05/02/2018
2018 |
DIÁRIA
019
|
ELIAS ARAÚJO BRITO
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste Municópio para Natal/RN, no dia 05 de fevereiro de 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
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04/02/2018
2018 |
DIÁRIA
018
|
EDGAR SOARES LEITE
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste Município para Natal/RN no dia 04 de fevereiro de 2018, a fim de transportar paciente para tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
2 |
R$ 300,00 |
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02/02/2018
2018 |
DIÁRIA
030
|
ERMANDO DE FONTES QUEIROZ
Despesas decorrentes do servidor deste município para cidade de Fortaleza-CE, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
|
02/02/2018
2018 |
DIÁRIA
017
|
JOSEFA EGLAND DE OLIVEIRA
Despesas decorrentes para participação de uma reunião na SESAP, com a coordenação de mais Médicos, para informações sobre substituição de médico e com a coordenação da rede de atenção a saúde das pessoas com a doença Crônica e obesidade, entre os dias [...] |
R$ 350,00 |
2 |
R$ 700,00 |
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01/02/2018
2018 |
DIÁRIA
016
|
EDGAR SOARES LEITE
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 01 de Fevereiro 2018, a fim de transportar paciente para tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
|
30/01/2018
2018 |
DIÁRIA
015
|
EDGAR SOARES LEITE
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste Município para Natal/RN, no dia 31 de janeiro de 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
|
29/01/2018
2018 |
DIÁRIA
014
|
ERMANDO DE FONTES QUEIROZ
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Fortaleza-CE, dia 30 de janeiro de 2018, para transporte de paciente que se encontra em tratamento de saúde. |
R$ 300,00 |
0.5 |
R$ 150,00 |
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26/01/2018
2018 |
DIÁRIA
011
|
EDGAR SOARES LEITE
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 29 de janeiro de 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
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24/01/2018
2018 |
DIÁRIA
042
|
EDGAR SOARES LEITE
Despesas decorrentes de viagem e alimentação do servidor deste município para a cidade de Mossoró-RN, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
|
23/01/2018
2018 |
DIÁRIA
041
|
EDGAR SOARES LEITE
Despesas decorrentes de viagem e alimentação do servidor deste município para a cidade de Mossoró-RN, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
|
18/01/2018
2018 |
DIÁRIA
039
|
EDGAR SOARES LEITE
Despesas decorrentes de viagem e alimentação do servidor deste município para cidade de Mossoró-RN, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
|
15/01/2018
2018 |
DIÁRIA
005
|
EDGAR SOARES LEITE
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste Município para Natal/RN, no dia 15 de janeiro 2018,a fim de transportar paciente para tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
|
12/01/2018
2018 |
DIÁRIA
007
|
EDGAR SOARES LEITE
Despesas decorrentes de viagem e alimentação do servidor deste Município para Natal-rn, no dia 14 de janeiro de 2018, a fim de transportar pacientes que se encontravam em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
|
10/01/2018
2018 |
DIÁRIA
006
|
EDGAR SOARES LEITE
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste Município para Natal/RN, no dia 11 de janeiro 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
|
09/01/2018
2018 |
DIÁRIA
001
|
EDGAR SOARES LEITE
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste Município para Natal-RN, no dia 09 de janeiro de 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
|
05/01/2018
2018 |
DIÁRIA
038
|
ERMANDO DE FONTES QUEIROZ
Despesas decorrentes de viagem e alimentação do servidor deste município para a cidade de Mossoró-RN, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
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06/11/2017
2017 |
DIÁRIA
353
|
EDGAR SOARES LEITE
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste Município para Natal/RN, no dia 06 de Nob=vembro de 2017, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento médico. |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
|
01/11/2017
2017 |
DIÁRIA
345
|
EDGAR SOARES LEITE
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 01 de Novembro de 2017, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
|
29/10/2017
2017 |
DIÁRIA
339
|
EDGAR SOARES LEITE
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste municipio para Natal/RN, no dia 29 de outubro de 2017, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
|
24/10/2017
2017 |
DIÁRIA
344
|
ELIAS ARAÚJO BRITO
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró-RN, no dia 31 de outubro de 2017, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
|
23/10/2017
2017 |
DIÁRIA
322
|
ELIESIO FREIRE DE OLIVEIRA
Despesas decorrentes de viagem e alimentação do servidor deste município para Natal/RN, a fim de participar de Curso de Formação de Pregoeiro na sede da FEMURN, nos dias 31 de outubro e 01 de novembro de 2017 em Natal/RN, como representante do municíp [...] |
R$ 150,00 |
2.5 |
R$ 375,00 |
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22/10/2017
2017 |
DIÁRIA
316
|
CLEDINA MESQUITA ANDRADE MAGALHÃES
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal, a fim de participar da 1º Conferencia Estadual de Vigilância em Saúde do Rio Grande do Norte CEVS, no praia Mar Hotel, Ponta Negra, Natal/RN.
|
R$ 150,00 |
3 |
R$ 450,00 |
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20/10/2017
2017 |
DIÁRIA
338
|
ERMANDO DE FONTES QUEIROZ
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 20 de outubro de 201, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde. |
R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
|
20/10/2017
2017 |
DIÁRIA
317
|
ELIAS ARAÚJO BRITO
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Iguatu/CE, para levar quatro atletas para participar do I CIRCUITO DE CORRIDAS E CAMINHADAS SESC EM IGUATU/CE.. |
R$ 300,00 |
0.5 |
R$ 150,00 |
|
18/10/2017
2017 |
DIÁRIA
314
|
EDGAR SOARES LEITE
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró, a fim de transporta a paciente Nicássia Maria Silva para o hospital Wilson Rosado, para consulta.
|
R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
|
13/10/2017
2017 |
DIÁRIA
313
|
EDGAR SOARES LEITE
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal, a fim de transporta as pacientes Maria das Graças Barreto, para hospital memorial e Maria do Carmo Leite para o hospital SECAR liga.
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R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
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13/10/2017
2017 |
DIÁRIA
312
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EDGAR SOARES LEITE
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal, a fim de transporta da paciente Raimunda Antônia Pinto, para a casa de apoio.
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R$ 150,00 |
1 |
R$ 150,00 |
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13/10/2017
2017 |
DIÁRIA
311
|
ELIAS ARAÚJO BRITO
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a para buscar a paciente Eliete Maria Fontes de Aquino no hospital Wilson Rosado, em Mossoró.
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R$ 150,00 |
0.5 |
R$ 75,00 |
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27/06/2017
2017 |
DIÁRIA
182
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EDGAR SOARES LEITE
Despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Natal - RN, no dia 27 de junho de 2017, para transporte da paciente para hospital para realização de consulta médica. |
R$ 120,00 |
1 |
R$ 120,00 |
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20/06/2017
2017 |
DIÁRIA
183
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WESLEI LEITE FONTES
Despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Mossoró - RN, no dia 21 de junho de 2017, para transporte da paciente para hospital para realização de consulta médica. |
R$ 80,00 |
0.5 |
R$ 40,00 |
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