02/05/2018
2018 |
DIÁRIA
116
|
MARCELO LEITE FONTES
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 02 de Maio de 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
|
02/05/2018
2018 |
DIÁRIA
115
|
GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 02 de Maio de 2018, a fim de transportar pacientes que se encontram em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
|
02/05/2018
2018 |
DIÁRIA
114
|
EDGAR SOARES LEITE
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 02 de Maio de 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
|
28/04/2018
2018 |
DIÁRIA
118
|
MARCELO LEITE FONTES
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 28 de Abril de 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
|
26/04/2018
2018 |
DIÁRIA
112
|
GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 26 de Abril de 2018, a fim de transportar pacientes que se encontram em tratamento de saúde.
|
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
|
25/04/2018
2018 |
DIÁRIA
111
|
EDGAR SOARES LEITE
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 25 de Abril de 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
|
24/04/2018
2018 |
DIÁRIA
109
|
MARCELO LEITE FONTES
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 25 de Abril de 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
|
23/04/2018
2018 |
DIÁRIA
110
|
EDGAR SOARES LEITE
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 24 de Abril de 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
|
23/04/2018
2018 |
DIÁRIA
108
|
MARCELO LEITE FONTES
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 24 de Abril de 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
|
23/04/2018
2018 |
DIÁRIA
107
|
GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 23 de Abril de 2018, a fim de transportar pacientes que se encontram em tratamento de saúde.
Art. 2º. Esta portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, revoga [...] |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
|
20/04/2018
2018 |
DIÁRIA
117
|
ESPERIDIAO FRANCISCO CAJE COSTA
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Piquet Carneiro/CE, no dia 21 de Abril de 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.
|
R$ 300,00 |
1 |
R$ 300,00 |
|
17/04/2018
2018 |
DIÁRIA
099
|
MARCELO LEITE FONTES
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 17 de Abril de 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
|
12/04/2018
2018 |
DIÁRIA
098
|
GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 12 de Abril de 2018, a fim de transportar pacientes que se encontram em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
|
11/04/2018
2018 |
DIÁRIA
095
|
AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Fortaleza/CE, no dia 12 de Abril de 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde. |
R$ 300,00 |
0.5 |
R$ 150,00 |
|
10/04/2018
2018 |
DIÁRIA
093
|
EDGAR SOARES LEITE
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 11 de Abril de 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.
|
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
|
09/04/2018
2018 |
DIÁRIA
092
|
AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 09 de Abril de 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
|
06/04/2018
2018 |
DIÁRIA
091
|
EDGAR SOARES LEITE
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 09 de Abril de 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
|
05/04/2018
2018 |
DIÁRIA
090
|
MARCELO LEITE FONTES
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, para transporte da Secretária de Cultura e Turismo a Sra. Maria de Lourdes Jácome V. Monte, que participara de uma reunião na UFRN, para assinatura do convenio do município com [...] |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
|
05/04/2018
2018 |
DIÁRIA
089
|
EDGAR SOARES LEITE
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 05 de Abril de 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
|
03/04/2018
2018 |
DIÁRIA
088
|
AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 03 de Abril de 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
1.5 |
R$ 225,00 |
|
02/04/2018
2018 |
DIÁRIA
087
|
MARCELO LEITE FONTES
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, na data de 02 de Abril de 2018, para transporte de paciente que se encontra em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
1.5 |
R$ 225,00 |
|
02/04/2018
2018 |
DIÁRIA
081
|
CLEDINA MESQUITA ANDRADE MAGALHÃES
Despesas decorrentes de viagem da servidora para Natal/RN, objetivando participar do Encontro Estadual para o Fortalecimento da Atenção Básica, nas datas de 04 e 05 de Abril de 2018, na cidade de Natal /RN. |
R$ 150,00 |
2 |
R$ 300,00 |
|
02/04/2018
2018 |
DIÁRIA
080
|
JOSEFA EGLAND DE OLIVEIRA
objetivando participar do Encontro Estadual para o Fortalecimento da Atenção Básica, nas datas de 04 e 05 de Abril de 2018, na cidade de Natal /RN. |
R$ 350,00 |
2 |
R$ 700,00 |
|
27/03/2018
2018 |
DIÁRIA
077
|
EDGAR SOARES LEITE
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 27 de Março de 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
|
25/03/2018
2018 |
DIÁRIA
076
|
EDGAR SOARES LEITE
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 25 de Março de 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
|
20/03/2018
2018 |
DIÁRIA
075
|
EDGAR SOARES LEITE
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 21 de Março de 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
|
16/03/2018
2018 |
DIÁRIA
074
|
EDGAR SOARES LEITE
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 18 de Março 2018, afim de transportar paciente para tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
|
16/03/2018
2018 |
DIÁRIA
073
|
EDGAR SOARES LEITE
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 17 de Março de 2018, a fim
de transportar pacientes que se encontram em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
|
16/03/2018
2018 |
DIÁRIA
070
|
FRANCISCA PAULINO DE FONTES SILVA
Despesas decorrentes de viagem da servidora deste município para Natal/RN, com objetivo de participar do Treinamento do Sistema de Regulação (SISREG) dos procedimentos multiprofissionais realizados pela LIGA, na data de 20 de Março de 2018. |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
|
16/03/2018
2018 |
DIÁRIA
069
|
ARTENIO ROCHA DE MORAIS
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, com objetivo de participar do Treinamento do Sistema de Regulação (SISREG) dos procedimentosmultiprofissionais realizados pela LIGA, na data de 20 de Março de 2018. |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
|
