
522,06 |
|
| 10/11/2025 |
1080001
SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA - ME
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição de peças para a manutenção de Equipamentos médicos/hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais do municipio de José da Penha/RN.
|
LIQUIDADO |
522,06 |
|
| 10/11/2025 |
1070006
EMPATIA - EMPRESA MEDICA DE PLANTOES E ATIVIDADES AMBULATORIAIS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de serviços médicos para realização de consultas médicas ambulatórias e exames complementares para diagnósticos nos pacientes a serem encaminhados pela Secretaria Municip [...]
|
PAGO |
3.077,29 |
|
| 10/11/2025 |
1070006
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR CRECHE 70.
|
PAGO |
3.077,29 |
|
| 10/11/2025 |
1070006
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR CRECHE 70.
|
LIQUIDADO |
3.407,43 |
|
| 10/11/2025 |
1070006
EMPATIA - EMPRESA MEDICA DE PLANTOES E ATIVIDADES AMBULATORIAIS LTDA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Prestação de serviços médicos para realização de consultas médicas ambulatórias e exames complementares para diagnósticos nos pacientes a serem encaminhados pela Secretaria Municip [...]
|
LIQUIDADO |
3.407,43 |
|
| 10/11/2025 |
1070005
PROSEG CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Consultas médicas ambulatórias e exames complementares para diagnósticos nos pacientes a serem encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde do Município de José da Penha /RN.
|
PAGO |
3.082,86 |
|
| 10/11/2025 |
1070005
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR FUNDEB 70 INFANTIL.
|
PAGO |
3.082,86 |
|
| 10/11/2025 |
1070005
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
|
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O VALOR QUE SE EMPENHA É PARA FAZER FACE A FOPAG DOS CONTRATADOS SETOR FUNDEB 70 INFANTIL.
|
LIQUIDADO |
3.407,43 |
|
| 10/11/2025 |
1070005
PROSEG CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Consultas médicas ambulatórias e exames complementares para diagnósticos nos pacientes a serem encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde do Município de José da Penha /RN.
|
LIQUIDADO |
3.407,43 |
|
| 10/11/2025 |
10110014
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
transferência financeira, referente à contração de consultas, sessões de exames médicos especializados em regime de gestão associada pelo COPIRN
|
PAGO |
800,00 |
|
| 10/11/2025 |
10110014
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
transferência financeira, referente à contração de consultas, sessões de exames médicos especializados em regime de gestão associada pelo COPIRN
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 10/11/2025 |
10110014
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
transferência financeira, referente à contração de consultas, sessões de exames médicos especializados em regime de gestão associada pelo COPIRN
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 10/11/2025 |
10110013
MARCELO LEITE FONTES
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO LEITE FONTES, Motorista, 01 (uma)
diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$
160,00 ( cento e sessent [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 10/11/2025 |
10110013
MARCELO LEITE FONTES
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). MARCELO LEITE FONTES, Motorista, 01 (uma)
diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$
160,00 ( cento e sessent [...]
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 10/11/2025 |
10110012
JOSÉ NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA, Motorista, 02 e
1/2 (duas e meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais),
totalizando portanto R$ [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 10/11/2025 |
10110012
JOSÉ NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA, Motorista, 02 e
1/2 (duas e meia) diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais),
totalizando portanto R$ [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 10/11/2025 |
10110011
Conselho Regional De Engenharia E Agronomia Do Rio Grande Do Norte - Crea/rn
|
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
O valor que se empenha é para fazer face ao pagamento no valor de R$ 103,03 (cento e três reais e três centavos), em favor da empresa CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 10/11/2025 |
10110011
GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
|
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Conceder a(o) Sr(a). GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA, Motorista, 01 (uma)
diária(s), no valor unitário de R$ 160,00 ( cento e sessenta reais), totalizando portanto R$
160,00 ( cento e s [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
